石油行业陆上采油安全生产标准化工作安排表0805Word文件下载.docx
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6.各业务主管部门提供资料时,应提供资料支撑性的制度、规范、通知等。
7.各单位8月12日早上9:
30分前上报所需资料,在本单位建立专用文件盒留存纸版资料待查。
本次资料上报情况将纳入月度考核。
联系人:
AM王梅,电话2773212,咨询:
AM周峰,电话2773238.
组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
有覆盖本单位生产活动的规章制度和操作规程
HSE手册、程序文件、作业指导书等相关安全管理制度和操作规程。
公司HSE管理手册及程序文件、采油厂HSE管理分册、基本单位作业指导书。
(电子版和纸版资料)、公司HSE管理制度、采油厂HSE管理制度。
建立管理制度清单,制度要有正式发文题头,有目录。
生产科:
厂级应急预案(电子版、审批页电子扫描件)
各单位:
收集整理本单位操作规程、操作卡、应急处置方案、应急处置卡(电子版、审批页电子扫描件)。
负责人及员工熟悉相关制度要求,员工掌握操作规程操作步骤、操作或作业存在的风险及相应控制措施。
保障本单位安全生产投入的有效实施
3
有明确安全生产投入机制,有安全生产投入计划并实施
安全生产投入的体系文件;
年度安全生产投入计划文件;
并统计年度内安全生产投入相关项目数量和总金额。
财务科:
年度成本切块费用发文、半年结算付款凭证(扫描件)、安全隐患项目结算付款凭证(扫描件)、采油厂年度成本分析报告。
计划经营科:
安全隐患项目计划、合同立项审批表、公司批复计划发文等(照片或扫描件)、2013年建设项目项目建议计划、论证报告、2014年建设项目建议计划会议纪要。
地面工程室:
安全隐患项目可研报告、施工设计或方案、批复、监督日志、开工验收、竣工验收等资料。
《吐哈油田公司安全生产管理办法》中安全投入内容及相关安全投入等制度、年度成本切块费用下达文件发文。
提供资料有审批、审核签名及填写日期等。
督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除安全生产事故隐患
有主要负责人督促或组织有关安全生产检查、隐患治理工作的记录或会议纪要、通知、通报或计划、主要负责人检查沟通的记录、图片等资料
领导组织参加安全检查、隐患治理的相关制度;
相关记录、通报和回忆纪要等。
各部门、各单位:
2012年11月至2013年四级安全检查资料、专项检查记录、隐患排查治理记录、开展HSE检查、隐患整改及厂领导联系挂点、调研、检查的资料及新闻记录等(电子扫描件、照片、网络截图及网址)。
《中国石油吐哈油田公司干部值班管理规定(暂行)》、《吐哈油田安全监督检查管理规定》《吐哈油田事故隐患治理管理规定》、开展安全生产大检查的通知(网络截图、新闻资料)、安委会、安全例会等HSE会议纪要及相关新闻记录(发文文件、扫描件、网络截图及网址);
安委会、安全例会、领导联系挂点调整发文文件(需办公室配合)。
生产运行科:
领导干部值班计划及值班记录、生产会会议纪要(发文文件)。
设备自动化室:
设备隐患专题会议会议纪要、会议新闻资料(电子扫描件、网络截图);
记录清晰,存在问题明确整改期限、整改负责人及销项时间,无漏项;
未整改项有效控制措施。
组织制定并实施本单位的应急预案
有结合实际组织制定的应急预案
应急预案相关文件
采油厂应急预案编制、审批发文(电子版、封面审批扫描件),补充人员中毒、机械伤害、触电、高处坠落等方面的应急处置方案。
及时、如实报告生产安全事故
主要负责人掌握生产安全事故报告制度的有关要求
主要负责人针对安全事故管理制度的学习记录。
吐哈油田公司事故管理规定(将制度中将事故报告条款切出来了)、朱厂长、王厂长个人安全行动计划中事故报告制度照片。
主管领导、安全科、生产运行科等相关责任单位负责人熟知生产安全事故报告制度及相关要求。
承诺
(10分)
采油单位主要负责人应有明确的、公开的HSE承诺
遵守国家和所在地法律、法规及相关规定,尊重所在地风俗习惯
承诺中包括遵守所在国家和地区的法律、法规及相关要求的内容
HSE手册中领导承诺。
采油厂HSE管理体系文件、文件发放记录,并将公司、采油厂HSE管理体系文件挂网公布、采油厂D版体系文件发布发文通知(办公室配合);
承包商入厂培训课件或内容里增加HSE承诺内容;
HSE管理分册发布通知。
业务主管部门:
通过文件形式向承包商告知,在施工方案、作业计划书、承包商安全日志等文件内增加一页采油厂HSE承诺页。
要求和建议:
领导干部、员工熟知HSE承诺内容,并知道查询地址。
提供必要的人力、物力、财力资源
承诺中包括人力、物力、财力资源的内容
持续改进HSE管理体系
承诺中包括持续改进HSE管理的内容
承诺采用公开化,告知社会公众、员工和相关方
利用文件、媒体及网络等形式进行公开承诺
体系颁布文件;
承诺学习的相关记录(纪要、记录等)
安全文化建设
(5分)
采油单位应开展安全文化建设,组织开展安全宣传教育活动,引导全体员工的安全态度和安全行为,形成具有本单位特色的安全价值观
5
有关HSE宣传、教育活动的记录或影像等资料
年度内HSE宣传教育情况,如:
HSE宣传教育相关文件、记录。
(最好在报告中配有照片)
办公室:
采油厂内部教育培训资料(计划、方案、实施记录、课件、效果评估资料)、HSE需求培训资料。
整理承包商入厂安全培培训记录,HSE宣传培训资料:
包括安全月、消防月、职业健康等宣传、知识答题活动开展的通知、方案(网络截图、电子扫描件)、总结、图片新闻、展板定稿等相关记录和资料、本部门HSE需求培训资料(计划、方案、实施记录、课件、效果评估资料)。
各业务主管部门:
开展HSE培训的计划、方案、新闻资料。
基层单位:
安全环保综合记录本中新入厂、转岗员工培训记录,联合站、牛东接转站进入入厂区安全风险提示(纸版资料)、HSE需求培训资料。
新入厂、转岗员工及承包商培训要有培训资料(PPT课件等)、培训记录、签到表、培训效果评估表或考试记录;
承包商日志填写字迹清晰。
各部门、各单位整理本单位发表的关于安全方面的新闻资料(网络截图)。
HSE方针(20分)
/
采油单位应结合本单位生产实际,制定符合法律法规要求的HSE方针,并传达到单位员工
10
内容符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求
HSE方针
安全环保科:
采油厂HSE管理分册、作业指导书及网络文件夹位置截图、网址,HSE文件发布发文、通知等
内容与本单位生产实际相适应
利用文件、媒体及网络等形式对全员传达或告知
HSE手册、HSE方针传达方式
策划(150分)
危害因素辨识、风险评价和风险控制(70分)
采油单位应:
组织员工开展危害因素辨识活动。
依据现行适用的法律法规和标准规范要求对采油生产过程中的各种活动、场所环境、设备设施、介质、工艺方法、管理等方面开展危害因素辨识活动
基层单位有危害因素辨识的实施要求;
按要求开展危害因素辨识活动,并有记录
危害识别、风险评价的相关文件制度;
年度内危害识别清单。
质量安全环保:
采油厂危害因素辨识通知、风险汇总清单、风险源清单确定讨论会通知(需补充管理方面危害因素因素辨识内容并考虑人员因素)、会议议纪要及重大风险管理方案;
写风险活动通知(网络截图)、总结、汇报材料。
各部门、各部门:
本单位风险源清单、危因素辨识记录及重大风险源管理方案,“写风险”活动记录(通知、图片新闻截图、活动总结);
领导安全联系挂点记录和整改记录内容,做到有检查、有记录、有整改期限、有整改负责人和验收记录。
各单位风险源清单必须有评价人、审核人员亲笔签名,记录内容清晰、有条理;
质量安全环保科整理危险源辨识通知要有网页截图(文件名需附网络地址)、风险源汇总清单必须有评价人、审核人员亲笔签名,并有汇总讨论会议纪要或记录。
对于识别出的危害因素,组织风险评估,确定不可接受的风险并进行分级管理
有风险评价实施要求;
按要求对辨识出的危害因素进行了风险评价,确定了风险等级;
按要求实施了风险分级管理
风险评价资料;
并针对风险评价结果,是否进行了分级管理。
对不可接受的风险制定并采取控制措施
20
有不可接受风险的控制措施
不可接受的风险制定并采取控制措施资料。
采油单位应按照国家相关规定的要求,进行安全生产事故隐患排查,对排查出的安全生产事故隐患登记建档
有隐患管理制度和隐患排查记录;
对不能立即整改的隐患进行登记建档,并采取相应的安全控制措施
隐患管理制度相关文件;
隐患整改台账。
公司安全环保隐患管理制度、领导联系挂点制度、领导联系挂点调整发文、安委会、安全例会、安全专题会议会议纪要(设备自动化室、地面工程室)、新闻资料(通知、新闻网络截图)。
基层各单位:
公司领导干部联系挂点记录本、安全环保综合记录本领导安全联系挂点内容(照片),现场安全联系挂点牌照片。
联系挂点内容存在的问题检查、整改、验收及防控措施均有记录,具有可追溯性;
未整改问题防范措施要具体、有针对性和可操作性,切实能防范可能发生的风险。
采油单位根据风险识别与评价的结果,确定本单位的关键装置和要害部位,并建立领导干部安全联系制度
对关键装置和要害部位建立领导干部安全联系制度;
有安全联系人的定期联系记录
领导干部联系制度;
关键装置和要害部位最近一次领导联系点调整文件;
领导联系相关记录或会议纪要。
采油单位应依据重大危险源安全管理制度,对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估,制定重大危险源安全监控措施,对确认的重大危险源及时登记建档,并按规定备案
有关重大危险源的安全管理制度;
有本单位组织的对重大危险源安全现状进行评估的资料;
有重大危险源安全监控措施;
有重大危险源的建档备案资料
重大危险源管理制度,;
重大危险源评估报告;
重大危险源建档资料;
开展备案工作情况(备案省市文件)。
重大危险源评价报告、重大危险源控制措施台账、重大危险源档案、重大危险源现场照片、重大危险源评价依据、重大危险源管理制度。
法律法规和其他要求(30分)
采油单位应对适用陆上采油、集输活动的HSE法律法规、标准规范进行识别、获取,并及时应用到实际工作中。
识别、获取的法律法规、标准规范应主要包括:
锅炉压力容器等特种设备管理,采油、集输管理,防火防爆管理,交通管理,危险化学品管理等
15
适用HSE法律法规清单;
适用HSE法律法规涵盖了生产经营活动的相关业务领域,如:
法律法规相关制度文件;
法律法规清单。
收集整理的HSE方面(包括采油、集输等主营业务、防火防爆、交通等)的法律、法规及相关标准规范,建立文件清单,整理并挂网(三塘湖主页),发布通知(网络截图),法律法规清单、合规性评价纪录。
各部门、各单位领导了解公司HSE体系程序文件中合规性评价内容,知道法律、法规及标准规范查询网络地址。
法律、法规查询地址:
(法律法规专栏)
标准规范查询地址:
公司主页-质量安全环保处主页-标准规范查询。
有相关部门和(或)人员能够获取适用的HSE法律法规清单
法律法规清单发放记录(发放记录或网上发布截图等)
目标和指标(20分)
采油单位应根据本单位安全生产的实际建立HSE目标和年度指标,并分解到相关的职能部门和下属单位。
HSE指标中应包含火灾、爆炸事故、交通事故以及伤亡控制指标等内容
本单位HSE目标和年度指标;
下属单位有明确的年度HSE目标和指标
HSE目标、年度内指标分解文件
收集整理全厂安全环保目标责任书、绩效合同(扫描件);
补充年度安全环保重点工作安排+HSE目标分解表(过程控制指标来确保安全环保责任书中结果性指标)。
员工安全环保目标责任书(扫描件电子版),及时删除转岗、调离人员资料。
计划与方案(30分)
采油单位应制定年度HSE工作计划或工作要点
将年度目标和指标,分解到下属单位
有符合标准要求的年度重点工作安排或计划方案
年度HSE工作计划文件
公司安全环保工作要点发文、采油厂安全环保工作要点发文及其附件(内容要包括风险辨识、隐患治理、教育培训、交通管理、自然灾害防控等重点工作)
综合记录本前安全环保工作安排要针对自己的实际情况制定,并上报电子版至安全科。
风险辨识、隐患治理、教育培训、交通管理、自然灾害防控等重点工作
针对重点工作的组织保障和技术保障措施等
采油单位应针对纳入治理计划的隐患项目制定治理方案,落实隐患整改措施、责任、资金、时限等,隐患没有得到消除前应有风险控制措施
纳入治理计划的隐患明确了治理方案
年度隐患项目治理计划;
(计划应包括隐患整改措施、责任、资金、时限等内容),同时整理计划落实情况。
安全环保隐患论证报告;
公司级、厂级重大隐患的整改项目相关资料(项目立项表、计划、方案审批、实施记录、验收记录),计划经营科:
公司级、厂级重大隐患的整改项目及资金批复批复。
明确了隐患整改措施、责任、资金、时限等具体要求并按要求落实
组织机构、资源和文件(200分)
组织机构和职责(20分)
采油单位应成立HSE委员会,下属单位成立HSE领导小组
7
本单位HSE委员会、下属单位HSE小组的成立文件
年度HSE委员会成立文件;
下属单位HSE委员会成立文件
整理《关于调整健康安全环境管理委员会成员安全联系点的通知》(公司、采油厂发文文件)、HSE管理分册(HSE委员会职责、HSE职责分配表)、基层单位作业指导书、三塘湖采油厂HSE岗位责任制、HSE管理者代表任命发文、HSE主管领导任命发文及安全资格证扫描件电子版;
安全环保综合记录本HSE小组填写内容照片。
采油单位应设置HSE管理部门,并健全HSE管理网络
8
设有HSE主管部门,按机构设置情况有HSE管理小组或岗位
整理HSE主管部门组成及工作职责;
下属单位安全管理岗位的设置情况
采油单位应制定HSE责任制,明确各级领导、职能部门和岗位的HSE职责
含有HSE内容的职责应全面覆盖各级领导、部门和岗位员工
参见领导承诺的一条
管理者代表(10分)
采油单位最高管理者应在管理层中任命一名成员作为HSE管理者代表
有管理者代表任命或授权文件,或设置HSE主管领导
管理者代表任命文件(安全总监)
管理者代表(安全总监)安全资格证书
管理者代表应取得安全资格证书
管理者代表或HSE主管领导持有有效的安全资格证书
管理者代表全面负责HSE管理体系的建立与实施工作,及时向HSE委员会报告HSE管理体系的运行情况
4
有HSE管理体系运行情况报告,如:
内审报告、安全生产工作报告等
HSE体系内审报告;
年度内安全工作总结报告
年度安全环保工作会报告及工作会新闻截图、(2012年第二次、2013年第一次)HSE体系内审报告及相关通知、计划、会议记录、新闻资料等
资源(45分)
采油单位应配备以下人力资源
HSE管理部门配备专职HSE监督管理人员
HSE管理部门配备专职HSE管理人员
统计HSE部门配备专职安全监督情况(人员数量),描述描述主要负责人和安全管理人员取证情况。
安全管理人员取证情况台帐
收集整理采油厂机构设置图、HSE管理网络图,安全员任命文件发文、采油厂机构设置文件发文、安全资格证统计表及电子版扫描件(办公室配合)。
基层队应设专(兼)职HSE监督管理人员
基层队配有专(兼)职HSE监督或管理人员
下属单位设置专兼职安全监督情况(人员数量)
采油单位应提供物力资源
按规定根据采油单位的各工种和作业环境,配备相应的个体防护用品及防护用具,如安全帽、安全带、防静电服、护目镜、耳塞等
有个体防护用品及防护用具的发放记录
个人防护用品和劳保用品发放台账
个体防护用品及防护用具配备表准及相关管理制度、安全帽发放记录及电子扫描件;
维修工区(器材管理岗):
收集整理劳保护具物资采购计划及发放记录及电子扫描件;
本单位员工劳保发放记录表及电子扫描件。
发放表中一人一签。
(联合站要有耳塞、护目镜日发放记录、牛东、维修工区要有耳塞发放记录)
配备所必需的安全设备设施及其附件,如安全阀、接地装置、防雷装置等
有安全设备设施及其附件台账
安全设备设施配备台账;
(含静电接地检测台账、安全阀检测台账、报警器(便携、固定)台账、便携式安全设施发放台账等)
设备自动化室:
收集整理安全设备设施及附件台账、固定式可燃气体、硫化氢气体检测仪安装分布图、安装资料,;
计量及安全防护器具台账(包括安全阀、压力表、固定式气体检测仪台账等)、防雷防静电接地统计台账、基层单位配合。
按应急预案要求配备必要的应急物资,保证完整有效,如应急灯、消防器材、急救包、防毒面具等
有应急物资及应急物资台帐
培训相关制度文件;
整理各岗位上岗前培训及取证情况;
(岗位数量、培训取证、相关取证人数)
特殊工种台账;
培训台账
职业健康体检相关文件台账;
员工体检台账;
员工体检资料;
针对员工对本岗位风险、措施和应急知识、规章制度及操作规程的日常培训资料(课件、签到、考试卷子和考试汇总);
年度内安全教育培训计划文件;
(相关实施记录)
年度内新入厂和新转岗员工台账;
新入厂和转岗人员培训的相关资料。
对存在硫化氢岗位防护知识培训记录(签到、课件、考试及图片等)
采油厂应急物资台账、应急物资发放记录及检查记录。
收集整理本单位应急物资台账、发放记录及检查记录。
HSE监督人员应配备必要的气体浓度检测设备,如可燃气体、氧气、硫化氢和一氧化碳等气体检测仪
有为HSE监督人员配备的气体浓度检测设备台账和检验报告
整理安全科设备台账及配备发放记录。
气体检测仪、正压式呼吸器使用单位:
建立本单位发放记录或配备记录表,校验报告。
存在问题:
正压式呼吸器背架等附件未检验。
采油单位应按国家规定提取安全生产费用,建立费用台账专款专用
有HSE方面的投资计划和(或)生产成本中有HSE专项费用计划;
有费用结算凭证或记录
负责单位:
财务科
配合部门:
质量安全环保科地面工程室维修工区
计划经营分析会会议纪要、年度成本切块费用发文文件、隐患治理相关资料(同上)、保健津贴、劳保费、高温费计划和发放记录;
安全防护器具物资采购计划、发放记录等
能力、培训和意识(65分)
能力
采油单位确认员工能力符合岗位要求,应满足以下要求:
具有与岗位相适应的教育、培训经历;
需持证上岗人员应取得相应资格;
身体健康,没有职业禁忌症
相关岗位人员培训记录,需持证上岗人员取得的相应资格证书;
有资质的职业健康体检机构出具的职业健康体检报告或证明
办公室、质量安全环保科
配合单位:
各部门、各单位
1.办公室:
采油厂岗位资格证、特殊工种资格证统计表及相关培训资料(包括通知、计划、培训记录、评估等);
安全资格证统计表及电子版扫描件、员工职业健康体检计划和报告(职工医院网页查询地址、HSE信息系统中职业健康档案和网络截图);
采油工程室:
井控证统计表及电子版扫描件;
培训资料;
其他单位:
承包商培训资料、承包商日志、本单位HSE需求培训资料(计划、方案、实施记录、课件、效果评估资料);
本单位员工岗位相应资格证(电工、焊工、锅炉工、特种车辆操作、井控、技能鉴定证书、安全资格证及电子版扫描件。
以上均汇总上报至质量安全环保科。
(相应业务部门及时清理过期资格证,并尽快协调取证、复审工作)
2.各部门、单位:
组织员工培训,要求员工熟知本岗位危害因素、可能导致的后果及相应防控措施,本单位岗位职责描述任职条件要求中增加风险识别、应急处置能力及年限要求,修改完成后上报质量安全环保科。
3.办公室:
采油厂培训管理制度、采油厂培训计划、培训相关资料、新入厂员工、转岗员工统计表(明细资料);
新入厂、转岗员工培训记录(方案或计划、培训记录、课件、考试成绩汇总);
公司培训登记表、组织一期硫化氢防护知识培训班。
新员工入厂培训72课时、培训内容满足要求
新入厂员工培训资料;
本单位员工新入厂、转岗及日常培训资料、HSE需求培训资料等。
培训资料包括培训记录、培训签到表、培训内容资料(包括培训课件)、培训评估表或考试试卷、HSE需求培训资料(按需求培训管理制度要求建立);
按照计划、通知、方案、签到表、培训记录、评估考试上报培训资料;
新入厂和转岗人员的记录要分开;
要有第一负责人、管理者代表的培训记录。
4.牛东采油区块、牛圈湖联合站员工熟悉硫化氢气体防护相关知识,熟练掌握正压式呼吸器佩戴。
采油单位应对岗位员工进行风险告知。
岗位员工应具有识别防范所在岗位风险能力和应急反应能力
现场抽查基层单位的员工,是否了解本岗位的风险,是否掌握本岗位风险的控制措施和应急措施
培训
采油单位应落实安全培训管理制度,结合实际情况制定年度培训计划
提供教育培训制度,员工培训计划,培训记录;
现场抽查岗位员工,了解其掌握岗位应遵守的规章制度和操作规程情况
转岗、离岗一年以上重新上岗者,应进行安全教育培训,经考核合格后,方可上岗工作
转岗、离岗一
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