工业项目年度目标责任书.docx

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工业项目年度目标责任书

工业项目年度目标责任书

合同书/协议书

Contract/agreement

XX项目201X年度目标责任书

甲方：

工业运营中心

乙方：

XX项目团队

一、签订目的与原则

1、明确目标责任，将经营目标层层分解至项目管理团队成员，确保年度经营目标顺利实现。

2、明确项目目标任务完成情况与项目团队激励相结合，项目整体业绩完成情况作为项目团队年度奖励评价的基础。

3、以公平公正、奖惩结合为原则，有标准、有依据、有约定地考核项目整体业绩完成情况。

4、目标责任书一经签订不得修改。

如实际情况发生重大变化需修改计划者，应提前报经企管部组织会议研究，由工业运营中心主管副总审批。

二、总体要求

1、切实维护公司利益，提高格局，树立大局观，维护稳定团结。

坚决贯彻公司各项经营决策与工作部署，保证公司健康良性发展。

2、保证团队廉洁奉公。

团队成员严禁收受回扣、礼金、吃请、礼品、旅游等任何形式的财物；针对业务正常交往中接受的礼物，必须上交行政部。

3、保持勤勉、高效、严谨的工作作风，注重内部沟通与配合。

在经营发展上必须确保完成既定的目标任务。

4、在经营过程中，严格遵守公司经营纪律、工作纪律。

在保证工作正常开展的情况下，严格控制使用各项费用开支。

5、涉及对外投资、担保、资产处置、对外捐赠、产品销售定价、租赁定价、本部门中层以上关键岗位人事任免等重大经营管理活动，均须按程序书面报公司各相关部门批准后方可实施。

6、注意保守公司商业机密，不得违规披露公司各类经营信息。

7、密切关注与把握政治经济形势，及时掌握市场动态及经济信息，为公司发展、经营决策提供信息和建设性意见。

三、经营管理目标

1、总体思路说明

项目占地688亩，总规划建筑面积45万㎡。

其中目前已开工建设的A、B、E区3F厂房共计7.1万㎡，2F商业用房共计1.9万㎡；201X年计划不再开发新地块。

招商销售：

计划完成5万㎡的招商工作，回款400万元，其中招商回款400万元，销售回款0万元。

工程方面：

计划完成厂房4.5万㎡、临街商业1.9万㎡的竣工；根据招商的进度和区域划分，除完成已建成的2.6万㎡厂房及商业用房区域的景观绿化后，有选择性的完善未开发地块的路网和绿化，用以提升项目整体形象和未开建区域的形象。

开发手续办理方面：

计划完成《建设工程施工许可证》、《房产证》、剩余103亩土地的《国有土地使用权证》，并完成厂房的产权办理，办理到公司名下。

管理方面：

计划完善配套服务行业（例如：

入驻企业注册代办、银行、超市、食堂、运动设施等），为招商做好基础工作。

5月份之前完成物业团队的组建工作，自5月份开始对已交付使用的22栋楼区域内，布置消防保卫人员25名，保洁人员5名，完成对区域内的消防保卫和卫生保洁等各方面的日常服务工作。

2、具体经营管理目标及评分方法

序号

指标

目标值

权重

评分方法

数据来源

1

招商回款

400万

15%

按目标完成率考核：

完成率＜60%，得分为0；

完成率≥60%，按完成比例计分，最高不得超过120分。

财务运营中心

2

招商面积

5万m2

15%

3

净利润

待定

15%

4

管理费用

89.8万

5%

按目标完成率考核：

95%≤完成率≤100%，得满分；

若完成率＜95%,每降低1%，则该项得分在总分的基础上增加2%；

若完成率＞100%，则超出分值倒扣总分，每超1%扣减总分10%。

财务运营中心

5

营销费用

230万

5%

6

建安及配套工程成本

待定

5%

成本控制中心

7

剩余土地获取

103亩

10%

直接扣分法：

每延误5天扣2分，面积每少10%扣10分。

投融资中心

8

项目一二级节点计划完成率

85%

15%

计划完成率/客户满意度＜60%，得分为0；

计划完成率/客户满意度≥60%，按完成比例计分，最高为100分。

企管部

9

入住客户满意度

80%

10%

10

员工离职率

10%

5%

员工离职率＞目标值，得分为0；

员工离职率≤目标值，得满分。

人力资源部

备注：

1、此表每个指标的评分方法是按百分制设计，即每个指标达成目标值时，该指标评分为100分；部分指标如果卓越完成，最高可获得120分。

2、每个指标得分=指标考核评分*该指标权重，即某指标考核评分为80分，该指标权重为10%，则某指标得分=80*10%=8分，整张考核表实际得分=∑每个指标得分。

3、完成率计算公式：

完成率=实际完成额/目标值。

4、招商回款：

指签订正式租赁合同后的实际到账金额。

5、招商面积：

指签订正式租赁合同的房屋面积。

6、净利润：

指在利润总额中按规定交纳了所得税后的利润额。

7、管理费用：

以财务相关管理规定为准。

8、营销费用：

含营销类人员工资福利、销售提成、案场办公费用、推广策划类费用、物料制作费用等。

9、建安及配套工程成本：

含土建、安装、配套、景观等工程类成本。

10、剩余土地获取：

指土地摘牌或签订土地出让合同；以项目制订，经公司审批确认的剩余土地获取专项计划为依据。

11、项目一二级节点：

指经公司审批的项目总控计划一二级节点。

12、入住客户满意度：

以企管部每年组织进行客户满意度调查的结果为依据。

13、员工离职率=201X年内离职总人数/[（201X年1月1日在职总人数+201X年12月31日在职总人数）/2]。

14、各项指标变更须经业务关联部门、企管部审核，报工业运营中心主管副总批准；经审批后的该项指标考核时按60%分值进行计算。

四、否决指标

序号

指标

指标描述

评分方法（不计权重）

数据来源

1

工程质量安全管理

评价工程质量、安全是否满足公司和国家相关规定

直接扣分法：

一旦出现重大质量、安全事故，根据对公司造成的损失与影响，每次扣2-10分，具体扣分数以考核小组一致认定为准，扣完为止。

工程管理中心

2

媒体恶性曝光

评价对于客户及媒体关系的维护情况，以董事长认定为准。

直接扣分法：

每发生一次媒体恶性曝光事件扣2-10分，具体扣分数以考核小组一致认定为准，扣完为止。

行政部

3

廉政建设

以董事长认定为准

直接扣分法：

每发生一次不廉洁事件扣2-10分，具体每次扣分数以考核小组一致认定为准，扣完为止。

人力资源部

4

内部团结和谐

以董事长认定为准

直接扣分法：

出现一次恶性矛盾和冲突扣2分，最高扣10分。

人力资源部

五、奖励指标

序号

指标

指标描述

评分方法（不计权重）

数据来源

1

合理化建议

对公司战略发展、业务拓展、品牌建设等重大方面提出合理化意见，以董事长认定为准。

直接加分法：

每有一次合理化建议，加2-10分，最高加10分

企管部

2

特殊贡献

有突出贡献的事件，以董事长认定为准。

直接加分法：

每有一次突出贡献，加2-10分，最高加分10分

企管部

六、考核方法

1、项目团队负责人需将年度目标分解至季度，报企管部备案，作为季度考核依据。

2、年度末，企管部组织成立考核小组，根据目标责任书相关约定内容，制订《年度目标责任考核表》，由考核小组进行打分评价。

3、《年度目标责任考核表》经由考核小组打分完成后，由企管部、被考核项目负责人签字后，报工业运营中心主管副总审批。

4、考核结果运用：

根据全年经营情况及项目净利润贡献情况，确定年度奖励基数，根据项目年度考核得分按比例计提年度奖励。

项目年度考核得分=《年度目标责任考核表》得分*90%+项目主管副总管理能力360评价得分*5%+项目经理管理能力360评价得分*5%。

项目计提的年度奖励由项目主管副总对本项目人员进行分配（包含项目下沉人员），分配方案报经人力资源部备案并经董事长审批通过后发放。

附件：

1、招商面积与回款计划

2、剩余土地获取专项计划

3、项目一二级节点计划

工业运营中心：

项目经理：

年月日年月日

附件1：

招商面积与回款计划

招商指标

产品类型

年度目标

季度目标

一季度

二季度

三季度

四季度

招商面积

标准厂房

50000m2

5000m2

15000m2

20000m2

10000m2

招商回款

标准厂房

400万

40万

120万

160万

80万

附件2：

剩余土地获取专项计划

（待补充……）

附件3：

项目一二级节点计划

⏹一期

序号

级别

节点名称

开始时间

完成时间

主责部门

节点释义

1

二级

销售示范区方案确定

201X.3.1

201X.3.31

营销部

指营销部门编制完成销售示范区策划方案，并通过审批的时间节点（方案包括示范区景观园林、售楼处、样板房、销售通道的策划方案）

2

一级

取得建筑工程施工许可证

2014.11.20　

201X.2.28　

开发部

指项目总包、监理单位确定后，开发部门获得当地建设部门签发《建筑工程施工许可证》的时间节点

3

二级

销售示范区开放

201X.5.1

201X.5.31

营销部

指示范区景观园林、售楼处、样板房、销售通道等区域完工对外开放的时间节点

4

二级

竣工备案证书

201X.7.1

201X.8.30

开发部

指各专项验收全部通过，开发部门获得当地建设部门签发《竣工备案表》的时间节点

5

二级

产权初始登记办理完成

201X.9.1

201X.11.20

客服部

指项目交付使用后，客服部获得房管局签发的产权初始登记证明文件的时间节点

⏹二期

序号

级别

节点名称

开始时间

完成时间

主责部门

节点释义

1

一级

获取建设用地规划许可证

201X.7.10

201X.8.30

开发部

指开发部门完成各专项报批后，获得当地规划部门签发《建设用地规划许可证》的时间节点

2

一级

获取国有土地使用证

201X.9.1

201X.10.30

开发部

指开发部门完成各专项报批后，获得当地规划部门签发《国有土地使用证》的时间节点

3

二级

概念规划方案通过公司评审

设计部

指设计部编制的概念规划方案通过公司评审的时间节点

4

一级

修规方案批复

开发部

设计部

指开发部门取得由当地规划部门签发，内容为同意我方项目《修建性详细规划意见书》的时间节点

5

一级

取得建设工程规划许可证

开发部

指开发部门完成各专项报建后，获得当地规划部门签发《建设工程规划许可证》的时间节点

6

二级

销售示范区方案确定

营销部

指营销部门编制完成销售示范区策划方案，并通过审批的时间节点（方案包括示范区景观园林、售楼处、样板房、销售通道的策划方案）

7

二级

基础施工图设计完成

已完成

已完成

设计部

指设计部完成基础施工图设计，并提交项目的时间节点

8

二级

全套施工图设计完成

已完成

已完成

设计部

指设计部完成项目全套施工图设计，并提交项目的时间节点

9

二级

目标成本审批通过

已完成

已完成

预算部

指成本部门根据施工图设计成果，编制完成执行版目标成本，并经公司审批通过的时间节点

10

二级

合约规划审批通过

招采部

指招采部门根据目标成本编制完成，并经公司审批通过的时间节点

11

一级

取得建筑工程施工许可证

开发部

指项目总包、监理单位确定后，开发部门获得当地建设部门签发《建筑工程施工许可证》的时间节点

12