珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所单位度Word文件下载.docx

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二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

26.64

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

170.13

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

6.51

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

184.54

本年支出合计

50

176.64

用事业基金弥补收支差额

24

3.68

结余分配

51

年初结转和结余

25

55.43

年末结转和结余

52

67.01

26

53

总计

27

243.64

54

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

208

社会保障和就业支出

178.03

151.39

20801

人力资源和社会保障管理事务

169.64

143.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

20805

行政事业单位离退休

8.39

2080599

其他行政事业单位离退休支出

210

医疗卫生与计划生育支出

21007

计划生育事务

2.50

2100799

其他计划生育事务支出

21011

行政事业单位医疗

4.01

2101102

事业单位医疗

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

168.19

8.45

161.67

161.74

153.28

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收入

支出

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

139.81

146.32

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

213.33

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

本年支出

小计

137.87

131.36

131.42

122.97

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

301

工资福利支出

102.76

302

商品和服务支出

1.14

310

其他资本性支出

30101

基本工资

24.40

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

41.11

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

9.92

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

5.95

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.99

30207

邮电费

0.03

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

13.38

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

33.97

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

1.38

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

13.69

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

0.15

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

0.96

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

16.41

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

136.73

公用经费合计

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

预算数

决算数

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

3.50

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

本年收入

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

格式如下：

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度总收入243.67万元，其中本年收入184.54万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入157.90万元，比上年决算数增加31.92万元，增长25.34%。

主要变动情况：

一是业务支出增加，二是人员经费增加。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

3．事业收入0万元，与上年决算数持平。

4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入26.64万元，比上年决算数增加10.44万元，增长64.44%。

2016年使用2015年留存经费，2016年结转经费少。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度总支出243.64万元，其中本年支出176.64万元。

1.基本支出168.19万元，比上年决算数增加53.70万元，增长46.90%，主要变动情况是部分款项支出由项目支出调整为基本支出。

2.项目支出8.45万元，比上年决算数减少18.03万元，下降68.09%，主要变动情况是部分款项支出由项目支出调整为基本支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度财政拨款收入合计157.90万元。

一般公共预算财政拨款收入157.90万元，比上年决算数增加31.92万元，增长25.34%；

主要变动情况是业务支出增加，且人员经费上涨；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数持平。

财政拨款收入年初预算为0万元，决算数完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：

2017年人社所预算并入南屏镇政府，使用经费大部分为镇政府下拨，未单独预算。

（二）2017年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度财政拨款支出合计146.32万元。

一般公共预算财政拨款支出146.32万元，比上年决算数增加10.75万元，增长7.93%；

主要变动情况是2016年结余经费比2015年少，增加了一般公共预算支出；

政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年决算数持平。

财政拨款支出年初预算为0万元，决算数完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因：

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算3.50万元的27.43%。

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0.96万元，完成预算3.50万元的27.43%；

公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.15万元，增长18.52%。

因公出国（境）费支出决算与上年持平；

公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.15万元，增长18.52%；

公务接待费支出决算与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要增减变动情况是业务量增加，车辆经费上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占100%；

公务接待费支出0万元，占0%。

1.因公出国（境）费支出0万元