1113质量标准化整改方案1Word格式文档下载.docx
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1、未提供安全费用专项账目
整改措施:
由指挥中心主任崔杰负责提供安全费用专项账目。
限期整改时间:
2014年11月25日
整改责任人:
由安全指挥中心主任崔杰负责整改
验收责任人:
由安全矿长樊剑宏负责验收
2、未建立群众安全监督网络
由安全指挥中心主任崔杰负责建立群众安全监督网络。
由指挥中心主任崔杰负责整改
3、各专业副总工程师配备不足
由指挥中心主任崔杰负责按规定配备各专业副总工程师。
4、未建立作业规程信息化管理系统
由指挥中心主任崔杰负责联系相关单位安装作业规程信息化系统。
5、安全培训机构无下设办公部门
由指挥中心主任崔杰负责安全培训机构设置办公部门。
6、班组未建立工会小组
由指挥中心主任崔杰负责组织建立工会小组。
7、各类安全事故档案不完善
由指挥中心主任崔杰负责完善各类安全事故档案。
应急救援专业:
1、紧急避险系统无设施、设备管理台账、无药品更换记录;
由指挥中心主任崔杰负责加设避险系统设施、管理台账及药品更换记录。
由安全矿长樊建宏负责验收
2、无紧急撤离报警系统;
由指挥中心主任崔杰负责联系相关部门建立紧急撤离报警系统。
3、签订医院不符合三级以上医疗机构;
由指挥中心主任崔杰负责签重新签订三级以上医疗机构。
4、应急预案2014年9月2日到期,需重新编制评审;
由指挥中心主任崔杰负责重新编制应急预案。
5、无文件发放记录;
由指挥中心主任崔杰负责整改完善发放记录。
地面设施专业:
1、仓库不达要求;
由指挥中心主任崔杰负责上报公司整改
2、地面消防材料库、消防通道、消防演练次数不达要求;
由安全矿长樊剑宏负责整改并组织进行消防演练。
3、无厕所、无防烫安全防护设施;
由安全矿长樊剑宏负责安排加设防烫设施
4、地面物料存放不整齐;
由机电矿长康宝负责安排队组进行整理
由机电科长于艳宏负责整改
由机电矿长樊剑宏负责验收
5、物资管理未实现信息化管理;
由指挥中心主任崔杰负责进行信息化管理
6、能源统计记录和台账未填写;
由指挥中心主任崔杰安排填写完善记录和台账
由质量标准化办公室主任郭成东负责整改
7、绿化面积不足25%;
已安全矿长樊剑宏负责申报公司进行规划绿化
8、职工宿舍人均面积不足5平方米;
由指挥中心主任崔杰安排重新调整职工宿舍
职业卫生;
1、因人员变动职业卫生管理机构需重新任命;
由安全矿长樊剑宏负责出台职业卫生管理机构任命文件
由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人:
2、职业卫生管理人员配备4人,1人无证;
由指挥中心主任崔杰负责安排人员培训证件
3、职业病危害因素缺(缺有毒有害气体);
由指挥中心主任崔杰联系相关资质单位进行检测
4、日常监测仪器设备配备不足;
由安全矿长樊剑宏负责申请公司配备
5、无职业病防护设施和设备管理台账;
由指挥中心主任崔杰负责配备防护设施及管理台帐。
6、部分醒目位置缺公告栏、警示标示短缺;
由指挥中心主任崔杰负责联系设置公示栏及警示标示。
由综合办主任郭劲松负责整改
7、健康监护档案缺胸片;
由指挥中心主任崔杰负责联系公司档案室调取。
掘进专业:
1、90108掘进面交接班记录显示部分班次交班时存在有隐患,有接班延点现象;
由指挥中心主任崔杰负责安排及时整改。
由综掘队队长高三磨负责按规定整改
2、90108运输作业规程描述掘进机停机后的安全距离为3米,应变更为5米;
由总工程师裴学勇安排生产技术科更改作业规程。
由生产科长史俊刚负责整改
由生产矿长杨帆负责验收
3、未见90108运输掘进面班组检查验收记录;
由指挥中心主任崔杰负责安排综掘队整改
由综掘队队长高三磨负责整改
4、90108运输掘进面巷道未按规定设置排水沟;
由生产矿长杨帆负责安排综掘队设置排水沟。
5、90108运输掘进皮带机尾防跑偏托辊设置不合理;
由机电矿长康宝负责安排整改。
由综掘队机电副队长贾何珠负责整改
由机电矿长康宝负责验收
调度专业:
1、缺少主任工程师;
由生产矿长杨帆负责配备主任工程师
由生产矿长杨帆负责整改
2、产量监控故障未处理;
由机电矿长康宝负责协调安排相关部门进行处理
由监控中心主任药冬宏负责整改
由指挥中心主任崔杰负责验收
3、未建立采掘衔接计划表,领导下井带班统计表;
由生产矿长杨帆负责安排制定
由生产科长史俊刚及调度主任郭贵明负责整改
4、产量监控系统运行不正常;
由机电矿长康宝负责联系相关单位进行处理
由监控中心主任药冬宏负责整改上传
5、无视频会议系统;
由生产矿长杨帆负责申请公司设置
由调度主任郭贵明负责整改
6、调度未对综采工作面实时监控;
由生产矿长杨帆负责申请公司购置
由监控中心主任药冬宏负责安装
7、无管理信息系统;
由生产矿长杨帆申请公司设置
8、下井人数等信息无公示功能;
由机电矿长康宝负责联系相关单位维修
9、未安装井下工业环网;
由生产矿长杨帆负责申请公司配置
通风专业:
1、通风阻力测定报告过期;
由总工程师裴学勇负责联系相关单位进行检测
由通风科长孙磊负责整改
通风矿长褚俊峰负责验收
2、90108运输顺槽风筒有两处不平直;
由通风助理褚俊峰负责安排
由通风队长郝建刚负责整改
由通风矿长褚俊峰负责验收
3、90106运输顺槽2#密闭漏风;
由通风科长孙磊负责对2#密闭漏风进行整改。
通风助理褚俊峰负责验收
4、瓦斯防治“一面一测”审签学习卡未落实到位;
由通风科长孙磊负责组织学习
5、90106回风顺槽打钻下风侧未挂设CO检测装置;
由监控中心主任对90106回风打钻下风测安设co检测装置
由监控中心主任药冬宏磊负责整改
6、90106回风顺槽瓦斯抽采管路部分地段离地高度小于0.3米;
由通风科长孙磊负责对90106回风顺槽瓦斯抽采管路部分地段离地高度小于0.3米进行整改;
由抽放队长阴晋水负责按规定整改
7、90106回风顺槽瓦斯抽采支管少温度监测装置;
由监控主任负责对90106回风顺槽瓦斯抽采支管温度监测装置进行安装
8、采掘工作面甲烷传感器负电值设置错误;
整改措施:
由监控室主任负责对采掘工作面甲烷传感器负电值重新设置
由监控中心主任药冬宏负责调校整改
9、喷洒阻化剂防灭火系统运行不正常;
由总工程师负责安排相关单位进行维修
由通风科孙磊负责维修整改
总工程师裴学勇负责验收
10、井上下消防材料库未配备消防列车;
由安全矿长樊剑宏负责申请公司购置
11、90106综采面采煤机组未配备灭火器材;
由指挥中心主任崔杰负责对90106综采面采煤机组配备灭火器材
由综采队长赵毅负责安设
12、90106运输顺槽防尘管路有一处阀门未编号;
由通风科长孙磊负责对90106运输顺槽防尘管路阀门编号
由综采队长赵毅负责编号
13、综采工作面未安设降柱、移架的自动同步喷雾;
由生产矿长杨帆申请公司购置
由综采队长赵毅负责整改
14、测尘仪器未定期进行校长检定;
由通风助理褚俊峰负责联系相关资质单位进行检定。
15、通风副总工技术职称不达标准要求;
由通风助理褚俊峰负责配备
由通风助理褚俊峰负责整改
16、煤尘注水台账与现场不符;
由总工程师裴学勇负责完善煤尘注水台账
17、瓦斯抽采工12人待证;
由指挥中心主任联系培训机构进行培训
由指挥中心李红刚安排人员培训
运输专业:
1、部分绞车未安装授权开启装置;
由机电副总工于艳红负责安装绞车授权开启装置
由机电队长田峰负责整改
2、无在线监测与张力保护装置;
由机电矿长康宝申请公司购置
机电矿长康宝负责验收
3、架空人车未使用变频控制装置;
由机电副总工于艳红负责申请公司购置。
由机电副总工于艳宏负责整改
4、四超专项运输措施制定不完善;
由机电副总工于艳宏负责制定相关运输管理规定措施。
由机电副总工于艳红负责
5、未明确运输安全监察员;
由机电副总工于艳红负责配备运输安全监察员
由机电副总工于艳红负责整改
6、巷道多处淤泥积水;
由调度主任郭贵明负责安排队组清理
生产矿长杨帆负责验收
机电专业:
1、未采用无人值守全自动控制方式;
由机电副总工于艳宏申请公司配备
2、901胶带一部行人过桥松动;
由机电队长田峰安排人员固定901胶带一部行人过桥
由机电副总工于艳宏负责验收
3、90106综采面乳化液泵站出口压力不达30mpa;
由综采队长赵毅负责调试泵站出口压力
4、未定期进行电网谐波检测;
由机电副总工于燕宏负责安排相关单位对电网谐波检测
由机电副总工于燕宏负责整改
5、中央变电室未悬挂设备布置图;
由机电副总工于燕宏负责悬挂设备布置图
6、停送电操作票制度执行不严;
由机电副总工于艳红负责严格执行停送电操作票制度
收责任人:
7、无任命机电副总工程师任命文件;
由公司负责联系
8、90106综采面配电点图板资料悬挂不到位;
由生技科长史俊刚负责对90106综采面配电点图板资料进行悬挂
由生技科长史俊刚负责整改
9、培训计划执行不严;
由安监科长李红刚负责按照培训计划执行
由安监科长李红刚负责整改
安全矿长樊剑宏负责验收
10、90106综采面配电点部分设备表面灰尘大;
由综采队长赵毅负责安排人员对90106综采面配电点部分设备表面灰尘进行清理
由机电副总工于艳红负责验收
11、901采区变电所绝缘用具未贴检验合格证;
由机电副总工于艳红负责901采区变电所绝缘用具贴检验合格证
采煤专业:
1、90105预抽面无对应支护压力分析情况,工作面支柱压力数据与井下实际不对照;
由生技科长史俊刚负责填写工作面支柱压力数据
2、90105预抽面水文地质预报过于简单、未描述采空区顶板,相邻老空区来水情况;
由防治水科长成冬广重新编制90105预抽面水文地质预报
由防治水科长成冬广负责整改
由防治水总工郝晓东负责验收
3、井下90105皮带顺槽使用的运输皮带架(1.2m)、皮带(0.8m)与作业规程要求(1m皮带架、1,m皮带)不符;
由综采队长赵毅负责更换90105皮带顺槽使用的运输皮带
4、防瓦斯、防灭火专项安全技术措施无现场验收记录;
由通风科长孙磊负责完善验收记录
由通风助理褚俊峰负责验收
5、采煤机司机配备不足,实际5人,缺3人;
由安监科长李红刚负责联系相关培训单位进行整改
由安指中心主任崔杰负责验收
6、支架压力不达24MPa;
由综采队长赵毅负责支架压力
7、90105工作面部分支架上下落差超100mm;
由综采队长赵毅负责调整90105工作面部分支架
8、无误操作阀组误操作制度;
由机电副总工于艳红负责联系厂家安装误操作阀组
9、90105回风无行人警示牌、行人过桥;
由综采队长赵毅负责安设90105回风行人警示牌、行人过桥
10、90105回风防降喷雾不达标;
由综采队长赵毅负责安设90105回风防降喷雾
11、皮带选型为1m,实际为0.8m;
由综采队长赵毅负责更换皮带
2014年
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