产品质量先期策划控制程序Word格式.docx
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销售部
6.1.1.6进行产品报价(需要时)
6.1.1.7与客户签订开发协议(需要
时)
开发协
办议
6.1.2策划和准备过程
6.1.2.1成立项目小组,确定小组组
长及人员职责
新产品开发计:
书
划
销售部/技术开发部
6.1.2.2
样件
攻集客户输入(图纸、规范、二)及公司需了解的其它要求
客户要求确认表
项目小组
6.1.2.3编制
性能和功能、要求)
』设计开发任务书(产品、质量、成本、进度等
设计开发任务「
书
综合管理部
6.1.2.4与项目成员签订保密协
7、议
保密协
各部门
6.1.2.5评审设计开发任务书
评审报告
项目组长
6.1.2.6编制
iU项目进度计划
工程项目计划:
6.1.2.7人员配置
培训需求计划
6.1.2.8收录
攵集历史的质量和保修记
同类产品历史的保修和质量记录清单
6.1.2.9收
攵集同类产品的产品和过
程设计
F开发资料
信息员/项目小组
6.1.2.10新材料、新工乙和新技术研
究(适用时)
6.1211产品可靠性研究(适用时)
产品可靠性报告
匸研究
6.1.2.12编制
寸初始产品
特殊夂
特性表
寺殊特
计生清单
6.1.2.13编制
寸产品保证计划
产品保证计
「划
6.1.4阶段
发目标的完成
£
性工作报告(设计
〔情况和工作总结)
十开
阶段性
总
6.2产品设计和开发
6.2.1产品设计
r和评审
'
过程
6.2.1.1
具、计同步开
产品方案设计(选用设计工」算公式,适用时可与主机厂F发)
6.2.1.2产品方案设计评审
【告
技术开发部/项目小组
6.2.1.3按“潜
析程序”编制
雪在失效模式和故1
/评审DFMEA
障分
DFMEA报告
6.2.1.4产品设计
6.2.1.5
计算书
输出产品图纸、规范、设计
6.2.1.6编i
制设计验证计划
设计验证计
6.2.1.7编i
制/确定产品
特殊彳
寺性
生表
财务部
6.2.1.8产品成本核算
6.2.1.9产品设计评审、小组可行性
承诺
评审报小组可
行生
匸承诺
6.2.2手工样件
牛过程设计和评审
6.2.2.1按
文“工艺路线编制、更改
CPMS
版本:
A/01第4页共13页
部
管理”编制公司内部生产准备路线
622.2下发试制
图纸、规范
技术表
弋类发文登记
6.2.2.3工艺流程设计(包括设,
工装、检具、工具、环境、特殊性、原材料等)
备、
特
过程流程图
6.2.2.4审核批准手工样件过程流
程图
手工程图
匚样件
:
过程流
6.2.3手工样件:
制造准备过程
6.2.3.1按“工艺装备1
订货管理”确定新工具具、工作环境等需求
申请、设〕、、工装、
计、
检
工艺装备申请单
6.2.3.2简易工装开发
维修加工中心
6.2.3.2.1简易工装设计
62322简易工装
浦q造
生产装备部
6.2.3.3新增工具、检具设计和制造
(适用时)
生产单位
6.2.3.4生产工作环境准备(适用
6.2.3.5原材料、外协外购件开发
采购部
6.2.3.5.1新原材料
发计划
長夕、
协外购件
开
开发计划
6.235.2选择供应商、进行供应商
评价
合格供应商名单
6.2.3.5.3供应商审核
供应商资格认可评价表
6.235.4签订试制
要求)
寸协议(包括保密
合同
6.2.3.5.5提供技术
二资料和样品
技术类发文登记表
6.2.3.5.6原材料送
沖
零件检验记录
质量部/
6.235.7样品检验和试验(适用时)
试验扌
艮告(适用
624手工样件
制造过程
6.2.4.1编$
制样件检杳基准书
检查基工样件
舌准书(手牛)
624.2下发样件试制计划
月份调试计划
6.2.4.3样4
牛试制
生产工人工时记录
6.2.5手工样件1
验证和确认过程
质量部技术开发部
6.2.5.1样4
牛检验与试验
调试零件检查记录表
试验报告(适用时)
6.2.5.2评审验证样件检验二
报告,适用时修订产品设计
与试验
6.2.5.3产品送样(适用时)
收发清单
6.2.5.4客户样品批准
6.2.5.5确认产品设计
6.2.7阶段性工作报告(设计开
发目标的完成情况和工作总结)
阶段生
主总结报告
6.3过程设i
汁与开发
6.3.1工装样件的过程设
审过程
计和评
6.3.1.1按“工艺路线编制
管理完善公司内部生产准
、更改备路线
6.3.1.2下发生产准备图纸、规范
(参见“技术类文件发放、更改管理”)
技术类发文登记
表
6.3.1.3工
工装、检具境、特殊特
艺流程设计(包扌■、工位器具、工:
计生、原材料等)
舌设备、具、环
6.3.1.4制
q造成;
本核算
6.3.1.5工艺方案设计评审
6.3.1.6特殊特性矩阵图
要时)
9分析(需
特性矩阵图
6.3.1.7按“潜在失效模式和故障
分析程序”编制/评审PFMEA
PFMEA报告
6.3.1.8更新特殊特性清单
特殊!
持性清单
6.3.2工装样件制造准备过程
6.3.2.1按“工艺装备申
订货管理”确定新设备、装、检具、工作环境等需
1请、设计、工具、工:
求
需求-艺装;
检查?
装样,程图
计划表、工备申请单、基准书(工件)、过程流
(需要时)
632.2设备开发
6.3.2.2.1按“采购控制
新增生产、检验试验设
刖程序采购
1备
生产装备部组织
6.3.2.2.2新增生产、检验试验设备
的验收
验收-
单
6.3.2.3.1签订工装及检具技术协
议(商务/技术/质量)(如外协)
开发-
协议
6.3.2.3.2工装及检具设计
生产装备
6.3.2.3.3按“工艺装备申
订货管理”进行工装及检审
m请、设计、「具设计评
工艺装备设计审会签记录
r评
63234工装及检具制
由生产装备部提供过渡
卷(需要时
9
采购部组织
63235工装及检具预验收
零件调试记录表
6.3.2.4新增工具、工位器具设计
6.3.2.5新增工具、工位器具设计
供应商
632.6新增工具、工位器具制
造
632.7新增工具、工位器具验
收
验1
收单
6.3.2.7物
勿流策划
平1图
面布置及物
ZI流
6.3.2.7.1物流策划评审
艮告
6.3.2.8生产工作环境准备(适用
6.3.2.9原材料、外协外购件开发
6.3.2.9.1新原材料
斗、外协外购件
开发计
十划
63292按“供应商选择和评价
程序”选择供应商、进行供应商评价
63293
程序”审核
按“供应商监控和评定亥供应商
63294签订试制协议(包括保
密要求)
63295按“技术
更改管理”提供技术
弋类文件发放、
资料和样品
63296原材料送样
质量部/技术开发部
63297样品检验和试验
零件检验记录试验报告(适用时)
63298供应商PPAP提交
供应商PPAP
质量部
63299按“供应商产品批准程
序”批准供应商PPAP
6.3.3工装样件卡
6.3.3.1编制调试计划及各类操
作指导书
月份调操作指
咼试计戈旨导书
6.3.3.2按“技术类文
改管理”下发月份调试计
件发放、更「划及相关
技:
表
术类发文登记
产品、工艺文件
633.3组织工装样件试制
6.3.3.4填写调试记录
6.3.3.5更新产品/材料图纸/规范
产品/材料图纸/规范
6.3.4工装样件
程
、验证和确认过
6.3.4.1工装样件
括工序中半成品)
牛检验与试验(包
调试零录表试验扌时)
件检查记
634.2评审验证结果
6.3.4.3产品送样
6.3.4.4客户样品批准(适用时)
6.3.5阶段性工作报告(设计开
6.4产品和过程的验证、确认
6.4.1工艺文件更新和试生产准
备过程
6.4.1.1扌
管理”完善
安“工艺路线编制、更改爭公司内部生产准备路线
6.4.1.2按“技术类文件发放
管理”下发正式产品/材料夕纸/规范
、更改卜购件图
6.4.1.3按“控制
试生产控制计划
十划程序编制
控制计
6.4.1.4扌
试生产控制
安“控制寸计划
十划程序”评审
技术开发部/质量部
6.4.1.5更新各类操作指导书、编
制检验操作指导书
641.6整理各类设备、工装、工
具、检具、劳动疋额等清单
6.4.1.7编制
刖测量系统分析计划
测量系统分析计划
十
6.4.1.8初始过程能力研究计划
过程能力研究计划
6.4.1.9按“技术类文件发放、更
改管理“下发生产工艺、检验文件
6.4.1.10人员培训
员工培训效果验证记录
6.4.1.11产品过程质量体系审核
产品过程质量体系审核清单
6.4.2试生产及试生产验证、评
价过程
6.4.2.1编制
引并下发试生产计划
6.422试生产
牛产工人工时记录卡
6.423测量系统分析与评价
测量系统分析扌
6.4.2.4机器设备能力研究(需要
CMK研究报告
6.4.2.5初始过程能力研究
过程能力研究扌
6.4.2.6试生产质量控制
6.4.2.7生产能力和物流评价
人机工程评价表
6.4.2.8运作有效性评价
财务部/生产单位
6.4.2.9包装搬运贮存评价
6.4.2.10更新PFMEA
6.421
编制
1按“控制
科生产控制计戈
別计划程序”要求
6.4.2.1
导书
2评审
冃、检验操
F并适当时作指导书
寸修改操作指
操作指导匚检验操作扌
书指导书
6.4.3过程设计和开发的确认
6.4.3.1按“
交PPAP文件
生产件批准程序”提
PPAP
6.4.3.2产品和过程批准
6.4.3.3质量策划
扌|]总结和认定
质量策划丿
总结
/综合管理部
6.4.3.4项目资料的整理1
档为保密文件
收集,归
6.4.4阶段
「性工作报告(设计情况和工作总结)
生总结报告
6.5反馈、纠正
6.5.1
文件
修改后的生产工艺、检验牛下发
操作指检验操
昔导匚萸作扌
6.5.2按“生产计划控制
组织生产
別程序”
各单位
6.5.3按“过程控制
造过程进行监控
y程序”对制
6.5.4交付
6.5.5纠正和改进
纠正措施i
汁划表
6.5.6在以上开发过程中如发
工程更改,将按“工程更改控制序执行。
生is程
工程更改申请单
6.5.7项目总结(对
任务书中的指标)
f照设计开发
6.5.8项目验收
项目结论申请验收表
管理层
6.5.9祝贺项目小组
7.支持性文件
《潜在失效模式和故障分析程序》
《控制计划程序》
《工程更改控制程序》
《产品安全性控制程序》
《生产件批准程序》
《采购控制程序》
《供应商选择和评价程序》
《供应商监控和评定程序》
《供应商产品批准程序》
《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》
《模具控制程序》
《夹具控制程序》
《测量系统分析控制程序》
《产品检验和试验控制程序》
《材料类文件编制、更改管理》
《工艺技术文件发放、更改管理》
《工艺路线编制、更改管理》
《工艺装备申请、设计、订货管理》
《零部件试装管理》
《统计技术应用程序》
8.记录
序号
记录名称
保存期
编号
1
初始零(合)件材料清单
3年
DFCPJS070A
2
可行性分析报告
DFCPJS059A
3
调试零件检查记录表
DFCPJS001A
4
冋类产品历史的保修和质量记录清单
DFCPJS089A
5
DFCPJS014A
6
保密协议
DFCPZH037A
7
DFCPXS017A
8
设计开发任务书
DFCPJS041A
小组成员及职责表
DFCPZH017A
10
工程项目计
二书
DFCPZH016A
11
培训需求计
DFCPZH035A
12
DFCPJS053A
13
产品可靠性
主研究报告
DFCPJS091A
14
特殊特性清单
DFCPJS037A
15
阶段性总结报告
DFCPJS067A
16
市场营销扌
DFCPXS009A
17
DFCPJS040A
18
小组可行性
主承诺
19
开发协议
DFCPCG015A
20
DFCPCG004A
21
22
技术类发文登记表
DFCPJS007A
23
技术
代类回收文登记表
DFCPJS008A
24
供应商资格认可评价表
DFCPCG005A
25
1年
DFCPZL005A
26
产品寿命+1年
DFCPJS200A
27
特特
寺矩阵图
DFCPJS064A
28
验收
攵单
DFCPSC026A
29
DFCPJS024A
30
月份调试计
DFCPJS029A
31
MSA分析计
t划
DFCPZL120A
32
MSA分析报告
DFCPZL123A
33
过程能力研究
计划
DFCPJS054A
34
过程能力研究:
报告
DFCPJS055A
35
生产工人工时记录卡
DFCPZH026
36
产品过程质量体系审核检杳清单
DFCPJS065A
37
DFCPJS083A
38
质量策划总结
39
员工培训效果1
验证记录
DFCPZH028A
40
项目结论申请验收表
DFCPZH020A
标记
处数
更改文件号
签字
日期
控制程序
产品质量先期策划
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