四川内江中区凤鸣镇事业单位Word文件下载.docx
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新增返乡创业吸纳人数103人,占任务100人的103%。
继续推进龙洞村祥波农家休闲基地和永博农业公园建设,新益鳝鱼养殖基地、整合梁氏蛋鸡规模养殖场等项目,打造凤鸣返乡创业集聚区,目前祥波农家休闲基地和永博农业公园建设项目后续工程正在如火如荼的建设中。
3、打造成渝乡村旅游样板区初见成效。
截止11月底,永博农业公园完成一期和二期建设,投入资金3000余万元,完成土地流转206亩,建成永博农庄餐饮、住宿、娱乐区;
发展淡水养鱼,种植经济林、景观树、观赏花卉、菠萝,车厘子,火龙果等。
今年荷花观赏池开花期时全面盛开,初步形成接待能力,实现年营业额近200万元,正在申报服务业限上企业,已超进度完成全年目标任务。
上报旅游信息22篇,完成目标任务92%。
4、新型城镇化建设完成既定目标。
完成百万安居工程农房建设建房60户,占任务55户的109%。
危房改造全年目标任务共23户,已竣工7户,正在施工13户,剩余3户也已完成建房选址。
规划并完成停车位70个,更换路灯50盏,新安装垃圾桶15个,有效改善了场镇的规范化管理。
5、戮力同心,全力开展创“国卫”工作。
一是营造宣传氛围,增加创国卫知晓率。
共制作宣传牌8块,场镇、学校、卫生院制作健康教育宣传专栏5个;
二是规范经营,整治不法摊贩。
对全镇范围的餐饮店、理发店、副食店全部办理健康证、食品卫生许可证,不符合规定的,全部取缔;
三是全面清理,改善场镇整体形象。
农贸市场投入10万余元新建临时垃圾中转站1个,改造活禽宰杀点2个,改造农贸市场厕所1个,清理场镇破损的店招店牌20余个,清理场镇牛皮癣200余处,清理卫生死角垃圾1吨,结合全区“五清”工作清河、清沟、清渠、清路、清院坝卫生,共清理垃圾2.5吨,在场镇周边、小区、农贸市场安装毒饵盒50个。
四是重点推进,初步通过验收。
11月17日我镇迎接了省督导组验收国家卫生乡镇创建,获得好评。
6、落实专人巡查,强化秸秆禁烧工作。
按照省、市、区秸秆禁烧工作的安排,成立秸秆禁烧工作领导小组并制定了《凤鸣镇秸秆禁烧工作实施方案》,及时做出了工作部署,加大了考核力度,宣传并悬挂了秸秆禁烧标语28余条,成立了专门的巡查小组,实行镇包村、村包社、社保户的责任机制。
各村(社区)按照秸秆禁烧实施方案严格按照规定做好宣传治理工作。
7、责任到人,落实河(库)长制。
与沿河的村(社)主要负责人签订责任书,落实专人对黄河湖及桂溪河进行专项整治,清理沿线及河(库)里的污染物,禁止倾倒垃圾入河(库)。
加强了3个人工湿地的管理维护,确保其正常运行。
8、加强督导,其实开展好环境卫生综合治理。
开展以“摆顺、扫干净”、“五清行动”为主题的环境卫生综合整治,确保我镇环境卫生工作历次通报在全区排名靠前。
截至目前,全镇召开了11次镇、村干部“城乡环境综合治理”工作会,印发了3000余份城乡环境综合治理宣传告知单,制作了40余副大型环卫宣传标语,治理店外经营80多户;
新建20处垃圾圈,清理乱堆乱倒建筑垃圾25余吨,选配10名保洁员,强化了对场镇和公路沿线等主要公共场所的清扫保洁,组织全体镇干部义务劳动11次,清运垃圾600余吨,其中卫生死角垃圾48吨。
9、抓政策落实,确保群众得实惠。
今年1—11月减少农村低保19户,29人,新增44户,54人,目前我镇共有低保户418户,506人。
抓临时救济惠民。
针对个别家庭因病或突发事故而造成困难的情况,开展临时困难救助45户,救济(助)款2.3万元。
抓五保惠民。
我镇共有209户211人散居五保和80户78人集中供养五保,共发放五保金135.72万元。
抓残疾帮扶惠民。
完成854人量服系统录入,残疾人持证人数497人,其中重度护理一级残75人;
对165名贫困重度残疾人生活实施救助,发放救助金12.6万元。
为贫困残疾人适配的辅助器具27人。
抓医疗救助惠民。
实施城乡医疗救助623户623人,救助金额53.646万元。
抓优抚拥军惠民。
拨款发放享受60岁以上农村籍退伍军人118人,发放金额15.48万。
优抚对象78人,总金额51.85万元。
10、继续推行实现“一站式”服务。
扎实落实AB岗制度和首问责任制,提升便民中心服务功能。
截至目前,共计受理便民服务事项1460件,办结1420件,村干部代办事项180件。
全面更新信息公开内容,针对各村实际重新制定了村规民约,增强了政府行政的透明度和群众参与度,加强了基层民主政治建设。
11、深入开展自查清理,依法依规推进卫计、社保、文化工作。
截止目前,完成孕优检查78对,任务完成率114.7%;
落实“三结合”帮扶户49户。
今年上半年在全镇开展了居保社保自查清理工作,清退居保金1400余元;
城镇二档医疗完成新参保322人,任务完成率102%;
城乡居民养老保险续保5101人,任务完成率87.8%。
新农合参合数达19641人,参合率达108.44%。
精心组织献血工作,无偿献血达113人次,任务完成率达到113%。
群众的文化生活日益丰富。
五一、端午、国庆等节日,支持多个民间文化队伍开展文化宣传,并积极组织参加各项体育、健身活动,荣获中国柔力球公开赛(重庆赛区)规定套路第三名、市中区第八届汉安腰鼓比赛第二名,内江市老年体育工作先进乡镇。
对辖区内5家文化经营单位、1个农贸市场、2家游戏厅、1家网吧开展了不定期巡查,严格按要求进行执法,净化了全镇文化市场环境。
二、部门概况
凤鸣镇事业单位是内江市市中区凤鸣镇人民政府内设部门,包含二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
2017年决算总额本年收入合计503.2万元,其中:
财政拨款收入498.2万元,占99%;
事业收入0万元,占0%;
经营收入0万元,占0%;
附属单位上缴收入0万元,占0%;
其他收入5万元,占1%。
2017年本年支出合计435.74万元,其中:
基本支出168.53万元,占38.68%;
项目支出267.21万元,占61.32%;
上缴上级支出0万元,占0%;
经营支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计566.22万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计减少177.4万元,下降31.33%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出386.47万元,占本年支出合计的88.69%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加80.77万元,增长20.9%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出386.47万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元,占0%;
外交支出0万元,占0%;
国防支出0万元,占0%;
公共安全支出0万元,占0%;
教育支出0万元,占0%;
科学技术支出0万元,占0%;
文化体育与传媒支出4.3万元,占1.11%;
社会保障和就业支出221.4万元,占57.29%;
医疗卫生与计划生育支出38.15万元,占9.87%;
节能环保支出0万元,占0%;
城乡社区支出45.48万元,占11.77%;
农林水支出69.08万元,占17.87%;
交通运输支出0万元,占0%;
资源勘探信息等支出0万元,占0%;
商业服务业等支出0万元,占0%;
金融支出0万元,占0%;
援助其他地区支出0万元,占0%;
国土海洋气象等支出0万元,占0%;
住房保障支出8.06万元,占2.09%;
粮油物资储备支出0万元,占0%;
其他支出0万元,占0%;
债务还本支出0万元,占0%;
债务付息支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):
2017年决算数为4.3万元,完成调整预算20.6%,决算数小于调整预算数的主要原因是项目为完成,未实现支付。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
2017年决算数为5.04万元,完成调整预算100%;
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
2017年决算数为13.76万元,完成调整预算100%;
4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):
2017年决算数为5.3万元,完成调整预算100%;
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
2017年决算数为7.42万元,完成调整预算数94.94%,决算数小于调整预算数的主要原因是抚恤人员减少;
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):
2017年决算数为13.84万元,完成调整预算100%;
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员退伍军人生活补助(项)2017年决算数为58.85万元,完成调整预算99.82%,与调整预算基本持平;
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):
2017年决算数为18.41万元,完成调整预算100%。
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2017年决算数20.44万元,完成调整预算97.98%,决算数小于调整预算数的主要原因是抚恤人员减少;
10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2017年决算数3.22万元,完成调整预算99.42%,决算数与调整预算基本持平;
11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2017年决算数18.75万元,完成调整预算94.02%,决算数小于调整预算数的主要原因是补贴人员减少;
12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2017年决算数0.33万元,完成调整预算100%;
13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2017年决算数14.96万元,完成调整预算53%,决算数小于调整预算数的主要原因是项目为完工,未实现支付;
14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2017年决算数0.18万元,完成调整预算100%;
15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2017年决算数2.2万元,完成调整预算100%;
16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2017年决算数7.25万元,完成调整预算99.88%,决算数与调整预算基本持平;
17.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害(项)2017年决算数10.04万元,完成调整预算62.74%,决算数小于调整预算数的主要原因是项目为完成,未实现支付;
18.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害(项)2017年决算数6万元,完成调整预算100%;
19.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2017年决算数0.28万元,完成调整预算5.54%,决算数小于调整预算数的主要原因是没有临时救助项目;
20.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2017年决算数为0.18万元,完成调整预算5.11%,决算数小于调整预算数的主要原因是五保补助调转入村社民生预算单位支付;
21.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2017年决算数2.75万元,完成调整预算100%;
22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年决算数为12.21万元,完成调整预算100%。
23.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2017年决算数为31.27万元,完成调整预算100%
24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年决算数为5.08万元,完成调整预算100%;
25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2017年决算数为1.81万元,完成调整预算100%;
。
26.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2017年决算数为45.48万元,完成调整预算99.88%,决算数与调整预算数基本持平。
27.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):
2017年决算数为57.83万元,完成调整预算100%;
28.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):
2017年决算数6万元,完成调整预算100%。
29.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):
2017年决算数为5.26万元,完成调整预算97.73%,决算数与调整预算数基本持平。
30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
2017年决算数为8.06万元,完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出168.53万元,其中:
人员经费135.92万元,主要包括:
基本工资16.7万元、津贴补贴4.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.76万元、其他社会保障缴费7.1万元、绩效工资76.12万元、生活补助5.04万元、奖励金0.03万元、住房公积金8.06万元、其他对个人和家庭的补助支出4.16。
公用经费32.61万元,主要包括:
办公费11.07万元、水费0.03万元、电费0.23万元、邮电费0.12万元、差旅费6.96万元、维护费0.15万元、会议费0.01万元、培训费0.94万元、公务接待费2.8万元、劳务费1.93万元、工会经费0.4万元、福利费1.12万元、其他交通费1.19万元、其他商品服务支出5.67万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元,完成预算53.85%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,减少三公经费的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;
公务接待费支出决算2.8万元,占100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
3.公务接待费支出2.8万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。
国内公务接待93批次,467人次(不包括陪同人员),共计支出2.8万元。
具体内容包括迎接创国卫检查接待,卫计、城乡环境卫生、民政事务各项检查接待、乡镇之间交流学习接待等,合计2.8万元。
外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少3.17万元,下降53.1%。
主要原因是严格执行中央8项规定。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年使用政府性基金预算财政拨款支出49.28万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,事业单位机关运行经费支出32.61万元,比2016年减少132.37万元,下降80.23%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额88.77万元,全部为工程采购。
主要内容为:
敬老院的维修、三个村日间照料中心的建设。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况
2017年本单位未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分83.5分,存在的问题:
1、社会抚养费受国家二胎政策影响较大,征收情况不容乐观。
2、目前仍有无法列入年初预算的项目支出造成财力缺口,需要进行预算追加和调整,如:
村办公室、敬老院、人工湿地的土地租金、报刊杂志费等。
3、项目建设验收、审计滞后,导致安排资金支付滞后,甚至有跨年支付的现象。
下一步改进措施:
1、加强组织领导。
统一思想,加强领导,明确责任,为开展绩效评价工作创造良好的条件。
2、优化队伍建设。
抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,组建专业队伍,并加强业务培训。
3、建立长效机制。
把绩效评价作为我镇的日常性工作,建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
1
明确性(5分)
2
合理性(5分)
预算编制(10分)
测算依据(5分)
目标管理(5分)
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
中央专款分配合规率(1分)
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
4
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
绩效目标动态监控(3分)
3
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
非税收入上缴情况(1分)
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
行政事业单位资产报告情况(2分)
资产管理与预算管理相结合(2分)
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
信息公开(6分)
预算公开(2分)
决算公开(2分)
绩效信息公开(2分)
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
评价结果应用(3分)
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
人才培养(5分)
1.5
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
管理对象满意度(3分)
社会公众满意度(4分)
8
7
83.5
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门未对下属单位开展整体支出绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
分值
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5
可行性
(政策完善)
(10)
绩效目标
明确性
合理性
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
资金使用
(3分)
项目执行
执行规范
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
完成质量
完成时效
完成成本
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
社会效益(可选项)
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
服务对象满意度
10
总分
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
2017年本单位其他收入主要是存量资金列支分配收入。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政拨款收入、事
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