从客户审厂看待管理中的细节Word文件下载.docx

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谈到了客户进入厂区，在谈客户进入大厅我们应注意的事项

1、是否准备了鞋套

2、是否有工衣工帽

3、业务接洽人员在一进入厂区大门时须全程陪同

4、将客户带入大会议室，并就双方人员进行一个初步的介绍（常陪同人员，营销人员、品质、体系、工程、技术）

5、会议桌上要准备相应的饮用水、水果（这些视客户的档次而定）

6、准备好公司彩页及公司宣传片，并就公司的一些情况做大致的宣传（前期制作的彩页还需完善，调整）

7、这里有一个小技巧（要让客户看厂的时间控制在一个小时左右）

所以要注意将客户接到我们厂预计在十点半左右最好，看宣传片半小时，在下车间。

时间短，客户不能更为详细的了解更深层次的东西，有利于看厂通过

谈到了客户看厂的前期准备工作，我们在谈谈如何面对实际审核中所运用的一些技巧

1.质量方针、环境方针应熟悉、了解、背诵下来。

（全员必须熟记）

必须要求每个员工厂牌后面有公司的质量与环境方针、在一些醒目区域要贴上这些宣传

2.任何修改或涂改要有签名或盖章。

涵盖公司各个用于传递，记录的文件，特别是三、四级文件

3.各种记录均应加以签名确认，尤其是质量记录。

4.电脑打印的质量记录，有打出姓名者，亦需签名或盖章。

5.表单记录内容的空白处要划记“/”或盖“空白”章。

6.文件或记录，禁用铅笔书写。

7.不能剪贴，最好不要用涂改液涂改。

8.确保表单记录的完整性，尤其是需要做持续追踪的记录（公司的品质异常记录表）

9.先确定了解问题后再回答。

10.有问必答，答其所问。

11.回答要有根据，审核员认可所答的问题后，不可以延伸，发展该问题。

12.尽可能尽速回答。

13.眼见为凭。

14.证据多比少好，但证据需为有效证据。

15.对审核员可能会问到的问题，资料应事先准备好，或随身携带。

16.确保各部门的文件和资料可随时找到。

17.对自己本职工作的要求（WI/SOP）应熟悉并描述重要的参数、数据。

18.客户审厂时应有专门的文控人员进行陪同

19.对审核中的每一作业项目，需安排一个人主答。

20.现场操作人员的筛选，要安排班、组长在场。

21.不熟练之人员可安排调班。

22.审核员所提及之缺点OR建议事项要随时记下来（记清楚），尽量在审核后会议（总结会）之前完成文件方面的纠正措施。

23.审核期间，饮料、点心、工衣工帽等的准备。

24.生产工作计划适当的调整，使生产顺畅，生产完整产品。

25.客户审厂之就餐安排及审核用召开审核结果的场地安排

26.法律许可的情况下的礼貌、友情馈赠。

27.公司及各部门简介准备，欢迎牌制作。

28.环境的整理，5S的加强，死角的清理。

29.文明礼貌、制服、工衣工帽的着装要求，体现公司的精神面貌（强调的是客户进入厂区时，在公司内部的人员必须着工衣，进入车间必须戴工帽）

30.审核工作的配合,（如到下班时,审核未结束应予配合）。

31.应切忌与审核员的冲突,避免强辩,明显的错误应谦虚接受。

32.审核时尽可能提供之前一个月的记录,并准备三个月内的记录,以便追踪时审核。

33.各部门的不合格品、废品应于认证前一天全部清理,留在现场的只能是当时的,不合格品的处理应有记录,可追溯形成闭环。

34.涂改过多的记录（多于三处以上）的应予撤换，重写。

35.多做不一定是好事，多做部分应予说明、规定。

36.欠缺部分应以作业指导书的方式规定，临时补充。

37.在现场审核的过程中，作业人员不得东张西望，专心做事

38.┅┅

审核过程按排

一引导客户进入准备好的会议室（会议室应有相应的人员标识牌，对号入座）

（在进入会议室之前，会议室的空调及相应饮品、水果要准备上，会议室的椅子摆放、会议室的写字板上要干净整洁）

二本公司负责人介绍双方的人员并互相交换名片（在此处介绍完毕后要给予掌声）

三介绍公司发展历程（以幻灯片形式进行体现）

有条件可以以DVD的形式进行宣传，并配上公司车间相关图片及作业场景

四公司介绍完毕，询问客户端的最高负责人，审厂从那里开始，审厂正式开始

客户审核关注的重点区域

物控部关注重点

1物料在搬运的过程中是否有相应的文件规定

2对贮存场所环境，安全及防护设施是否适当

3重要材料的仓储环境是否有明确的要求（温度、湿度）

4仓库贮存的温度是否点检

5对易燃，易爆的产品是否有单独区域进行管理

6库存区域划分是否明确，通道是否畅通无阻

7是否有消防平面图

8是否有物品摆放区域示意图

9对过期的产品是否定期鉴定

10抽检库存物料卡，查帐、物、卡是否一致

11对库存的产品是否有相关的贮存管理规定

12化工类物料贮存的地方是否有悬挂MSDS报告

13是否有区分待检区、不合格品区、合格品区

14是否有单独区分ROHS与非ROHS物品区，是否标识

15消防栓是否定期进行点检

16对物品堆放的高度是否有明确说明

17物料的先进先出如何管理的

18是否有月份标识卡对物料进行识别

19对有品质不良产品如何追溯到现场

20运输叉车是否有进行定期保养

21领料、发料、入库是否有相应的规定

22贮存物料的场所安全防护措施是否适当

23检验合格入库的产品，标识是否正确

24查看仓库的相关仪器是否有进行检验

25退仓物料是否有经品质检查

26仓库环境是否做到防水，防火，防盗，防变质及防意外事故

27是否有制订原材料及成品仓管理办法并执行

28是否有提供防止搬运损坏的方法

品质部关注重点

1是否建立品质工程图

2是否有失效模式分析（FMEA）

3是否有相关检验标准与规范作为检验员检查的依据

4来料检验处是否有合格供应商清单

5能不能提供超期物料的在检记录

6是否能提供供应商月度评估记录，并分析

7能不能提供对供应商的评估报告

8查看发给供应商的品质异常报告是否有回复（制程中品质异常是否有验证）

9各款物料是否有得到承认，提供承认书核查

10查看现场的检测设备是否定期校准

11能否提供品质月度及每周质量分析报告

12是否拟定对产品进行可靠性验证的相关计划

13产品如特采上线，是否得到客户的认可

14是否有IQC作业指引

15能否提供每批产品的可靠性测试报告

16由任一个批次能否查到各工段的产品首件，巡检

17产线上良品、不良品是否有明显区分

18品质人员是否有经过相关的技能培训（每月）

19品质人员是否明确公司的质量方针与质量目标

20过程中不合格品是否进行判定隔离，并加以处置

21返工返修的产品是否经过再次检验，有无检验记录

22制程出现不良情况时，是否利用相关信息传达各部

23制程的相关品质报表是否涂改

24如在制程中发现的不良品如何处理，相关记录

25重点工位检测设备是否在工作前进行准确性检测

26返修，返工是否有相应的管理办法

27返工，返修的产品是否可追溯到检验结果记录

28成品出货包装是否有进行查核，防止标识错误及少数现象

29是否制订仪器校正周期及保养计划

30是否有仪校清单

31仪校室是否有进行温湿度管控

32仪器标识是否在有效期内，是否有相应校正记录

生产部关注重点

1员工是否有上岗证

2员工是否明白公司的质量与环境方针

3特殊工位是否有培训，能否提交培训及考核记录

4要求戴手指套或手套进行作业的工位是否执行

5产线物品的摆放是否有序（产品是否防护）

6产品的标识是否清晰（数量、状态标识）

7设备是否进行定期点检

8是否有年度的培训计划，随机抽查相关的培训记录

9生产的环境（温度、湿度）是否符合作业要求

10是否有对设备能力进行评估

11设备是否进行相应标识（正常、维修中…）

12良品与不良品是否用相应的盘子进行区分

13作业指导书是否清晰易懂，员工是否遵循作业

14机器周围地面是否清洁

15机器上是否摆放有不必要之物品

16生产所属设备是否有指定的人员专门保养

17通道划分是否明确

18现场标识是否有残缺破损、标识不统一之现象

19消防设施是否进行点检

20有安全风险的地方是否有足够的防防措施

21有化学品溶剂的地方是否有悬挂MSDS报告

22不良品返修后是否可追溯到成品

23返修产品是否有相应的规定

24产线作业员是否明确该工序作业要求

25有没有识别出重点工位，对重点工位管控怎么做

26是否有停线作业标准（防止不良品超过预期比率）

营销部关注重点

1是否有相关的人员培训记录

2对客户满意度是通过那些方法调查的

3公司重要的客户有那些

4对客户的满意度有没有分析

5对客户的不满意有没有采取相应的措施

6对客户的投诉是如何处理的

7对客户投诉有没有进行分析，以了解产品质量趋势

8合同的修改是否有再次评审，能否提供在评审记录

9我们是如何与客户沟通的

10对客户的咨询或反馈我们是如何处理的

11我们是如何识别客户要求的

12我们是从那几个方面识别客户的要求

13合同或订单是否明确无误的反映了客户的要求

14是否有对客户进行前期的评审上，有无评审记录

1是否有可靠性试验所需的试验设备

2实验室是否有损坏的可靠性试验设备

3是否具备可靠性实验的基准

4可靠性试验条件是否比国标要求更高

5是否为加强不良抽检情况或产品可靠性而修改试验条件

6对研发/量产部品是否进行可靠性实验

7是否明确安排年度可靠性实验的计划并对比实施情况

8可靠性实验的标准与实际的实施条件是否一致

9对变更点发生的部品需进行实验时,是否进行可靠性检证

10可靠性实验不合格时是否进行原因分析及树立改善对策

11产品变更后，经相关检测后未过到国标要求，是否修改工艺

12实验不合格时,是否通报不合格内容并要求技术给予分析

13所有出货的电池须保留相关测试记录，并归类保存，便于客户查询

工程部关注重点

1设备的一、二、三级保养情况

2模具使用情况履历表

3设备购买时，是否填写了“设备购置申请单”？

4对购回的设备是否进行了验收并填写了“设备安装验收移交单”？

有无填写“设施设备固定资产台账”？

5是否对设备进行了编号？

6设备管理员每年底是否做好了下一年的“年度设施”、设备保养记划“？

7设备保养员是否指导使用者进行了日常保养，填写了“设备日常维护保养记录”？

8设备保养员是否对设备进行了定期保养，填写了“设备定期维护保养记录”？

9长期闲置的设备是否挂了“闲置设备”牌，维修中的设备是否挂了红色“检修”牌。

报废的设备是否挂了黑色“报废”牌？

10设备维修是否填写了“设施、设备检修单”？

11设备报废时，是否填写了“设施、设备报废申请单”，批准后才报废？

12工装配置时，是否填写了“专用工装制造/改进/报废申请单”？

13对新配置的工装是否进行了验收并填写了“专用工装验收记录”？

有无填写“专用工装台账”？

14是否对工装进行了编号？

15经验收合格的专用工装，由专用工装的委外加工部门持“专用工装制造/改进/报废申请单”、“专用工装验收记录”，填写“专用工装入库单”办理工装入库。

工装库由生产管理部设备组管理。

请问是否这样做了？

16工装维修是否填写了“设施、设备检修单”？

17工装报废时，是否填写了“专用工装制造/改进/报废申请单”，批准后才报废？

18是否编制了必要的设备、工装使用、维护作业指导书？

19是否对使用设备、工装的人员进行了培训？

人力资源部关注重点

1岗位说明中是否对人员的能力要求（包括教育、培训和经验的要求）作出了规定？

2人员的安排是否满足要求？

3培训要求是如何确定的？

是否根据培训需求制订了必要的培训计划？

4是否对所有员工都进行了培训？

5是否对全体员工进行了“公司基础培训”，学习了公司概况、厂纪厂规、公司方针目标、质量意识、ISO9001知识、相关法律知识等内容？

6是否组织了对公司各部门负责人进行“岗位基础培训”，学习有关的岗位职责、程序文件、作业规范？

7培训时是否填写了必要的会议/培训签到表“？

8是否监督各部门负责人队其员工进行上岗前培训？

9是否将”公司基础培训”、岗位基础培训”成绩登记在“员工个人培训记录表”中？

10人力资源部是否组织有关部门负责人对培训效果进行了评价，并填写了“培训效果评价表”？

采购部关注重点

1是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件？

对供应商控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度（供应商如何分级）？

2采购前，是否对供应商（承包商）进行了评审，填写了“供方调查表”、“样品检测报告”、“供方现场调查报告”（必要时）以及“供方入选审查表”？

3是否将合格供应商登记在“合格供方名录”中？

4每半年是否对合格供应商进行了复评，填写了“供方半年度考核表”？

是否将考评不合格的供应商从“合格供方名录”中剔除？

5供应商质量、价格、交货期、服务水准低劣时，有关部门是否填写“供应商资格取消申请表”报请副总经理取消其合格供应商资格？

6给公司正常供货的供应商是否都包括在合格供应商名册中？

7首次从供方采购产品时，采购员是否填写了“采购合同审批表”？

8采购文件（采购合同、采购单）上的采购信息是否写的明确？

1）是否明确了产品的类别、型号？

2）是否写明了与所采购的产品有关的检验规程及其他技术文件的名称？

3）是否明确了对供应商的过程、设备、人员、质量体系的必要要求？

4）是否规定了对采购产品进行验证的活动？

9当我公司或我公司的顾客要求在货源处验证时，是否在采购文件中对验证的安排和产品放行的方法作了具体规定？

10采购文件发出前是否得到了审批？

11受控的技术文件外发时，是否填写了“文件外发记录表”？

采购人员能否确保供应商处的受控文件的更改与本公司同步进行？

是否将更改后的受控文件及其更改通知单送（传）达到了供应商？

这份拟定的文件将作为审核培训之典范，做到上述要求，公司必将通过任何公司审核

同时也要求各部门经理主管熟悉及掌握一级、二级、三级及四级文件的使用。