珠海北理工大学校区项目可行性研究报告.docx
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珠海北理工大学校区项目可行性研究报告
北京理工大学珠海学院
项目可行性研究报告
第一部分项目总论
一、项目概况2
二、可行性研究结论3
三、主要技术经济指标4
四、项目存在问题和建议4
第二部分项目背景
一、项目提出背景4
二、项目发展概况7
第三部分市场研究
一、市场供给8
二、市场需求9
三、市场价格10
四、市场预测10
第四部分 项目研究
一、项目SWOT分析10
二、项目定位方案13
第五部分投资估算14
第六部分开发进度15
第七部分资金筹措15
第八部分财务评价
一、项目主要财务指标16
二、获利性评价16
三、资金效率评价16
四、静态获利分析16
五、动态获利分析16
第九部分风险评价
一、敏感性分析16
二、盈亏平衡分析17
第十部分 综合评价
一、经济评价17
二、社会评价17
三、环境评价17
四、存在问题与建议17
五、总体结论及建议17
第一部分 项目总论
一、项目概况
1、项目名称:
北京理工大学珠海学院建设
2、项目建设单位:
北京理工大学珠海学院
3、项目位置:
项目位于珠海市唐家湾金鼎镇,是珠海国家高新区所在地,同时也是珠海的高校区,毗邻中山大学、北京师范大学、哈工大珠海校区。
本项目土地使用权为行政划拨取得,宗地用途为教育用地,土地使用期限为长期。
4、项目面积:
占地面积:
3333333平方米,总规划建筑面积:
384434平方米,其中:
教学楼共13栋,建筑面积153907平方米;学生宿舍28栋食堂2栋教师生活楼13栋,建筑面积193027平方米;图书馆1栋,建筑面积30000平方米;运动场馆2栋7500平方米等。
5、项目性质和特点:
项目为高等教育的独立学院,经营范围包括:
教育服务、教育培训等。
6、项目现状和规划
项目2000年开始建设,目前已建成基础教学楼、专业教学楼、学生宿舍和学生食堂等,建筑面积196698平方米,配有多媒体教室、语音室、计算机教学实验室、物理实验室、电工电子实验室等现代化教学配套设施。
体育运动场地达3万余平方米,其中包括符合国际标准的田径足球运动场,设施完善的篮球场、排球场、网球场等。
教学、服务、文化和体育设施基本完善。
2004年开始招生,目前已形成在校生9022人的规模。
学校现设有信息科学技术学院、计算机科学技术学院、机械与车辆工程学院、化工与材料学院、管理与经济学院、外国语学院、文法学院和设计与艺术学院等7个专业学院。
已招生的有26个本科和3个专科专业,基本形成以工为主,工、理、管、文、经、法、艺术多学科协调发展的格局。
规划在近三年实施187736平方米的建设计划,其中图书馆30000平方米、学生宿舍13642平方米、教学楼94594平方米、教师公寓42000平方米,计划到2012年形成在校生20000人的规模,
7、项目研究工作依据
●《建设用地批准书》{珠海市(县)【2000】准字第443号}
●《建设用地规划许可证》(编号:
2002拨字083号)
●广东省教育厅证明
●《验资报告》(岳华安地验字2003—1-0263号)
●《北京理工大学珠海学院章程》
●《审计报告》(2005年-2007年)
●关于共同举办“北京理工大学珠海学院”的合作协议
●教育部关于开办北京理工大学珠海学院的批复(教发函【2004】68号)
●国防科工委关于开办北京理工大学珠海学院的批复(科工人【2004】298号)
●《关于下达2008年广东省普通高等教育招生计划的》通知(粤教规【2008】39号)
●广东省教育厅学费、住宿费备案表(教育收费备字第08号)
二、可行性研究结论
1、市场分析预测
在我国教育经费、师资等教育资源不足的情况下,现有高等教育远远满足不了社会的发展需要,高等教育的发展空间较广阔,该行业被认为是成长行业。
近几年高校经多次扩招,但招生人数的增长远低于每年高考的报名人数的增长速度,因此项目的市场前景广阔,计划的20000名在校生规模完全可以实现。
2、项目规划方案
项目规划建设面积384434平方米,其中教学楼共13栋,建筑面积153907平方米;学生宿舍28栋食堂2栋教师生活楼13栋,建筑面积193027平方米;图书馆1栋,建筑面积30000平方米;运动场馆2栋7500平方米等。
现已建成196698平方米,目前计划续建187736平方米。
3、项目工程进度
从2002年动工建设,计划建设384434平方米,到2007年完工了196698平方米,2008年可以建成136594平方米,预计2010年全部建成投入使用。
4、投资估算及资金筹措
总投资估算为89940万元,其中:
工程投资79724万元、建设期借款利息10216万元。
资金筹措方式除股东已投入的19960万元和教育经费结余投入13103万元外,计划银行贷款30000万元,再以自身的教育经费结余投入26877万元。
5、项目财务与经济评价
经测算,该项目全部投资内部收益率为14.48%,大于5年期贷款利率上浮10%后的8.514%;财务净现值为11406万元,大于0;从2004年开始的投资回收期为8.03年,小于自2008年起的贷款期5年;平均投资净利润率13.64%。
项目运营期内,有稳定收入来源。
财务上可行。
6、项目综合评价结论
项目具有良好的经济效益和社会效益,具备可行性。
三、主要技术经济指标表
序号
项目
数额
单位
1
建设项目总投资
89940
万元
2
固定资产投资
79724
万元
3
流动资金
0
万元
4
建设期贷款利息
10216
万元
5
年平均总支出
9364
万元/年
6
年平均结余
12599
万元/年
7
内部收益率
14.48%
8
财务净现值
11406
万元
9
投资回收期(静态)
8.03
年
10
投资利润率
13.64%
11
资本金利润率
20.24%
四、项目存在问题与建议
目前学校的招生规模偏低,学费收入结余不足以支付工程建设,也是主要的借款原因。
第二部分 项目背景
一、项目提出背景
1、北京理工大学珠海学院是经教育部2004年5月8日教发函【2004】68号《教育部关于同意北京理工大学与北京泰跃房地产开发有限责任公司合作试办北京理工大学珠海学院的批复》批准成立的独立学院。
根据北京理工大学珠海学院章程规定,学院前期工程建设投资(含开办资金1200万元人民币),由北京泰跃房地产开发有限公司负责筹措。
北京理工大学在珠海学院所占权益为30%,北京泰跃房地产有限责任公司在珠海学院所占权益为70%。
2、区域政策、经济及产业环境
北京理工大学珠海学院的经营范围包括:
教育服务,教育培训,教育项目投资,软件开发,技术开发,技术服务等。
我国的高等教育经过多年的发展,得到很大的提高。
尤其是改革开放以来,高等教育逐步从精英化向大众化转变,每年的招生人数不断提高。
但是,由于我国人口基数大,每年高考适龄考生增长速度超过招生人数的增长,缺口仍然较大。
现阶段,我国教育经费的投入不能满足高等教育发展的需求,因此国家大力支持高等教育产业的发展。
广东提出“教育强省”目标,广东加快了高等教育的发展,牵住了整个教育发展的“牛鼻子”。
2001年至2003年,广东省政府对中山大学投入9亿元,对华南理工大学投入3亿元,重点支持两校进行高水平大学建设。
广州、深圳、珠海、佛山、东莞先后进行大学园区建设,成为广东高等教育发展新亮点。
民办教育的积极性也大为提高,民办高校大批涌现,以政府投入为主,学校收费、社会各界捐资助学的多渠道投资办高等教育的体制逐步形成。
目前,广东有“211工程”建设高校7所,其中中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学4所高校被列入国家“九五”和“十五”建设重点计划。
广东各高校以学科建设为龙头,全面实施“创新强校工程”,建设了一批重点学科、名牌专业,培养了各类创新人才,提高了高等教育的质量和综合水平。
北京理工大学珠海学院珠海市唐家湾。
珠海全市人口约123万人,有一定的生源基础,周边的地区如顺德、中山、南海等地区至整个珠江三角洲地区生源优势明显。
珠海及珠江三角洲地区经济发达,收入水平普遍较高,人们对于高质量、高标准的教育有较强的承受能力,尤其是该地区存在一大批私营业主,对高标准、高收费的基础教育需求更大。
高等教育在我国逐步出现民营化的趋势。
所谓民营化,是从教育机构的投资主体和管理主体上说的。
高等教育的民营化包括两个方面的含义:
1)高等教育的举办者、办学者或投资者、经营者应是多元的。
2)传统意义上的公立高等学校模式将解体。
一是学校经费来源的多样化程度加深。
二是公立学校内部发展民营二级学院。
从1982年全国第一所民办大学创办以来,目前我国由社会力量举办的高等教育机构已达1200多个,在读学生约150万人。
民办高教的发展呈现多样化的办学模式,其中“国有民办”二级学院是在公立学校中“依托母体,相对独立”的一种学院。
这既有“国有”的信誉,又具有“民办”的灵活机制。
广东省高等教育近期将重点抓好以下几项工作。
一是调整发展目标。
二是制定政策、采取措施加大办学体制改革力度,拓宽经费筹措渠道。
大力支持民办高等教育,积极探索国有民办本科二级学院办学新路子,充分发挥珠江三角洲地方政府举办高等教育的积极性;积极探索“银行贷款、政府贴息、学校还本”的经费筹措模式,适当放开民办高等教育收费,积极探索通过土地置换筹措高等教育建设资金的新途径。
三是全面实施“高等教育创新强校工程”。
通过改革创新,扩大高等教育办学规模,调整高等教育布局和专业结构,提高办学质量和科技创新能力,做大做强高水平大学和重点学校,实现广东高等教育的跨越式发展。
3、项目发起人
(1)北京理工大学隶属于国防科学技术工业委员会,是一所理工为主、工理文协调发展的全国重点大学,是建国以来国家历批次重点建设的高校之一,是首批进入“211工程”和“985工程”建设行列的高校之一。
前身是创办于1940年的延安自然科学院,1949年迁入北京,1951年改名为北京工业学院,1988年更名为北京理工大学。
学校占地4374亩,建筑面积110多万平方米,固定资产超过20亿元。
在校教职工3500余人,其中,专任教师1900人,两院院士15人,长江学者奖励计划特聘教授和讲座教授10人,国家杰出青年科学基金获得者6人,国家级有突出贡献专家17人,享受政府津贴专家63人,国家级教学名师3人,北京市教学名师10人,博士生导师362人。
全校有各类学生40312人,其中全日制在校生21926人。
学校设有13个学院(下设47个系,43个研究所、中心),另建有研究生院、继续教育学院、现代远程教育学院、高等职业技术学院;涉及10个学科门类;拥有4个一级国家重点学科,5个二级国家重点学科,25个省部级重点学科,17个博士后流动站,11个一级学科博士学位授权点,61个二级学科博士学位授权点,23个一级学科硕士学位授权点,144个二级学科硕士学位授权点,60个本科专业;拥有1个国家重点实验室、2个国防科技重点实验室、4个国家重点学科点专业实验室、3个国防重点学科实验室。
(2)北京泰跃房地产开发有限责任公司成立于1995年7月,注册资本16000万元。
1995年开发建设了海淀区“怡秀园”公寓,上市仅3个月,销售率即突破百分之八十大关,并同时荣获“北京市优质工程”称号。
1998年初,开发建设了“太月园”小区。
1999年,开发建设“太阳园”。
2002年开发建设学院路北端的“逸成东苑”。
2003年,开发建设“逸成东苑A计划”。
2005年开发建设豪宅—清华北、圆明园东低密度花园洋房“褐石”。
“泰跃公司”成立至今,秉持“
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