莱州蓝海国际大饭店建设项目可行性研究报告.docx
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莱州蓝海国际大饭店建设项目可行性研究报告
莱州蓝海国际大饭店建设项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称
莱州蓝海国际大饭店有限责任公司莱州蓝海国际大饭店建设项目
1.1.2承办单位
莱州蓝海国际大饭店有限责任公司
1.1.3投资单位
莱州蓝海国际大饭店有限责任公司
1.1.4承办单位概况
莱州蓝海国际大饭店有限责任公司隶属于山东蓝海酒店集团,集团于1994年创业于黄河三角洲的中心城市——莱州市。
十余年来,以“建设百年品牌,创造世纪经典”为宗旨使命,不断求索、勇于开拓,目前已成为一家以中高档酒店经营为主、以餐旅职业教育及其它相关产业为辅的酒店集团,在莱州、济南、青岛、上海、临沂、淄博等地拥有近20家中高档星级酒店及两家餐饮店,还成立了蓝海职业学校、蓝海国际旅行社、工程施工总公司和食品厂等,总资产已超过19亿元,员工及在校生近万人,综合实力跻身全国本土酒店集团30强之列,排名第七,是山东省酒店行业的龙头企业。
二、集团优势
(一)成熟的管理模式
蓝海酒店集团在接近十六年的运作实践中,培养出了一支专业化的管理团队,搭建起了集团总部的管理平台,并在此基础上形成了一套成熟的管理模式,可以保障旗下每一家酒店的良性运营。
我们严格按照现代企业制度的要求,组织制定了包括企业章程、组织机构、部门职责、岗位描述、标准化操作程序、管理规定在内的600多项规章制度,建立起了完善的制度体系,并努力将各项制度落到实处,保障了企业健康、有序地运转。
我们在全省酒店行业率先通过了ISO9002质量体系认证,并被山东省确定为“服务业标准化试点单位”。
我们结合工作实际,将清晰的分工体系与优化的业务流程相结合,形成了一套独特的职能化管理模式。
在集团总部设立多个职能中心,强化对各实体的管控,搭建起了集团总部统一的管理平台,保证了对各实体业务关键点的管控,保障了各项工作的质量,实现了规模效应。
拿产品质量管理工作来说,我们在集团总部设立质量管理中心,负责质量策划以及对各实体产品质量的检查督导、评估奖惩及服务指导,在这个体系下,集团所属各实体的产品质量水平得以有效保障,为集团良好品牌形象的树立奠定了基础。
我们还设置了专门的督办机构,重视对工作的督导,保障了组织的执行力。
在不断提升科学管理水平的同时,我们还非常注重文化管理。
基于儒家文化对中国社会潜移默化的深远影响,我们致力于打造以儒家思想为根基的企业文化。
我们提炼形成了“建设百年品牌,创造世纪经典”的宗旨使命,“您的需求,我的责任”的服务理念等一系列企业文化理念。
我们形成了完善的企业文化工作机制,开展了一系列务实有效的工作,引导了积极向上的良好风气,保障了团队的凝聚力、向心力。
(二)自主的人才储备培养基地
作为劳动密集型产业,酒店业的快速发展需要大批专业人才作为保障。
为了解决专业技术人才供给问题,我们确立了自主办学思路,于2003年投资创办了蓝海职业学校,旨在为企业发展提供和积蓄人才资源。
学校充分借鉴国际酒店职业教育的先进经验,结合自身实际,以培养酒店需要的实用型人才为目标,探索出了一条特色鲜明的职业教育办学之路,多年来向集团输送合格学生1万余人,其中有相当一部分已成长为核心技术人才和管理人才。
与此同时,学校还积极承担社会培训任务,累计培训和输送劳动力4万多人次。
2009年10月19日,胡锦涛总书记亲临蓝海职业学校视察,对学校给予了充分肯定。
截至目前,集团员工中大中专以上学历人员4700余人,高级技术职称140人,中级技术职称700余人。
(三)独特的餐饮优势
在餐饮接待方面,我们更是有着传统的优势,并在多年的运作实践中积累了丰富的经验,在集团的高层管理人员中,相当一部分都是餐饮管理出身。
在产品定位上,我们突破星级酒店以客房为核心的传统经营模式,依托自身餐饮优势,确立了“美食酒店”的差异化定位,旗下综合性酒店在功能布局方面突出大餐饮的特色,用餐饮带动客房和会务,餐饮收入占到总体收入的70%以上,形成了覆盖高、中、低端的立体餐饮产品结构:
既有高端宴会“钟鼎楼”,也有以海鲜见长的零点餐厅“渔歌坊”,还有自助餐和火锅产品。
在多年的运作实践中,我们探索出了一套厨房工艺流程化管理,依靠细致的分工和完善的工艺流程,破除了“大厨”主宰厨房管理的现象。
在菜品方面,我们成立了专门的菜品研发机构,建立起了一套菜品研发创新及推广的机制,鼓励全体膳食技术人员在工作实践中自主创新,不断丰富我们的“菜品库”。
在顾客心目中,菜品“常变常新”成为了“蓝海”的一种特色。
在服务方面,围绕“中国式待客之礼”的服务定位,我们不断在各种服务细节上推陈出新,做到“人有我专”。
举例来讲,我们请专业机构为不同岗位设计了不同的形象标准,使员工队伍整体形象得以明显提升;我们针对不同的酒水量身定制不同的酒具,制定不同的斟酒服务程序,引导客人提升消费理念。
在提供规范服务的同时,我们还大力倡导个性化服务,不断丰富服务的内涵,使得“蓝海”的餐饮服务具有了一定的典范价值。
(四)清晰的发展战略
山东蓝海酒店集团致力于创建国内知名的民族酒店品牌,今后,我们将立足餐饮优势,依托集团总部统一的综合管理平台和投融资能力,优化集团的产业联动发展体系,强化产业组合优势,逐步形成具有强大竞争力的酒店服务产业,打造国内一流的民族美食酒店品牌。
具体来讲,我们将以山东省、京津冀地区和长三角地区为主要发展方向,采取选址自建、股份合作、租赁经营、委托管理、品牌输出等多种方式,重点拓展中高档星级酒店项目,在二、三级城市主要拓展五星级酒店项目,占领市场制高点,并逐步涉足一级城市,力争在高定位的基础上实现大发展。
为了企业获得更好的发展,今年以来,我们积极运作在国内A股上市,企业上市后,我们将乘势而上,步入高速发展阶段,计划每年新增酒店8—10家,争取5年内综合实力进入全国酒店集团十强行列,10年内达到100家酒店的规模,从而跻身全国同行业前三位。
1.2项目概况
1.2.1建设场址
拟建项目位于莱州市掖县西路南,莱州北路西。
1.2.2建设规模和工程方案
本项目建成后,正常年的年销售收入约为8300.8万元。
项目总用地12186.7平方米(约18.28亩),总建筑面积50000平方米,高度99.9米。
地上24层,地下两层;客房共计360间套;餐饮厅面积1.2万平方米,最大客容量1100位;KTV共5—6间,客容量:
30—40人。
1.2.3项目投入总资金及效益情况
初步估算,项目总投资20000万元,其中建设投资17000万元,铺底流动资金3000万元。
本项目实施后,可新增年销售收入8300.8万元,正常年税后利润3857万元,资本金利润率32%,税后内部收益率23%,税后投资回收期为8.5年(税后,含建设期),税后财务净现值8124万元。
项目的经济效益良好,具有一定的盈利能力,能较快的收回投资,在财务上是可行的。
1.3可行性研究的依据
1、《投资项目可行性研究指南》(试用版)
2、《中华人民共和国环境保护法》
3、《工业项目建设用地控制指标(试行)》
4、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
6、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
7、《莱州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
8、建设单位提供的有关材料
第二章项目提出的背景和必要性
2.1项目提出的背景
改革开放三十年来,餐饮业作为我国第三产业中的一个传统服务性行业,始终保持着旺盛的增长势头,取得了突飞猛进的发展,展现出繁荣兴旺的新局面。
与此同时,我国餐饮业发展的质量和内涵也发生了重大变化。
行业的经营领域和市场空间不断拓宽,经营档次和企业管理水平不断提高,经营业态日趋丰富,投资主体和消费需求多元化特点更加突出,网点数量和人员队伍继续扩大;餐饮市场更加繁荣,消费的个性化和特色化的趋势明显,追求健康营养和连锁规模发展成为主题。
集团化、品牌化、产业化和国际化的发展步伐加快,餐饮现代化的进程不断推进。
2008年我国餐饮市场运行基本平稳,餐饮业继续成长壮大,连续18年保持两位数的高速增长。
全年餐饮业零售额达到15404亿元,占社会消费品零售总额的14.2%,人均消费1158.5元,餐饮消费继续成为拉动经济增长的重要力量。
2008年下半年起,在扩大内需的大环境下,商务部提出在扩大内需、拉动消费方面,将大力发展餐饮业。
以消费促发展,在三方面大力发展餐饮行业。
首先,大力发展大众化餐饮。
其次,重点关注和解决餐饮行业的放心消费问题,严把食品原料进货关。
第三,积极推进节能环保工作,推动行业节能减排纵深发展。
尽管2009年在金融危机影响下遭受了一定冲击,但国内餐饮业仍旧迅猛发展。
全社会餐饮业零售额达到1.7998万亿元,同比增长16.8%,占社会消费品零售总额的14.4%,虽然与上年相比增幅降低了约8个百分点,但仍保持高位增长。
目前处于资本运作阶段的餐饮连锁企业中,6%的餐饮连锁企业已引入资金或准备上市,有72%的企业已与投资方进行了洽谈,餐饮已成为风险投资商逆市投资的最佳选择之一。
我国餐饮业发展的基本面较好,蕴藏的消费空间巨大,在企稳回升的宏观经济环境下,未来中国餐饮业持续增长的态势将进一步巩固,餐饮市场将继续平稳快速增长。
“民以食为天,生以食为本”,伴随着政府拉动消费的政策影响、城乡居民收入较快增长和消费观念更新等因素,未来餐饮业依然是引人注目的消费热点,中国餐饮消费水平将继续保持高速增长。
该项目所处的莱州市中心城区,地理位置优越,商业气氛浓厚。
辖区内交通便捷,基础设施完备。
先进、快捷的金融、电信、信息服务,为本项目的发展提供了可靠的保障。
随着莱州市的开发建设,投资环境更加优越,为经济的快速发展营造了良好的软硬环境。
该地段交通发达,人口相对集中,配套齐全,对于商业而言,位置十分优越。
近几年来在市政府大开放大招商大发展的政策推动下,莱州市的发展日新月异,大批的外地企业涌入莱州地区,抢占莱州市场,本身的竞争力,在竞争中求发展。
莱州蓝海国际大饭店有限责任公司为了扩大经营规模,发展规模效益,走多元化的发展道路,培植大楼外的新的经济增长点,增强企业竞争力,提升企业抗御风险的能力。
根据莱州市发展规划和当前发展趋势,决定在莱州市建设莱州蓝海国际大饭店项目。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合国家经济社会发展规划和行业规划,有利于促进我国餐饮行业的发展
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出:
"鼓励发展所有制形式和经营业态多样化、诚信便民的零售、餐饮等商贸服务。
积极发展连锁经营、特许经营等组织形式。
按照优化城市功能的要求,合理调整城市商业网点结构和布局”。
据国家统计局的统计,1978年全国餐饮业零售额仅为54.8亿元,经过30年的发展,到20088年餐饮业的零售业达到2816.4亿元,比1978年增长了50倍。
自1991年以来,全国餐饮业零售额每年增幅都在两位数以上,2009年全国餐饮业零售额达8886.8亿元,同比增长17.7%,比上年净增1331亿元,占社会消费品总额的比重达到13.9%。
2009年,我国餐饮业市场活跃,继续呈现又好又快的稳步发展态势,餐饮消费实现历史性的跨越,全年零售额首次突破一万亿元大关,达到10345.5亿元,同比增长16.4%,比上年净增1458亿元,比同期社会消费品零售总额增速高出2.7个百分点,比GDP增速高出5.7个百分点,与改革开放初期的1978年相比增长了188倍。
2009年1至4月份,全国住宿与餐饮业零售额累计实现3880.1亿元,同比增长17.6%,比去年同期增幅高出3.1个百分点,占社会消费品零售总额的比重达到13.9%,拉动社会消费品零售总额增长2.4个百分点,对社会消费品零售总额的增长贡献率为15.9%。
商务部预计2007年餐饮业市场运行将继续以17%左右的速
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