东兴马路镇文化体育和广播电视站Word文件下载.docx
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八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
第三部分:
马路镇文化体育和广播电视站2019年部门预算情况说明
第四部分:
名词解释
东兴市马路镇文化体育和广播电视站概况
贯彻执行有关文化,体育广播电视的方针政策和法规,负责组织群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化体育交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;
负责广播电视电影等新闻信息的传播,促进社会经济,文化发展。
完成镇党委政府交给的其他任务。
2019年预算编制范围是东兴市马路镇文化体育和广播电视站,核定事业编制3名,其中站长1名。
人员经费财政全额拨款
2019年我站人员编制总数为3人,实有在职人员总数4人,实有离休人员0人,实有退休人员3人。
具体情况如下:
1.马路镇文化体育和广播电视站本级编制人数3人,编制内在职实有人数3人,待分流人员1人,实有离休人数0人,实有退休人数3人。
上述报表详见附件
一、部门收支情况说明
2019年收支总预算52.94万元,同比增加15.86万元,同比增长42.77%。
收入包括:
一般公共财政预算拨款;
支出包括:
一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
(一)收入预算说明。
2019年收入总预算52.94万元,同比增加15.86万元,同比增长42.77%。
其中:
一般公共财政预算拨款52.94万元,同比增加15.86万元,同比增长42.77%。
收入增加原因:
调整人员工资标准等。
上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,下降0%;
其他结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)支出预算说明。
2019年支出总预算52.94万元,其中:
基本支出预算52.44万元,占支出总预算99%,同比增加15.86万元,增长42.77%;
项目支出预算0.5万元,占支出总预算1%,同比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
支出增长的主要原因:
调整人员工资标准等.
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算拨款支出52.94万元,其中:
基本支出52.44万元,项目支出0.5万元。
具体支出预算如下:
事业运行38.36万元,全部是基本支出预算。
主要用于文化属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。
如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
事业单位离退休1.8万元,全部是基本支出预算。
主要用于局属事业单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费4.98万元,全部是基本支出预算。
主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费0万元,全部是基本支出预算。
主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。
行政单位医疗0万元,全部是基本支出预算。
根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
事业单位医疗3.88万元,全部是基本支出预算。
根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金3.92万元,全部是基本支出预算。
是按照国家统一规定,为乡镇机关属事业单位职工计缴的住房公积金。
三、基金预算支出情况说明
本单位2019年度没有使用基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算拨款经济分类情况说明
2019年度财政拨款基本支出52.94万元,其中:
(一)人员经费50.07万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费2.87万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、物业管理费、差旅费、、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、三公经费、会议费、培训费情况说明
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.1万元(全口径),其中:
因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.06万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
1.公务接待费2019年预算0.06万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:
开展业务活动需要开支的公务接待费用。
2.会议费2019年预算0.1万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:
开展业务会议需要开支的会议费用。
七、部门收入预算情况说明
2019年收入总预算52.94万元,同比(增加)15.86万元,同比增长42.77%。
2019年收入预算总体增加的主要原因:
一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标;
二是增加事业单位在职人员预发绩效奖励;
三是增加离退休人员生活补助。
八、部门支出预算情况说明
项目支出预算0.5万元,占支出总预算1%,同比增加(减少)0万元,增长0%。
支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
(1)207文化旅游体育与传媒支出43.34万元,占支出总预算的82%,同比增长12.51万元,增长41%;
(2)208社会保障和就业支出1.8万元,占支出总预算的4%,同比增加(减少)0万元,增长0%;
(3)210卫生健康支出3.88万元,占支出总预算的7%,同比增长0.35万元,增长0.9%;
(4)221住房保障支出3.92万元,占支出总预算的7%,同比增长1.2万元,增长44%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出52.44万元,占支出总预算99%,同比增加15.86万元,增长42.77%。
工资福利支出预算48.27万元,占基本支出预算92%,同比增加13.09万元,增长37%。
商品和服务支出预算2.37万元,占基本支出预算5%,同比减少0.97万元,增长69%。
对个人和家庭的补助支出预算1.8万元,占基本支出预算3%,同比增加(减少)0万元,下降0%。
(2)项目支出预算
项目支出0.5万元,占支出总预算1%,同比增加0万元,增长0%。
九、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算52.94万元。
同比增加15.86万元,增长42.77%。
收入全部为一般公共预算拨款;
支出包括文化旅游体育与传媒支出43.34万元、社会保障和就业支出1.8万元、卫生健康支出3.88万元、住房保障支出3.92万元。
十、其他重要事项情况说明
(一)、机关运行经费安排情况说明
本单位2019年部门预算无任何运行经费安排。
(二)政府采购预算安排情况说明
项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。
本单位2019年无政府采购安排。
(三)国有资产的总体情况
本单位国有资产占用主要是固定资产占用,其中;
办公和住宅楼占用400平方米,原价值15万元;
通用设备5台(套),文件柜、办公椅、图书、格力空调等原价值6万元.
(四)、重点项目预算绩效目标等情况说明
马路镇文化体育和广播电视站部门2019年预算没有20万元及以上项目安排。
1.财政拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
2019年东兴市马路镇文化体育和广播电视站部门预算表1
2019年东兴市马路镇文化体育和广播电视站部门预算表2
东兴市马路镇文化体育和广电视站
2019年4月18日
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