企业推行ISO9000的一般步骤Word文件下载.docx

企业推行ISO9000的一般步骤Word文件下载.docx

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○　质量体系文件编写（立法）；

○　质量体系文件大面积宣传、培训、发布、试运行；

○　内审员接受训练；

○　若干次内部质量体系审核；

○　在内审基础上的管理者评审；

○　质量管理体系完善和改进；

○　申请认证。

企业在推行ISO9000之前，应结合本企业实际情况，对上述各推行步骤进行周密的策划，并给出时间上和活动内容上的具体安排，以确保得到更有效的实施效果。

企业经过若干次内审并逐步纠正后，若认为所建立的质量管理体系已符合所选标准的要求（具体体现为内审所发现的不符合项较少时），便可申请外部认证。

质量、环境、职业健康安全管理体系记录

汇编

编制：

审批：

日期：

浙江捷盛化学工业有限公司

管理部

受控文件清单

JS/GL-JL-001

受控文件发放清单

JS/GL-JL-002

文件更改申请单

JS/GL-JL-003

文件更改通知单

JS/GL-JL-004

文件借阅记录

JS/GL-JL-005

留用文件清单

JS/GL-JL-006

文件销毁记录

JS/GL-JL-007

收文登记表

部门：

JS/GL-JL-008

记录一览表

JS/GL-JL-009

签到表

JS/GL-JL-020

捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表

JS/GL-JL-022

受审核部门：

内审员：

审核日期：

年月日

注：

符合〇，一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳（有不符合时要有记录证据）

捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表

JS/GL-JL-023

一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳

年度招聘计划报批表

JS/GL-JL-058

编制：

审核：

批准：

日期：

日期：

招聘申请表

JS/GL-JL-025

应聘人员登记表JS/GL-JL-059

新职工进司通知书

JS/GL-JL-017

各有关部门：

下列新职工已于年月日8：

00时进入公司：

请各有关部门做好接收、安排工作。

综合管理部

年月日

抄送：

接收部门、后勤部

员工试用期跟踪评核表

JS/GL-JL-027

总分：

说明:

１．由用人部门直接主管评核，总分为100分；

２．该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据；

3．评分标准：

优：

16—20分；

可：

11—15分；

差：

5—10分

员工试用期满转正申请表

JS/GL-JL-060

填表日期：

员工晋升加薪申请表

JS/GL-JL-024

员工调动申请表

JS/GL-JL-016

申请日期：

人员调动通知单

JS/GL-JL-019

下列职工已于月日8：

00时调出原部门：

请各有关部门通知其本人按时到调入部门报到，并做好有关移交、接交手续。

调出部门、调入部门。

浙江捷盛化学工业有限公司员工花名册

JS/GL-JL-010

员工培训申请表

申报部门：

JS/GL-JL-011

公司重大危险源清单

JS/GL-JL-044

编制:

审核:

批准:

公司环境、职业健康安全目标指标、管理方案一览表

JS/GL-JL-051

员工离职申请表

JS/GL-JL-050

本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部同意，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准。

员工离职移交手续清单

JS/GL-JL-026

职工离司通知书

JS/GL-JL-018

下列职工已离司：

请各有关部门负责好相关手续，并按上述规定处理好经济关系。

安管部

原属部门、公司办、后勤部、财务部

培训调查报告书JS/GL-JL-015

管理部：

培训单位（人员）：

年培训计划

JS/GL-JL-012

教育培训登记

JS/GL-JL-014

年度培训计划

员工花名册

质量法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-066

批准：

编制：

环境法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-067

职业健康安全法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-068

员工培训卡

JS/GL-JL-013

员工资格评价表

JS/GL-JL-061

公司管理目标指标

JS/GL-JL-039

审核：

批准：

日期：

环境因素登记及评定表

JS/GL-JL-041

识别评价人：

危险源辨识清单

JS/GL-JL-042

公司重要环境因素清单

JS/GL-JL-043

相关方环境因素登记及评定表

JS/GL-JL-045

日期

应急演习计划

应急演习记录

质量法律法规及其它要求清单

JS/GL-JL-052

环境法律法规及其它要求清单

JS/GL-JL-053

职业健康法律法规及其它要求清单

JS/GL-JL-054

管理手册修改记录

JS/GL-JL-055

程序文件修改记录

JS/GL-JL-056

对相关方施加环境影响记录

JS/GL-JL-062

记录人：

对相关方施加职业健康安全影响记录

JS/GL-JL-063

年度法律法规信息交流记录

JS/GL-JL-064

记录：

审批：

相关法律法规及其它要求符合性评价

JS/GL-JL-065

评价：

废弃物的处置记录

JS/GL-JL-049

环境信息反馈记录表

JS/GL-JL-071

纠正和预防措施实施表

JS/GL-JL-073

环境检查记录表

JS/GL-JL-072

检查人:

检查日期:

各部门目标指标

JS/GL-JL-040

编制人：

审核人：

批准人：

捷盛化学公司2004年度内部审核计划表

JS/GL-JL-074

捷盛化学公司

整合管理体系内部审核日程安排

JS/GL-JL-075

整合管理体系内部审核不符合报告

JS/GL-JL-076

整合管理体系有效性评价意见

JS/GL-JL-077

整合管理体系内部审核报告

JS/GL-JL-078

管理评审计划

JS/GL-JL-079

管理评审报告

JS/GL-JL-080

月份员工工作总结表

年月日JS/GL-JL-037

1、字数要求：

经理级及以上员工600字以上，经理级以下员工400字以上。

2、如手写纸量不够请另附纸。

每月将上月21日至本月20日为当月总结，并于23日前上交本部门。

安全会议（活动）记录

JS/GL-JL-033

员工加薪申请表

本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准。

物资采购申请单

申请部门：