青铜峡市第七中学部门预算Word文档格式.docx
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8、按照国家教育课程计划,开齐课程、开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革,积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
10、对学习的发展做出规划,有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作,改善学校教育教学条件和办公条件。
加快学校教育现代化、信息化建设步伐。
努力创办优质学校。
11、认真做好学校安全教育和学校安全工作,及时检查排除学校的安全隐患。
切实保障广大师生的生命安全,积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。
12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。
二、部门预算单位构成
青铜峡市第七中学属青铜峡市教育局所属二级预算单位。
青铜峡市第七中学作为九年义务教育制学校,属财政全额拨款的独立核算单位,经市机构编制委员会青编委核准我校编制数为87人,以2018年12月份工资为依据,我校实有教职工人数84人,离退休教师41人,遗属10人,特岗教师4人。
我校共有25个教学班级,学生人数1251人。
青铜峡市第七中学2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
小计
一般公共预算财政拨款支出
政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入
1012.23
一、本年支出
1012.23
(一)一般公共预算财政拨款收入
1012.23
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款收入
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
705.44
(六)科学技术支出
(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
178.96
(九)卫生健康支出
51.13
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)自然资源海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
76.70
(十九)粮油物资储备支出
(二十)灾害防治及应急管理支出
(二十一)其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
支出总计1012.23
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
合计
1383.35
371.12
-36.67%
[138045]青铜峡市第七中学
2050203
初中教育
798.46
705.44
93.02
-13.19%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
216.43
127.83
88.60
-69.31%
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
51.78
51.13
0.65
-1.27%
2101102
事业单位医疗
2210201
住房公积金
73.60
76.70
3.1
4.04%
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
经济科目
基本支出预算
人员支出
日常公用支出
总计
301
一、工资福利支出
1009.66
30101
基本工资
388.18
30102
津贴补贴
78.64
30107
绩效工资
225.60
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
30112
其他社会保障缴费
10.46
30113
302
二、商品和服务支出
303
三、对个人和家庭的补助
2.57
30305
生活补助
310
四、资本性支出
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2018年预算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
0
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
人员经费
日常公用经费
[138]青铜峡市教育局
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
项目
一、财政拨款预算收入
一、行政支出
(1)一般公共预算财政拨款收入
其中:
财政拨款支出
(2)政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
纳入财政专户管理的非税收入
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计
本年支出合计
十、上年结转
九、年末结转结余
(1)财政拨款结转
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
(2)非财政拨款结转
(2)财政拨款结余
本级横向财政拨款
非本级财政拨款
十一、上年结余
(3)非财政拨款结转
(1)财政拨款结余
(4)非财政拨款结余
(2)非财政拨款结余
(5)专用结余
(3)专用结余
(6)经营结余
(4)经营结余
支出总计
部门收入总表
财政拨款预算收入
事业预算收入
上级补助预算收入
附属单位上缴预算收入
经营预算收入
债务预算收入
非同级财政拨款预算收入
投资预算收益
其他预算收入
政府性基金预算财政拨款收入
其中:
非本级财政拨款
纳入财政专户管理的非税收入
部门支出总表
行政支出
事业支出
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
投资支出
债务还本支出
其他支出
——部门预算情况说明
一、关于青铜峡市第七中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
青铜峡市第七中学2019年财政拨款收入预算1012.23万元,其中:
本年收入1012.23万元,包括一般公共预算拨款1012.23万元,政府性基金预算拨款0万元;
上年结转结余0万元。
支出预算1012.23万元,其中,一般公共服务支出0万元、教育支出705.44万元、卫生健康支出51.13万元、社会保障和就业支出178.96万元、住房保障支出76.70万元。
二、关于青铜峡市第七中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
青铜峡市第七中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出1012.23万元,其中:
本年收入安排支出1012.23万元,上年结转资金安排支出0万元。
比2018年执行数(决算数)减少371.12万元,下降36.66%。
人员经费1012.23万元,主要包括:
基本工资388.18万元、津贴补贴78.64万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.83万元、职业年金缴费51.13万元、职工基本医疗保险缴费51.13万元、绩效工资225.60万元、其他社会保障缴费10.46万元、生活补助2.57万元、住房公积金76.70万元;
公用经费0万元,主要包括:
按部门支出经济分类科目分项说明。
如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
青铜峡市第七中学2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:
本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
包括:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。
如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2017年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
三、关于青铜峡市第七中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
青铜峡市第七中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)万元,其中:
因公出国(境)费增加(减少)0万元;
公务用车购置费增加(减少)0万元;
公务用车运行费增加(减少)0万元;
公务接待费增加(减少)0万元。
四、关于青铜峡市第七中学2019年政府性基金预算拨款情况说明
青铜峡市第七中学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于青铜峡市第七中学2019年收支预算情况的总体说明
青铜峡市第七中学2019年收入总预算1012.23万元,其中:
本年收入1012.23万元,上年结转结余0万元;
支出总预算1012.23万元,其中:
本年支出1012.23万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:
财政拨款预算收入1012.23万元,占100%;
事业预算收入0万元,占0%;
上级补助预算收入0万元,占0%;
附属单位上缴预算收入0万元,占0%;
经营预算收入0万元,占0%;
债务预算收入0万元,占0%;
非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;
投资预算收益0万元,占0%;
其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:
行政支出0万元,占0%;
事业支出0万元,占0%;
经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%;
投资支出0万元,占0%;
债务还本支出0万元,占0%;
其他支出万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,青铜峡市第七中学本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
青铜峡市第七中学无所属单位。
(二)政府采购情况
2019年,青铜峡市第七中学政府采购预算0万元,其中:
政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,青铜峡市第七中学占用使用国有资产总体情况为房屋4334平方米,价值262.33万元;
土地28620平方米,价值1万元;
车辆0辆,价值0万元;
办公家具价值175.88万元;
其他资产价值0万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋4334平方米,价值262.33万元;
(四)预算绩效情况
2019年青铜峡市第七中学无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
青铜峡市第七中学无其他需要说明的事项。
——名词解释
1.一般公共预算。
是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
2.政府性基金预算。
是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
其收入归属政府,不归属任何部门。
3.部门预算。
是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。
4.财政总收入。
即一般公共预算收入(原公共财政预算收入)与上划中央、省收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模。
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- 青铜峡市 第七 中学 部门 预算