上海浦东新区妇女联合会部门决算Word文档格式.docx

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2329.78

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

119.97

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

2.91

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

84.55

九、医疗卫生与计划生育支出

34.53

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

114.58

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2499.02

本年支出合计

2563.44

用事业基金弥补收支差额

20.00

结余分配

0.89

年初结转和结余

163.08

年末结转和结余

117.77

总计

2682.10

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

119.97

2.91

201

一般公共服务支出

2265.36

2142.48

29

群众团体事务

01

行政运行

561.44

560.28

1.16

02

一般行政管理事务

49.31

50

事业运行

338.17

216.45

1.75

99

其他群众团体事务支出

1316.43

208

社会保障和就业支出

05

行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退休

9.08

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.89

06

机关事业单位职业年金缴费支出

16.58

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

行政单位医疗

25.01

事业单位医疗

9.53

221

住房保障支出

02　

住房改革支出

01　

住房公积金

37.87

03　

购房补贴

76.71

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

1174.91

1388.53

941.25

584.96

57.45

356.28

1331.08

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2188.95

二、政府性基金预算财政拨款

2422.61

年初财政拨款结转和结余

59.31

年末财政拨款结转和结余

12.84

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2435.45

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

800.42

215.45

1034.08

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

657.88

基本工资

102.17

津贴补贴

209.30

03

奖金

104.52

04

其他社会保障缴费

95.35

伙食补助费

26.36

07

绩效工资

88.50

08

机关事业单位基本养老保险缴费

18.46

09

职业年金缴费

7.39

其他工资福利支出

5.83

302

商品和服务支出

228.00

办公费

10.19

印刷费

1.60

咨询费

2.00

手续费

0.43

水费

0.49

电费

5.75

邮电费

5.57

取暖费

0.14

物业管理费

27.24

11

差旅费

2.11

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

4.72

14

租赁费

15

会议费

1.00

16

培训费

0.54

17

公务接待费

1.43

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

5.61

27

委托业务费

28

工会经费

7.04

福利费

16.16

31

公务用车运行维护费

2.81

39

其他交通费用

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

133.19

303

对个人和家庭的补助

133.15

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

44.37

提租补贴

其他对个人和家庭的补助支出

2.98

310

其他资本性支出

15.06

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

791.02

243.06

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

173.57

23.55

10.57

7.68

15.87

7.76

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区妇女联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

本部门2016年度收入总计为2682.10万元、支出总计为2682.10万元。

与2015年度相比，收入总计减少308.74万元、支出总计减少308.74万元。

主要原因：

根据工作的具体安排，调整了部分项目资金。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2499.02万元，其中：

财政拨款收入2376.14万元，占95.08%；

事业收入119.97万元，占4.80%；

其他收入2.91万元，占0.12%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2563.44万元，其中：

基本支出1174.91万元，占45.83%；

项目支出1388.53万元，占54.17%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算2435.45万元。

与2015年度相比，财政拨款收支总计各减少130.66万元，降低5.09%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2422.61万元，占本年支出合计的94.51%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少84.19万元，降低3.36%。

2015年度支出金额中包含了上年度未支付的经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2422.61万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出2188.95万元，占90.36%；

社会保障和就业支出84.55万元，占3.49%；

医疗卫生与计划生育支出34.53万元，占1.42%；

住房保障支出114.58万元，占4.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2459.60万元，支出决算为2422.61万元，完成年初预算的98.50%。

决算数小于预算数的主要原因：

根据工作的具体安排，调整了部分项目资金的预算。

其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他群众团体事务支出（项）2188.95万元。

主要用于：

机关本部和事业单位人员的基本支出及开展妇女儿童工作的专项支出。

主要包括：

（1）市政府实事项目：

家政员注册制；

（2）新区妇联项目：

第四次妇代会、三八纪念大会、“妇女之家”标准化建设、家庭社工、“白玉兰开心家园”项目；

（3）社会组织承接项目：

幸福家庭从智爱开始、法律服务进社区、知心聚力情暖家庭---知心大嫂增能行动计划、同伴支持服务、关爱女性健康，携手中医养生、健康护航，绽放生命、关爱独居女性老人陪聊服务、“金贝贝”大篷车下乡早教指导行动、空中父母学堂、浦东新区区域社区家长学校支持平台建设的实践与探索（初中期）、《祝你生日快乐》电视亲子家庭日、“雏鹰助飞”---银色童友服务项目、“天使妈妈”关爱浦东新区特殊儿童健康成长、小小铁人亲子运动健康基地、丽人之家O2O服务平台项目、浦东女性幸福力学堂、“益心悦人”——浦东新区女公益人身心服务项目、浦东海归精英女性创新创业助推计划、“浦东手造与陇原巧手”携手发展计划、乐龄模范妇女健康促进项目---深入服务区域、乐龄模范妇女健康促进项目---辐射区域服务、浦东“妇”字号“帼农”品牌农产品入社区、让浦东新区每个家庭更美好——《现代家庭》征婚交友公益专版、阿拉娘家人。

年初预算为2373.02万元，支出决算为2188.95万元，完成年初预算的92.24%。

根据工作的具体安排，调整了部分项目资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）84.55万元。

离退休方面支出、养老保险缴费、职业年金缴费。

年初预算为10.65万元，支出决算为84.55万元，完成年初预算的793.90%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，年初预算中未安排相关支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）34.53万元。

按照国家政策规定缴纳工作人员的医疗保险费。

年初预算为46.94万元，支出决算为34.53万元，完成年初预算的73.56%。

缴费基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（