来料检验文档格式.docx

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第二章?

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IQC的业务流程和接口关系

一、IQC的主要业务流程和指导书

IQC的主要业务流程包括正向物料检验流程、逆向物料检验流程、超期物料检验流程、待处理物料检验流程、不合格处理流程。

这些流程涉及到的操作指导书请参看下表：

1.

进料检验流程

2.

进料不合格处理流程

3.

进料免检流程

4.

超期物料处理流程

5.

正向待处理品处理流程

6.

IQC来料抽检操作指导书

7.

来料不合格处理操作指导书

8.

来料检验记录操作指导书

9.

物料检验状态标识操作指导书

10.

来料检验/试验样品封样指导书

11.

法定检验商品IQC检验作业指导书

12.

IQC符合性检验操作指导书

13.

信息安全策略和标准

14.

IQC贵重/危险仪器仪表使用管理规定

二、IQC和相关业务部门的接口关系

1.IQC的行政组织关系为：

供应链管理部→质量工艺部→质管科→IQC。

2.IQC处在物料环节的前端，和物料链上的许多部门有联系；

a）主要有标准提供部门：

质管科、结构开发部、数据管理部、资料开发部；

b）业务支持部门：

采购技术质量处、质管科、结构开发部、工艺开发部、NPI；

c）业务关联部门：

采购业务处、仓储部、综合计划处、合同管理部、车间。

3.标准提供部门

a）质管科

质管科负责公司所有物料的质量管理，并负责为IQC编写、优化操作指导书，是IQC检验标准的主要提供者。

a）结构开发部

结构开发部负责公司结构件、电缆的设计和供应商选型，提供结构件、电缆的检验标准和样品确认。

b）资料开发部

资料开发部是公司所有产品的手册、资料的编写部门，在手册、资料类物料的检验过程中，发现有内容、格式上的问题时，可以向其反馈解决。

c）数据管理部

主要下发正式归档的的技术文件、图纸资料和技术规范书、技术文件、操作指导书等，可以向其申请所需的文件。

2.业务支持部门

质管科主要负责物料问题的处理，包括来料检验发现的质量问题和生产使用发现的质量问题等。

并对IQC检验员提供直接的技术指导，因此，日常工作中有关检验方面的技术问题可以向其求助解决。

同时把生产使用中发现的重大质量问题反馈IQC。

b）采购质量技术认证处（TQC）

采购质量技术认证处（TQC）是公司对供应商进行技术认证和供应商质量体系管理的对外部门，它负责对外进行供应商管理，IQC在检验过程中发现供应商有关的问题以及需要供应商协作时，可以通过TQC和供应商协商解决。

c）工艺开发部/新产品导入部

对于PCBA类物料，它的职能类似质管科。

3.业务关联部门

a）仓储部

仓储部是和IQC关系最密切的部门，我们所有的正向检验物料由其送检，即我们的业务是收到它的<

材料收验入库单>

开始。

到完成检验后把该单据反还它结束。

正常来料的检验物料的单据和物料接口均和它打交道。

同时，仓储部又是超期物料、正向待处理物料和待处理品的送检单位。

b）计划部

计划部负责跟踪任务令需要的来料流向；

当来料不合格时，启动MRB会议。

c）采购部

采购部负责向供应商下单采购并跟踪来料进度，并负责联系供应商筛选、退货的部门。

34:

06）

三物料类型和检验方式

一、物料类型

IQC检验物料种类很多，有正向物料和逆向物料两大类。

正向物料包括外协加工物料和采购物料。

逆向物料有超储存期物料、待处理物料两类。

1.IQC检验的正向物料可以分为五类：

计算机与IT、行政用品、行政服务；

PCBA（外包）；

元器件、IC、电源、电缆；

整机（外包）；

结构件与包装材料。

2.超储存期物料

超储存期物料：

物料采购、验收合格入库后，在规定的储存时间（具体物料的储存时间由物料品质试验中心定义）内没有生产使用完的物料。

对于超储存期物料IQC有相应的操作指导书支持，它的送检单据和相关流程有别于正常的来料检验，有单独的电子流支持，检验员只需严格按照超储存期物料操作指导书和关联的操作指导书检验即可。

3.待处理物料

待处理物料有正向待处理和逆向待处理物料，正向待处理物料主要是各制造部生产过程中按照《生产质量问题处理流程》处理后的不良品、生产剩余物料退库、中研库房向生产物料转库等来源途径；

而逆向待处理主要是市场退回物料和通过待处理品中心到供应商维修后送检物料等。

检验员需要按照《待处理物料操作指导书》和相关物料操作指导书检验。

二、检验方式

IQC的检验方式有抽检、全检、免检。

1.抽检

对一批来料，抽取其中的一部分来料进行检验的方式叫抽检。

绝大部分物料采用抽样检验。

2.全检

根据物料的性能特征，供应商的质量保证能力以及我们的具体使用环境，规定了部分物料的检验方式为全检，即对来料进行百分之百的全数检验。

主要是针对许多直接发货、供应商来料质量不稳定、器件的质量好坏直接影响整机产品性能的物料进行全检。

3.符合性检验

符合性检验是抽样检验的一种特殊形式。

主要是针对目前没有测试环境和测试装备不能进行性能测试的器件和长期供货质量稳定的器件，规定不作性能检验，只作外观和储存期、包装等方面的检验。

4.免检

供应商的供货质量满足一定条件后，可以通过《进料免检流程》申请对某供应商的某编码物料进行免检。

免检审核通过后，该供应商的这个编码物料就可以从正常检验转为免检。

免检的物料在IQC是不进行实物检验的。

IQC只需确认供应商送货的物料是否在免检清单中，并核实供应商是否按照免检要求供货，同时把信息录入QIS即可。

另一种免检形式是公司和供应商签署有质量免检保证协议的，也不需要IQC检验。

哪些物料是免检的，IQC有一份《IQC免检物料清单》清单，该清单由IQC组长负责定期更新。

36:

17）

四部门KPI指标和绩效考核

一、IQC部门KPI指标

序号

指标名称

含义

指标值

1

客户投诉次数

因检验失误所造成的市场投诉，主要针对直发物料

1次/季

2

批量物料起数

生产现场因来料质量每月所发生的批量物料起数

8次/月

3

检验周期

检验单批物料的平均耗费时间。

0.80天

二、绩效考核细则

1.检验员（含文控员）的考核方式

检验员的考核方式采取"

月度积分+季度考核"

的形式进行，其中月度积分是季度考核的基础依据。

月度积分项目分"

公共项"

与"

调整项"

两大部分，具体的项目包含内容如下表所示：

备注：

每月5日前，各检验组长结合员工的实际表现情况进行原始积分数据填加，并报IQC主管审核。

对于"

部分得分每月10日前在IQC内部张榜公布；

"

部分原则上不当众公布，员工有需要时可以向检验组长查询，季度考核时相关主管会在考评表上列出得分情况，并与员工沟通改进.

考核项目

考核子项目

分数

比例

得分原则

公

共

项

品质系数

20%

月度中所有员工品质系数最高者得分为20分，IQC每月品质系数最高者为20分，最低者为10分，最终得分按比例折算；

折算比例X=10/（Pmax-Pmin）,

折算公式为：

得分=20-（Pmax-实际品质系数）*X

例：

本月品质系数最高者为1.05，最低者为1.00，品质系数为1.03的员工折算得分=20-（（1.05-1.03）×

10÷

（1.05-1.00））=16,

工作

改进

合理化建议

5%

每提一条合理化建议并被采用的奖励5分，当月满5分为止，多出的分值可作为下月累加。

工作改进建议

4%

每提一条有关IQC及本检验组工作改进方面建议并付诸实施的奖励2分，当月奖励满4分为止，多出值可作为下月累加。

问题反馈

6%

每反馈一条有关IQC及本检验组工作中存在问题并被验证属实的奖励2分，当月满6分为止，多出值可作为下月累加。

月度大比武

10%

2003年IQC的大比武以理论考核为主，分数值以实际考核值为准。

周巡检

个人原始分数为10分，在周巡检中每发现一个问题扣2分，扣完10分为止。

（此项目与品质系数扣罚的问题不重复计算）

调

整

劳动态度

25%

由主管在实际工作中把握（第一打分人为检验组长，报IQC主管审批）

热爱本职工作，对工作精益求精，不断学习并提高自身工作能力，推动工作进步

勇于承担工作责任，不推卸责任，并把解决问题作为首要任务

有风险意识，勇于创新、改进和推动工作，不怕犯错误

言行一致，切实履行自己作出的承诺

不玩忽职守，不重犯同样的错误

在工作中坚持原则，不感情用事

情况发生变化或遇到困难时，及时处理或报告有关领导，努力减免损失

不计较个人得失与个人恩怨，讲真话，不捂盖子，不隐瞒事实

不泄露、打听个人或别人的报酬

不在办公场所打无关紧要的私人电话

上班时间不闲聊、不大声喧哗

开会不迟到，确不能与会时，提前告知会议召集人

工作效率

15%

关键事件

包含但不限于奖励、表扬、处罚、QCC、小改进、部门工作贡献等。

（具体得分情况在本组员工中相对排名）

1.检验组长考核细则

检验组长的考核方式采取"

指标

情况

下工序投诉数

原始分为15分，每一起扣5分，扣完为止。

市场投诉次数

每一起扣10分。

批量物料隔离数

每一起扣1分。

（与下工序投诉次数不重复计算）

计算方法为：

假设A（i）=目标值（i）/实际值（i）

其中i=1，2....6，分别代表6个检验组。

如果A（j）为最大值，则当月j检验组组长的实际得分为X（j）=10分，i检验组组长当月的实际得分为X（i）=A（i）/A（j）X10。

个人原始分数为10分，在周巡检中每发现本检验组（含检验员）一个问题扣2分，扣完10分为止。

（此问题包含检验员被扣除品质系数部分问题）

包括但不限于表扬、奖励、处罚、工作改进及建议、部门工作贡献、合理化建议、QCC、小改进

部门工作计划完成情况

结合工作计划的难度、复杂性及实际完成情况打分。

由主管在实际工作中把握

工作态度

37:

23）

五iqc的日常工作流程

一、日工作索引图及相关说明

1.检验员日常项

A：

上班前，检验员先要进行防静电腕带及人体综合电阻测试，测试合格后方可开始正常的检验工作。

如果遇到测试通不过的情况要及时向相关主管人员反馈。

B：

正式开始工作之前，对自己所负责区域的5S进行清理，确保干净、舒适的工作环境。

C：

参加本组的早会，对需要与大家共享的经验、问题踊跃发言，引起大家关心、重视。

D：

物料检验

Ⅰ.正向物料检验--正常采购物料和研发采购物料

具体说明如下：

l检验是从检验员接收到《材料收验入库单》开始的。

单据由中央收发监控部送到IQC，再由IQC指定人员将单据送至检验组。

这里IQC的收单人员一定要注意及时将单据分发，尤其是急料的单据。

检验员接收到单据后需区分是正常采购物料还是研发物料，按照《进料检验流程》和《研发物料检验操作指导书》进行验单号编写和检验。

需要查询的信息如下表所示：

具体内容

说明

【查询检验方式】

根据《IQC免检物料清单》，《IQC计算机类物料抽样方案及检验方式》等决定物料的检验方式

【查询抽样比例】

根据《IQC来料抽样操作指导书》选取样品数

【查询检验资料】

1、技术文件

2、流程文件

3、器件资料

4、其它信息

1、查询IQC内部《文件清单》

2、查询《文档中心_ISC》

3、查询《ERP》

4、ECO、临时更改单的查询，研发资料的申请

l对文件的使用要按照：

《IQC文件管理操作指导书》进行。

l在抽样和还样的过程中一定要注意：

物料抽样抽取的数量一定要等同于还回的数量，做破坏性试验后，一定要填写领料单并经过审批；

物料取自何处还于何处。

尤其是将几类不同编码却又有相似处的物料一同抽样检验时。

l物料在检验中处于不同的状态时一定要按《进料检验状态标识》指导书进行操作。

让物料随时处于可视化状态。

l使用仪器对物料进行某方面检测时，要注意按仪器使用说明书进行，同时要按部门规定，在《仪器使用登记表》中进行登记。

l物料经检验合格，则依《来料检验记录操作指导书》填写《材料收验入库单》，然后送至统计员处待录入，同时此单关闭；

如果不合格，则应按《来料不合格处理流程》进行操作。

其中使用的缺陷描述见：

《来料检验验缺陷分级标准》。

结果发布后，走单。

这里要注意的是：

当物料被判为退货，还要注意关闭WMS收据号。

Ⅱ.逆向物料检验--超存储期物料、待处理物料和转库的物料

l超期物料

库房人员提交《超贮存期物料处理单》--IQC接口人处理--结果返回

l正、逆向待处理物料和转库物料

此类逆向物料与单据一起送到IQC检验，检验完毕后联系送检人取回物料，除"

检验联"

留在IQC存档外，其它单据一并取回。

E：

离开工作场地之前，要对自己所负责的区域进行5S清理，尤其要关注

l危险品的归位、存放情况；

l电源的关闭情况；

l仪器设备的工作状态情况；

l贵重物料、物品的保管情况。

二、检验组长日常项

参加相关检验组的早会，对需要与大家共享的经验、问题踊跃发言，引起大家关心、

重视。

（包括文档使用和录入注意事项方面的共享等）。

日常工作

1）打开各类文档查询库并在服务器上共享；

2）处理前一天因为首次来料而没有处理完成的资料、图纸问题；

3）按照文档管理操作指导的要求处理已经接收到的图纸资料，包括接收、下载、保存、发放、回收、目录更新等；

4）每天上午、下午下班前各处理一次EMAIL的相关信息，将供应商发来的印制板检验报告下载到服务器上，如果检验员在实际检验中发现没有报告的要及时反馈；

5）每周将IQC环节接收的新拟制及更改的文档情况汇总一次"

周总结报告"

并发出；

6）处理办公用品领用等事务性工作，每月月初统计非生产物品的申购需求和常备工具、仪器的申购需求；

7）白板上相关信息的及时维护、更新，包括但不限于以下项目：

部门有关流程、制度、规定、典型案例的张贴；

组织气氛、文体活动的相关宣传等。

8）前一天相关单据的整理工作。

9）单据录入工作：

原则上当天必须录完前一天的单据；

10）随时接收中央收发的《材料收验入库单》，并签署接收时间；

11）检验周期的统计：

日周期应该于当天每天下午17：

00钟之前统计完前一天的周期、发出并更新白板中的内容；

月周期于当月前三个工作日内统计完成并更新白板中内容。

12）单据填写问题的统计反馈：

每周针对检验员在单据填写方面的共性问题进行统计汇总；

13）白板上相关指标数据的更新：

客户投诉次数、批量物料起数、检验周期以及IQC月指标达成情况分析应于数据出来后两个工作日内更新了、发出。

1）单据的集中存放情况，避免单据丢失；

2）文件柜的上锁和保密文档的存放情况；

3）电源的关闭情况，部门办公相关贵重物品（如数码相机）的存放情况等。

二、周工作项

IQC周工作包括但不局限于以下方面：

1.周一全体集中早会；

2.周末IQC现场巡检；

3.逆向物料的抽查；

4.周品质系数考核结果通报。

三、月工作项

IQC月工作包括但不局限于以下方面：

1.月度工作例会（上月工作总结及本月工作计划、上月IQC指标达成情况、品质系数奖罚、员工考核积分及公开项）；

2.月度大比武进行及成绩公布；

3.ESD月度工作检查；

4.来料月报的拟制、统计；

5.技术规范、图纸、标准、指导书问题月度统计；

四、季度工作项

IQC季度工作包括但不局限于以下方面：

1）季度工作例会（上季度工作总结及本季度工作计划）；

2）季度考核积分及季度考核进行；

3）季度荣誉奖评选。

42:

18）

六IQC检验员行为规范

一、定义

IQC检验员行为规范：

是指IQC检验员在工作现场（含办公场所、外出检验场所，但不限于列出场所），应该遵守的个人行为规范。

二、目的

规范IQC检验员的行为，保障来料检验的质量和物流效率，降低后工序和市场投诉率，提高IQC检验员的服务意识，倡导良好的职业道德，提高客户满意度，树立良好的对外工作形象。

三、适用范围

适用于IQC所有员工（检验员、检验组长和文控员）。

四、IQC检验员的基本行为规范

1.工作现场要求

1）工作时间要做到"

十不准"

：

不聊天说笑，不高声喧哗、打闹，不办私事，不打私人电话（接听限三分钟），不会私人客人，不打瞌睡，不串岗，不准将工作无关的资料输入计算机，不准用公司计算机玩电子游戏，不发送与接收与工作无关的邮件。

2）正常上班时间，在工作场所，必须着装整齐，整洁。

3）正常工作上间要端正坐姿，不能斜靠在椅子上，不能趴在检验台上。

4）出勤

a）严格遵守作息时间，在每周周一早上8：

25分准时参加早会；

早会要列队整齐；

一般站横排，早会期间应立正站立，注视主持人，不允许左摇右晃，东张西望。

b）安排加班的人员，应按照正常工作日的作息时间出勤，需要离开工作岗位的，要向直接主管或值班负责人请假，准假后方可离开。

5）工作区域现场安全、5S

a）在IQC生产工作现场，必须遵守和执行《IQC工作区域安全、5S管理规定》。

b）对于进入IQC区域的外来人员（指供应商和公司相关部门人员），IQC任何员工都有责任要求其遵守《IQC外来人员管理规定》；

对违反规定者，应立即予以纠正，情节严重者，立刻上报主管处理。

c）任何员工发现工作场所存在安全隐患，都有责任及时消除，并报区域责任人。

下班后，最后离岗的员工，有责任检查生产工作现场的安全，并且关断所有电源（除特殊要求老化测试外）

6）物料检验

a）根据采购物料、正向、逆向、超存储期物料的送检情况，严格依据相关检验操作指导书进行正确的检验，判断和记录。

b）对于送检的急料，接到送检单据后要在2小时内处理完毕；

不能完成的，要及时上报主管，以便主管协调资源解决，或知会相关部门。

7）仪器管理

正确的使用各种测试仪器，随时维护检验设备、仪器仪表，及时反馈设备故障，保证检验工具的状态正常，提高检验效率；

对危险性仪器使用，必须遵守《IQC危险性仪器使用管理规定》的要求。

8）问题反馈

a）问题反馈要采用逐级上报、逐层解决的原则，出现任何问题，要首先向自己的直接主管汇报，直接主管要在最短时间内落实解决员工提出的问题，不能解决的，向上级主管汇报。

b）对于采购TQC、质管科、结构开发部、资料开发部等检验标准下发部门提供的操作指导书、标准、技术文件、图纸等，在实际的使用过程中发现存在错误、矛盾、不适用的地方，都要及时反馈，不得采取口头、电话等很难追溯的形式反馈，不得在没有任何反馈以及文件没有修改生效时擅自改变检验方法。

对工作现场环境存在的问题也要及时反馈。

9）文档使用

文件资料不得随便复印和丢弃，保密文件必须放置于保密柜中，取阅文件要登记，文件使用要遵守《IQC文件管理规定》。

10）与公司相关部门工作交往

a）对相关部门的问题反馈或业务需求，我们要迅速给予解决，并知会主管，不能及时解决的，要尽快回复原因，或者上报主管处理。

b）在与公司相关部门交往沟通过程中，不得发生争吵；

要保持良好的对外合作形象；

言语礼貌和善，问题的表述要清楚准确。

11）与供应商交往时的基本行为准则

a）明确沟通。

n禁止向供应商做任何错误的或不实的说明，禁止与供应商谈论及传播竞争对手对我司的流言蜚语；

禁止与供应商谈论与工作无关的事宜（特别是公司内个人事宜），更不能有意或无意地泄露公司的商业和技术秘密。

n检验员在与供应商沟通双方有争议的问题时，应在心平气和的气氛中进行,注意沟通方式,讲究文明礼貌,禁止大吵大闹,更不能讲粗话脏话,影响公司和个人形象。

n检验员与供应商所谈工作仅限于与本职工作有关的、不超过本身权限的业务；

禁止作出与本职工作无关的或超过本身权限的任何承诺或姿态。

b）外出验货

检验员外出到供应商现场验货必须遵守验货流程和相关操作指导书。

严格按照验货标准检验，禁止凭个人情绪和相处关系好坏而采取多重标准，违背公平竞争原则；

因公司已发放伙食补贴和外出误餐补贴，外出验货人员的餐饮原则上由个人自行解决，禁止任何人借工作之便以各种方式向供应商提出不合理的要求，如：

餐饮、招待等。

c）馈赠

n检验员不得接受可能影响或是令人怀疑影响供应商与公司之间业务关系的任何馈赠。

n检验员不得接受现金、现金代用券，无论价值高低。

n在某些特殊情况下，检验员因一时推脱不掉而收到供应商馈赠的礼物