嘉祥总工会部门决算Word文档下载推荐.docx
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100.44
一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
本年支出合计
50
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
年末结转和结余
52
26
53
总计
27
54
2.收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
201
一般公共服务支出
20129
群众团体事务
9.00
2012901
行政运行
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
91.44
2013101
3.支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
4.财政拨款收入支出决算总表
财决公开04表
收入
支出
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
100.44
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
本年支出
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
68.29
302
商品和服务支出
13.62
310
其他资本性支出
30101
基本工资
34.90
30201
办公费
0.35
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
18.14
30202
印刷费
1.50
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
4.20
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
0.95
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
10.11
30207
邮电费
0.12
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
18.53
30211
差旅费
0.33
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
1.08
30216
培训费
0.16
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
5.14
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
6.00
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
10.43
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
0.74
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
1.14
30239
其他交通费用
4.62
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
0.54
人员经费合计
86.82
公用经费合计
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
预算数
决算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
0.10
0
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
本年收入
三、预算执行情况分析
(一)总体情况
2017年度本部门决算收入100.44万元,比上年减少13.55万元,降低11.89%,主要原因为:
去年召开第七届劳模表彰会议。
与2017年度部门预算收入110万元相比,少收9.56万元,主要原因为:
人员工资预算差异。
2017年度本部门决算支出100.44万元,比上年减少13.55万元,降低11.89%,主要原因为:
与2017年度部门预算支出110万元相比,少支9.56万元,主要原因为:
2017年度本部门决算财政拨款支出100.44万元,比上减少13.55万元,降低11.89%,主要原因为:
(二)“三公”经费支出情况
2017年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共0万元,比上年减少0.49万元。
其中:
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少0.49万元,降低100%。
(1)公务用车购置费0万元。
(2)公务用车运行维护费0万元,比上年减少0.49万元,降低100%,主要原因为:
2016年公车改革,本部门未保留车辆。
截至2017年底,本部门公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。
(三)机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出3万元,比2015年减少1万元,降低25%。
主要原因为:
公用经费减少。
(四)政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额0万元。
(五)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有房屋面积61.5平方米,其中办公用房61.5平方米;
共有车辆0辆。
四、数据口径及名词解释
1.收入支出数据口径:
县直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。
其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。
偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
2.三公经费数据口径:
当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
3.机关行政运行经费口径:
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.政府采购支出金额口径:
2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。
包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5.供应商规模划分标准:
参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
6.其他名词解释。
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