HSE大检查重点内容细化表Word格式.docx

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管理层

1、HSE责任制落实及“谁主管谁负责”专业安全管理情况

1、各相关部门HSE职责落实情况；

1、查相关部门管理资料；

2、安全总监职责落实情况

1、安全总监考核办法执行情况；

1、组织部门安全总监年度考核记录；

3、HSE体系运行情况

1、检查运行情况

1、建立HSE体系；

2、定期组织审核

4、HSE管理规章制度修订完善情况

1、HSE管理制度修制订情况

1、HSE制度目录，文本

5、HSE委员会会议落实情况

1、检查安委会召开情况

检查HSE委员会会议记录、纪要；

6、HSE问责制落实和事故处理“四不放过”原则执行情况

1、查事故处理是否严格执行问责制度和四不放过原则；

事故快报表、事故处理意见审批表、事故调查报告、事故处理文件、“四不放过”登记表、事故档案等相关资料。

7、OSHA指标体系执行情况

1、两级安全部门是否严格执行OSHA统计制度；

1、查月度OSHA报表，是否按规定范围统计；

8、“打非治违”自查自改责任落实情况

1、专项行动方案的制定

1、制定专项行动方案

2、开展专项行动的排查

1、专项行动排查与整改问题汇总

2、对存在问题落实整改

执行层

1、安全员职责落实情况

1、（安全队长）安全员职责落实情况

安全会议、文件传达、安全活动开展、现场、资料管理等

2、员工HSE教育培训等基础工作开展情况

1、新员工、特种作业人员、特种设备管理人员的培训与取证率100%

1、新员工“三级“安全教育档案

2、日常HSE培训记录

3、特种作业人员台账、证书原件或复印件

4、特种设备操作人员台账、证书原件或复印件

2、主要负责人、安全管理人员安全资格证取证情况

1、安全资格证台帐、原件或复印件

3、上级通报事故的教训吸取情况

1、上级通报事故的传达情况

1、查基层队HSE活动记录本，事故传达记录

4、“我能安全”素质提升年、HSE管理提升等重要活动执行情况

1、安全活动方案制订和开展情况

1、制订安全活动实施方案2、按方案实施，有相应记录

5、隐患治理责任落实情况

1、查三级单位中石化隐患治理执行情况

1、按计划要求对隐患项目实施

6、HSE信息化管理系统的责任落实情况

2、公司HSE信息网应用；

1、40528、50691等队使用情况；

2、HSE信息网通知签收情况；

3、QQ群共享安全资料下载情况；

操作层

1、“争创安全标准化班组、争做安全标准化能手”活动开展情况;

1、活动方案制订、开展情况

2、争创安全标准化班组、争做安全标准化能手评比方法

1、制订安全活动实施方案

2、按方案组织实施，有相应记录

3、评比安全标准化班组、争做安全标准化能手记录

2、班组安全活动开展情况；

1、基层班组每周开展各类安全活动

1、查基层班组HSE管理记录本

3、基层安全员职责落实情况；

1、班组安全员职责落实情况

4、流程规范化、标准化操作情况；

1、基层队建立完善各项制度

2、基层队开展标准化操作培训

1、查基层队各项制度的建立

2、基层队标准化操作的培训记录

3、岗位职工按标准进行操作

5、“七想七不干”等工作落实情况；

1、在日常工作中按“七想七不干”要求落实各项工作

1、查“七想七不干”提示卡使用情况

2、职工熟记“七想七不干”内容

6、上级检查查出问题的整改情况；

1、对上级部门检查出的各类问题的整改情况

1、对上级检查出的各类问题的及时进行了整改

2、对问题的整改情况及时向上级部门进行了反馈（查二、三级安全部门整改反馈单）

7、排查出的身边隐患、“低老坏”现象等的整改情况；

1、全员排查隐患、低老坏，并进行整改

1、查基层队隐患排查登记表

2、查基层队低老坏现象排查整治情况登记表

8、现场标准化管理、安全督查、狠反“三违”情况。

1、现场管理到位、安全措施落实、安全设施可靠、用电管理规范

2、对“三违”情况严肃处理

3、安全督查情况

1、查现场标准化管理、作业危害要点提示、现场安全设施安装、用电管理（电路架设、防爆、接地、检维修）

2、查“三违”情况处理记录

3、基层队定期对现场安全管理进行监督检查，填写《隐患排查登记本》

2

HSE重点工作开展情况

1．“我能安全”素质提升年活动开展情况。

全员强素质工程实施情况，创新方式开展宣传教育情况，各级HSE培训情况，基层安全文化建设情况

1、加强安全文化建设，营造安全文化氛围;

2、创新安全宣传方式，增强全员安全意识;

3、创新安全培训机制，提升全员安全能力

1、制订活动方案，认真组织实施，填写《安全活动记录本》

2．“两树、两争”活动开展情况。

领导层“五个第一、六个到位”执行情况，管理层“六个落实”执行情况，执行层“六个高效”执行情况，操作层“一会三查两规范”执行情况。

1、领导树形象，机关树风气

2、争创安全标准化班组，争做安全标准化能手

1、二、三级安全部门制订“两树两争”活动方案；

基层队“两争”活动方案，并组织实施

2、两级职能部门按“两树两争”活动内容分解表开展工作

3、各单位、各部门、基层队按照《关于开展“争创安全标准化班组”竞赛活动的通知》（胜油工程渤钻总发【2013】42号）开展工作

3．向“低老坏”宣战活动开展情况。

“三违”及“低老坏”查处情况

1、强化宣传教育，营造活动氛围

2、组织凳参与，认真查摆问题

3、优化分析方法，剖析问题根源

4、落实整改措施，提升安全水平

1、查基层队活动方案，实施内容；

2、查《“低老坏”现象排查整治情况统计表》

4．HSE管理提升年活动开展情况。

1、承包商安全管理提升

2、HSE管理信息化应用

3、井控安全管理提升

4、环境保护管理提升

1、基层队对进入现场施工的承包商的加强监督，落实各项HSE制度和措施；

承包商施工负责人、安全管理人员持证上岗制度；

查外来人员登记本、安全协议签订情况。

2、配备电子巡更系统、HSE综合管理系统的井队正常使用

3、井控装置送井合格率100%，培训取证率100%，杜绝无证上岗

4、认真落实现场环保措施，对钻井液循环池、废弃物（泥浆药品容器）、生活垃圾等加强管理。

5、深化“文明交通、平安出行”活动开展情况。

各单位开展“文明交通、平安出行”活动的情况

1、各车队按照《渤海钻井总公司“文明交通、平安出行”活动实施指导方案》开展活动

2、钻井队加强值班车管理

3、私家车驾驶员签订安全协议

6．“查找身边十大隐患”活动开展情况。

1、排查人、物、管理方面存在的隐患

1、查基层队制订的实施方案；

2、查基层队全员隐患排查登记表、隐患管理台帐、十大隐患上报表、十大隐患汇总表

3、二、三级安全部门建立隐患汇总表

7．“打非治违”和隐患排查治理专项行动开展情况。

开展“打非治违”和隐患排查治理专项活动情况

1、安全管理人员、特种作业人员持证上岗。

2、作业规程（作业指导书）完善并严格执行

3、现场无“三违”现象

4、定期开展隐患排查工作

3

海上安全环保管理情况

1．海上安全环保法规、标准、制度的宣贯及落实情况。

涉海施工井队认真组织学习海上安全环保法规、标准、制度，有学习记录

2．海上安全环保管理提升工作情况。

海上环保管理

认真开展隐患排查活动，建立相应记录

定期开展应急演练，不断完善应包预案；

配齐应急物资

3．单位主要负责人、安全管理人员涉海安全资格取证培训，涉海作业人员及特种作业人员的持证情况。

安全培训管理

单位主要负责人、安全管理人员取得海上安全资格证

特种作业人员持证上岗

涉海施工单位持“四小证”上岗

4．海上建设项目安全环保“三同时”执行情况。

无

5．生产现场、作业各环节安全措施的落实情况；

吊装作业、动火作业、水上作业、临时用电等直接作业环节的管理情况。

两特带班管理

直接作业环节票证管理

现场安全管理

1、两特带班记录

2、直接作业环节票证签发及时

3、严格执行门禁制度

6．隐患排查、日常安全检查问题及隐患的整改落实情况。

1、认真开展隐患排查活动

2、对查出的隐患、问题及时整改，有相应记录

7．涉海交叉作业安全管理情况。

签订交叉作业协议书，有专人进行现场监控

8．海上钻井作业现场及防喷器使用情况。

送井防喷器、管汇、远控台等检验合格，满足设计要求

9．海洋石油设施发证检验及专业设备检验落实情况。

安全科、设备科定期组织检验并保存报告

10．各类救生、逃生设备（施）、安全设施（附件）、监测报警系统台账建立及日常管理情况。

建立救生、逃生设备（施）、安全设施（附件）、监测报警系统台账，并定期进行检查，确保完好

11．重点要害部位和关键装置管理情况。

钻井队加强日常安全管理，落实防范措施；

钻井公司派专职安全监督住井；

两级承包人定期开展承包活动。

12．通井路通行及值班守护车安全管理情况。

通井路由甲方负责管理

13．危险区以及其它容易发生危险部位安全标志设置情况。

现场安全标志牌齐全，完好

14．极端恶劣天气的气象预警、防范和应对情况。

建立天气预报接收记录，及时传达恶劣气象信息

15．海上应急预案的制定及演练、应急救援物资的储备、应急值守、应急通信及联络情况。

制订海上专项应急预案，

建立应急物资台帐，专人负责保管应急物资

应急联络电话号码准确

5

承包商安全监管情况

1．承包商安全管理提升工作情况。

相关部门按照《关于开展HSE管理提升活动的通知》（胜油渤钻工程HSE【2013】2号）开展承包商管理提升活动

2．对各类承包商的排查、审核和登记建档情况。

安全部门组织对各类承包商进行排查、审核，建立《合格承包商名册》

3．承包商安全生产主体责任落实情况。

基层队对进入施工现场的承包商进行严格监管

4．承包商施工方案的审批情况。

承包商施工前到各单位相关部门办理相应的审批手续

5．作业现场门禁管理情况。

严格执行门禁管理制度，建立《进入井场施工人员登记本》

6．承包商施工过程安全监管情况。

签订安全协议，对承包商施工过程进行全程监控，及时纠正违章、违禁现象

7．施工现场承包商安全管理人员配备情况。

安全部门审核承包商资质，安全管理人员持证齐全，否则不予通过审核

8．承包商HSE资格证的办理情况。

安全部门对进入企业的承包商资质进行审查，审查合格后办理相应的入网证

9．各单位对承包商的定期检查和评审情况等。

定期开展承包商检查、评审活动，建立相应的记录

6

关键装置、要害部位及直接作业环节安全监管情况

1．领导干部承包关键装置、要害部位制度执行情况。

两级领导认真开展安全承包活动，定期上交反馈卡

2．直接作业环节安全管理制度和安全生产禁令执行情况。

1、直接作业环节票证签发及时

2、岗位人员严格遵守专业禁令

3．关键装置和要害部位厂区门禁管理和治安保卫情况。

1、关键装置和要害部位实行领导承包责任制，承包人定期开展承包活动并上交反馈卡

4．储罐的安全防护检测情况。

包括防雷、防静电设施的检测，罐体与浮顶电位连接，可燃气体的监测，密封的完好和收、付油作业等操作规程执行情况。

1、定期开展防雷检测，有相应的检测报告

5．硫化氢防护设施、个体检测与防护器具的配备使用情况。

含硫井配备正压式呼吸器、硫化氢检测仪，建立台帐，定期检验；

井场入口处配备相应的警示牌；

现场配备轴流风机、碱式碳酸锌、风向标

职工熟练佩戴正压式呼吸器、会使用检测仪

6．承包商安全教育培训、监督管理情况。

对承包商进行入场教育，签订安全协议，加强作业过程安全管理，签发票证及时

7．危险化学品使用及管理情况。

建立危化品台帐，对危化品的使用加强管理

8．手机管理情况。

认真执行渤海钻井总公司手机管理规定，钻井队设立储物箱统一存放手机，钻井队配备公用手机，杜绝岗位操作人员使用手机现象。

9．特种设备检验与管理情况。

建立特种设备台帐，定期开展检验

10．消防设施运行与管理情况。

消防器材配备齐全，定期检查，专人保管，建立台帐

11．关键装置和要害部位安全检查技术报告完成情况。

二、三级安全部门有安全检查通报

12．员工“七想七不干”工作要求落实情况。

员工认真执行“七想七不干”措施，正确使用“七想七不干”确认卡

7

隐患排查治理和“雨季八防”措施落实情况

1．隐患管理档案建立及隐患分级、分类管理情况。

二、三、四级定期开展隐患排查活动，建立隐患管理档案

2．隐患治理措施方案和资金落实情况。

制订隐患治理方案，落实隐患治理资金。

3．集团公司隐患治理项目运行情况。

安全部门组织隐患治理项目实施

4．安全技措项目实施情况。

查二、三级单位安技费使用管理情况

5．防暑降温措施落实情况。

发放防暑降温物品，有相应记录；

现场供应绿豆汤、冷饮、西瓜、风油精等防暑用品。

6．用电现场安全检查和防雷检测查出问题整改情况。

对现场用电检查和防雷检测查出的问题进行了整改、反馈

7．井架安装监督检查及检测情况。

设备部门对井架进行检测

《井架起、放检查交接书》

大庆II型钻机井架交接书

8．“雨季八防”工作及汛期安全措施的制定和落实情况。

1、制订实施方案，进行雨季八防知识培训，开展雨季汛期隐患排查

2、查雨季八防培训记录、职工掌握雨季八防内容

3、查雨季隐患排查和整改记录

9

危险物品、特种设备安全监督管理情况

1．危险化学品生产、储存、运输、使用、废弃各环节安全管理制度的落实情况。

1、建立健全危险化学品管理制度，并认真执行

2．生产、使用和储存等危险化学品安全防范措施落实情况。

1、使用、储存危险化学品防火、防爆和防中毒各项措施，认真记录危险化学品使用台帐

3．特种设备台帐、一台一档建立、安全综合评估、检验计划完成和问题整改、压力容器年度检查、操作人员持证、现场管理等情况。

特种设备、安全附件管理。

每台设备要有注册登记证，并喷涂证号、检验日期、下次检验日期，停用和报废要有标识

1、按照一台一档，建立基层队特种设备台帐，并有定期检验报告（复印件）

2、特种设备操作人员持有效证件上岗

3、建立健全基层队特种设备管理制度

4、有安全评估报告

10

交

通

安

全

管

理

情

况

1．“三交一封一定”、长途车审批管理制度落实情况。

1、“三交一封”

法定节假日车辆“三交一封”记录。

2、车辆运行风险识别、控制和“三交一定”情况

2、机动车辆安全运行登记表填写记录

2．交通安全教育和驾驶员评聘管理情况。

1、培训教育计划

2、三级安全教育

3、定期安全教育培训

4、特种作业人员培训

5、培训档案资料

6、基层安全活动

1、交通安全管理人员、车管人员、驾驶员和特种作业人员年度安全培训教育计划。

2、对新增、转岗和厂际调动驾驶员开展三级教育、记录及考试

3、结合季节、节日安全行车特点、注意事项和社会交通安全行驶，制定具体安全防范措施，对全体驾驶员开展针对性培训情况记录。

4、汽车起重、危化品运输及押运员等应取得岗位资格证书，持证上岗。

5、培训教案、培训记录及签到表、培训教育考核（试卷及考核情况统计汇总表）

6、车队（班组）安全活动记录

3．车辆安全检查、维护保养制度落实情况。

日常检查、监督检查、定期检查、专项检查及问题整改情况

1、车辆、设备和现场日常检查、监督检查和整改记录。

2、各级月（季）度组织开展的检查、整改记录

3、节假日及雨季、冬季来临前专项检查及整改记录

4．车辆灭火器、三角警示牌、安全带、安全锤等安全设备设施配备使用情况。

1、车队建立车辆灭火器、三角警示牌、安全带、安全锤等安全设备设施登记表，并定期检查

5．基层车辆单位“十八法”实施运行情况。

1、每月开展动态综合分析，人员进行分类，确定兑现措施及承包人

2、每月对车辆进行评价分析，制定措施

3、对A、B类驾驶员实施“十八法”措施台帐

4、对A、B类驾驶员具体实施“十八法”措施兑现

5、对驾驶员日常风险进行积分考核

1、基层车辆单位安全管理措施“十八法”动态综合分析记录

2、基层车辆单位安全管理措施“十八法”车辆评价分析记录

3、基层车辆单位安全管理措施“十八法”台帐

4、基层车辆单位安全管理措施“十八法”措施兑现记录

5、基层车辆单位安全管理措施“十八法”积分考评台账

6．7座以上各类客车GPS安装、使用和监控管理情况。

1、卫星定位装置安装

2、卫星定位监控使用

3、卫星定位监控考核

1、车辆卫星定位装置安装统计表

2、上线监控使用记录

3、对违章行为的考核记录

7．车场、车库和修保车间的安全管理情况。

1、各车队加强车场、车库管理

2、相关单位修保车间认真落实安全管理制度

8．雨季交通安全管理措施和驾驶员安全行车措施制定及落实情况。

1、管理措施

2、驾驶员安全行车措施

3、应急物资

1、车辆调派管理措施制定及执行情况

2、驾驶员安全行车措施制定及落实情况

3、应急物资配备台帐

9．车辆服务商日常安全监督管理情况。

1、资质审核

2、安全协议及风险抵押金

3、安全监管考核

1、年度审核记录

2、安全协议书及风险抵押金收据

3、纳入甲方统一监管、统一考核记录

10．《胜利油田职工私人机动车辆安全管理指导意见》执行落实情况。

1、各单位认真执行《胜利油田职工私人机动车辆安全管理指导意见》

2、与私家车车主签订安全协议

11

消

防

及

应

急

1．应急管理组织机构设置情况，应急预案修订、备案情况。

1、总公司成立应急指挥中心、各单位成立应急办公室，全面负责应急管理工作。

2、定期修订预案，报上级部门审核、备案。

2．年度应急演练计划和应急预案演练周计划制定、落实情况。

1、制定可操作性强的消防应急预案，应急演练计划。

2、消防安全重点单位每季度、一般单位每半年、基层井队每口井组织一次演练，有演练记录。

职工掌握预案并能熟练操作。

3．基层单位岗位职工自我防护、自救互救能力和应急处置能力的培训和演练情况。

1、定期进行消防培训、演练，员工普遍达到“三懂三会”要求。

2、防火检查、巡查人员，自动消防系统操作人员，志愿消防队的消防员及其他人员应当接受消防职业技能培训并取得相应的职业资格证书。

4．应对灾害性气象和防洪汛、防内涝等雨季汛期安全生产应急措施的落实情况。

按照公司《关于加强雨季安全环保工作的通知》（胜油渤钻工程HSE【2013】14号文件要求，落实防洪汛、防内涝措施。

5．应急物资的储备情况。

各个单位配备一定数量的消防应急物资。

6．消防组织机构和专职队伍建设管理、训练情况及消防安全责任制落实情况。

1、二、三级单位成立防火安全组织机构，有消防组织网络图；

确定单位的消防安全责任人、管理人和管理部门，明确各成员部门职责，建立健全各项消防安全制度；

基层单位成立防火工作领导小组并指定专人负责消防安全工作。

2、逐级签订消防安全责任书；

二级单位每半年、三级单位每季度、基层单位每月进行消防检查考核。

7．办公楼、公寓、活动中心、会场等人员密集场所的消防设施验收、使用、管理情况及消防通道、应急疏散出口的畅通情况。

1、严格执行消防“三同时”制度，符合国家工程建设消防技术标准，并通过滨海公安局消防机构办理建设工程消防设计审核、消防验收等手续。

2、消防设施器材、防火分区、安全出口、疏散通道等设置符合消防技术标准，并处于正常状态。

8．日常防火检查巡查和消防安全专项整治情况。

1、基层队防火巡查记录。

2、二、三级部门消防专项整治文件、记录。

9．固定和移动灭火设施的建设、维护及管理情况。

消防设施、器材由专人定期进行检查、维护、保养、并有记录。

10．员工的消防、气防技能培训、演练情况。

基层队消防培训记录、演练记录。

12

职

业

卫

生

1．职业病防治责任制度建立实施情况，管理机构、规章制度建立完善情况。

1、设立职业卫生领导机构和明确相关管理部门职业卫生责任制

2、建立健全职业卫生管理网络，在HSE管理部门设职业卫生管理机构或专（兼）职管理岗位，并配备专（兼）职职业卫生管理人员

3、建立健全职业卫生管理制度和岗位职业健康操作规程等管理制度。

4、职业卫生管理工作远期规划、年度计划和实施方案；

将HSE责任书指标层层分解到基层、岗位。

5、建立职业卫生工作的计划、纪要、考核、记录等

1、组织机构图、岗位设置文件、职业卫生管理网络人员名册等

2、《职业卫生管理规定》、《建设项目三同时管理规定》、《劳动防护用品管理规定》、《劳保费用管理规定》、《职业健康岗位操作规程》等规定

3、职业卫生远期规划、年度计划和实施方案；

二级单位与基层单位签订的HSE责任书

4、职业卫生会议纪要、考核记录、相关工作开展情况的总结

2．开展“职业卫生基础建设活动”及建设达标情况,针对职业卫生基础建设薄弱环节责令限期整改情况。

各单位、相关部门按油田《关于抓紧落实用人单位基础建设活动实施方案的紧急通知》（2013.6.5）中的《用人单位职业卫生基础建设自查表》做好自查自改工作