体系检督查标准.docx
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体系检督查标准.docx
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体系检督查标准
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6
基层单位安全生产体系检(督)查标准
要素
检查标准
考核单位
说明
安全素质
(100分)
一、科区自培(30分)
1、培训档案齐全,做到有计划、有制度、有教案、有小结、有记录、有考核;成立教育领导机构及小组,缺一项扣1分。
2、师带徒培训,做到有培训计划、有合同、有实施计划、有师傅教案、有徒弟学习笔记、有考核、有培训小结等环节,每少一个环节扣1分,未实施的扣10分,实施质量不高的每个环节扣1分。
3、全员培训有计划、有考勤、有教案、有成绩、有小结等环节,每少一个环节扣2分,每个环节质量不高扣1分。
4、主要技术工种培训,均分70分以下的扣2分、70-89的扣1分、90分以上加不扣分、95分以上加2分。
5、不按计划参加职教会议的扣2分。
6、请假按50%出勤率、合格率计算。
二、班组自训(30分)
7、班组自训资料记录100%完整、规范得6分,每降1个百分点扣1分。
8、实行双培双考,有理论和实操培训计划、教案、考勤、记录、考核、成绩、小结等环节,缺1项扣2分。
9、理论成绩全部合格的得4分,实操成绩全部合格的得6分,每降一个百分点扣1分。
10、区队督察落时到位且有记录,得8分,弄虚作假的扣10分。
三、职工自学(10分)
11、每日一题、每周一案。
无计划扣2分,无提问记录扣2分,学习笔记少一人扣1分。
四、矿统培(30分)
12、外训按规定履行手续,及时参加外训并考试合格的得8分,一项不符合扣1分。
13、专题培训、持证培训、班组长培训送训计划准确得4分,出勤率100%得8分,每降一个百分点扣1分,100%无迟到、早退得5分,每降一个百分点扣1分;合格率100%得10分,每降一个百分点扣1分。
14、请假按50%出勤率、合格率计算。
经营管理部(职教办)
月度动态检查占40℅,集中检查占60℅
安全制度
(100分)
制度制定(40分):
1、安全生产体系11项重点要素流程图、责任分解表、科区考核标准及办法、责任清单等资料齐全,及时更新,否则缺少一项扣5分,更新不及时扣1分/处。
2、科区要建立隐患排查、安全会议、事故分析、“三违”管理、安全培训、零星作业人员、交接班、工程质量验收等管理制度,每缺少一项扣5分。
3、未按照矿要求和安全生产实际需要制定相应制度的,每缺一项扣5分;各项制度制定有缺陷、不健全的一处扣2分;修订不及时,内容不规范的,一项扣5分。
制度落实(60分):
4、抽查管理制度的落实情况,未落实每项扣10分,制度执行和考核不严的,每项扣5分,未组织贯彻的,扣5分/项,重要制度抽查管理干部不了解、不掌握的,扣5分/人次,职工不了解、不掌握的,扣1分/人次。
5、科区没有按规定上报隐患排查情况的少一次扣5分;科区开安全办公会、安全例会管理人员无故不参加会议的扣2分/人次;单位正职无故不参加安全例会少一次扣4分,职工参会率低于80%的扣5分/次;矿安全办公会议少参加一次扣5分,迟到、早退一次扣2分。
安监处
采掘修安全技术
(100分)
规程措施编制(30分):
1、规程措施编制前未组织相关人员看现场、进行风险预判、不召开区队讨论会的(以签字的书面意见为准),每次扣10分;2、未进行风险识别、评估,未制定风险防控专项措施、建档管理的,扣5分;措施编制不认真、违反相关规定的,扣10分;3、不按规定时间提交编制好的规程措施,每次扣5分;无规程措施施工的一次扣20分。
规程措施审批、贯彻(30分):
4、不按规定审批一次扣5分;贯彻不规范、不及时,扣2分;5、无贯彻记录扣5分;6、未贯彻签字就安排作业的,一人次扣5分;7、发现假签字,一人次扣2分;8、未进行作业规程考试或考试不合格就安排作业的一人次扣5分。
生产技术管理(40分):
10、不按措施施工的每次扣5分;不按规定收集、整理、汇报、分析相关数据、资料每次扣2分;11、主要巷道及机巷错中腰线100mm及以上的,每处次扣3分,其它巷道每次扣2分;12、现场未悬挂规程、措施,图牌板出现错误、更改不及时或其它问题的1处次扣5分;13、现场监测工具未按要求保管造成损坏、缺失的每次扣5分;14、不按要求参加各类技术会议1人次扣2分;15、因技术管理原因造成责任事故,视后果轻重扣10-20分。
技术科
安全环境
(100分)
1、以矿周、月考核综合得分计入。
2、矿精品工作面加6分,精品头加3分,精品线或峒室加2分,安排创建精品工程逾期未完成的扣5分。
通过集团公司示范头面验收的,当月加10分,未通过扣5分。
安监处
安全监督
(100分)
监督机制(10分):
1、未签订联保互保责任书,每人次扣0.5分,未成立群安、青岗组织,各扣1分。
2、齐抓共管机制不健全,扣5分。
落实联保互保制度,执行不到位,扣2分/次。
挂牌制度(30分):
3、被集团公司检查挂老虎牌一次扣30分,挂红牌一次扣20分,挂黄牌一次扣10分。
2、矿查挂老虎牌一次扣20分,挂红牌一次扣10分,挂黄牌一次扣5分。
4、挂牌没有按规定时间进行整改的扣30分。
监督重点(40分):
5、管技人员(井下岗)安全信息平台点击率每人每月少于21次的,每少1次扣1分。
6、上级部门及矿、职能科室查出的安全问题,未整改的扣1分/条,整改不及时、不彻底的扣0.5分/条。
7、各种安全联系单正职未按时签字处理的每次扣5分,推迟1天加扣1分,累加计算。
8、管技人员升井后未及时登陆信息平台的扣2分/人次,未录入安全隐患的扣5分/人次;特殊作业未发布预警就施工的扣5分/次,跟班不到位的扣10分/次。
9、信息平台发布的隐患未及时处理闭合造成上传的扣5分/条次。
事故追查(20分):
10、影响安全生产事故未按矿及本单位有关规定进行责任追究的扣5分/人次。
11、单位对事故在24小时内没有进行分析的扣5分/次,无事故追查分析记录的扣5分。
安监处
事故防范
(100分)
风险预控(20分):
1、值班班前会进行“手指口述”安全确认或风险预控知识提问,每班不得少于2次,少1人扣1分(查班前会记录)。
2、开工前没有进行确认的一次扣20分。
(层级确认本)
预警管理(30分):
3、单位未提前发布预警信息的扣5分,预警内容缺少针对性的扣2分。
4、预警内容未及时更新的一次扣3分,未公示的1次分别扣10分;无记录一次扣2分,记录不全面扣1分。
5、现场抽考风险预控内容,1人次未掌握扣2分;
应急救援(50分):
6、未制定现场应急处置方案,扣10分,无培训记录扣5分,未进行考试扣0.5分/人次,季度未组织演练,扣5分。
7、现场提问职工不熟悉作业地点、避灾路线的1人次扣2分,应知应会不会的,1人次扣1分。
8、新开工工程没有对职工进行隐患危险源告知的一次扣20分(查记录)。
地测科
隐患排查
(100分)
隐患排查责任(20分):
1、单位每周末开展一次隐患自查活动,并召开隐患整改会,否则扣5分/次,未报安监处备案,一次扣2分
。
2、科区、班组、个人的排查责任不明确每项扣3分;落实单位、班组、个人隐患排查责任制,少一项扣1分。
隐患闭合管理(40分):
3、建立隐患排查整治闭合管理档案,并报安监处备案,否则扣5分/次,档案无隐患整改措施1条扣1分。
4、集团公司及以上检查现场发现一条隐患扣1分;矿检查发现B级隐患扣1分,A级隐患扣2分,B级及以上隐患逾期未闭合处理的扣2分/条,C级及以下隐患逾期未闭合处理扣1分/条。
科区隐患排查(20分):
5、科区干部走动管理,现场巡查不认真,汇报无隐患内容,每次扣1分(查调度汇报记录)。
6、干部下井未填写《杨庄煤矿干部下井巡查笔记本》扣3分;填写情况与现场不符的扣1分。
7、重大隐患未报告扣10分。
8、建立班组安全评估表,少报1次扣1分。
9、落实岗位安全排查,不排查或者查处不整改。
扣5分。
班组隐患排查(10分):
10、班组长未进行层级安全确认,扣5分,现场隐患未安排落实整改,每次处扣1分(查层级安全确认薄)
隐患人排查(10分):
11、隐患人排查不及时,不认真,每次处扣1分(查班前礼仪)。
12、隐患人入井造成影响的扣10分。
安监处
三违整治
(100分)
“三违”人员管理流程(80分):
1、科区未建立“三违”人员管理制度,扣10分;未建立“三违积分档案”,扣5分。
管理人员带指标运行,未完成指标一人次扣2分;查“三违”弄虚作假的一人次扣5分。
2、矿查严重“三违”1人次扣10分,一般“三违”1人次扣2分,轻微“三违”1人次扣1分;班队长及以上干部“三违”1人次扣10分,(内部“三违”不作考核)。
3、建立“三违”分析制度,原因分析(一月一次),每少一次扣10分,月度分析无针对性扣2--5分。
4、单位出现“三违”要在当月进行及时帮教,没有进行帮教的,每一人次扣2分;“三违”帮教效果差,三违人员重复发生的,1人次扣5分;“三违”人员没有按规定参加矿集中培训的少1人次扣10分,考核不及格的1人次扣5分。
“三违”处罚考核(20分):
不处罚,考核执行不到,每人次扣2分。
安监处
自主管理
(100分)
班组管理(50分):
1、依据矿班组建设管理考核办法,针对安全、任务、质量标准化、出勤,制定本单位班组考核办法,每月对班组自查考评一次,将考评情况公布,并与本单位经济挂钩,且有挂钩办法,每少一项扣5分。
2、未制定自主管理目标扣5分,管理目标不明确扣2分。
3、周未召开安全办公会议,部署班组建设工作的扣5分/次;班委会、班务会每周一次,少一次扣3分,“两会”记录不规范,一处扣0.5分;
4、党群干部联系班组活动正常开展,少一次记录扣2分;如实填写班组人员月度奖惩(矿、区两级)记录,无记录扣3分;未推行班组长公推公选的扣2分。
活动推进(50分):
5、区队认真总结当月安全情况、生产任务情况、工程质量标准化情况、班组存在问题及整改措施,未总结扣5分,缺一项扣2分。
6、未推行班组长轮值管理的,扣5分;季度未开展一项岗位练兵、技术比武等群众性技术创新活动的扣3分;7、安全知识、技能学习笔记,少一人次扣0.5分;手指口述、岗位风险预控模拟抽考,一人次不会扣0.5分。
8、对班组长进行业务和管理知识测试,不好的扣1分;职工对班组评议满意度较低扣2分;9、未及时传达上级相关会议、政策精神,一次扣5分;科区未对班组、岗位进行检查考核,一次扣2分。
10、单位群安员未按要求上岗汇报安全信息的,少一条扣1分;单位领导(职工代表)无故不参加职工代表安全视察及群安督察活动的,扣2分/次。
经营管理部(工会)
现场管理
(100分)
班前礼仪(10分):
1、班前礼仪各项议程少一项扣2分;班前礼仪记录不规范、不认真,一次扣2分;未进行隐患人排查的,一次扣2分;正职一次不参加中、夜班班前会,扣2分。
入井确认(10分):
2、未执行集体升入井的,一次扣2分。
3、井口未执行集体安全确认的,一次扣5分。
过程确认(50分):
4、开工前跟班干部、班队长、特殊工种岗位未进行准入条件确认,一次扣2分;5、班中跟班干部、班队长未进行走动式管理、巡查,扣2分;6、职工未进行工序转换确认的,一人次扣2分;7、职能部门人员手指口述抽考,1人不合格扣2分;8、按规定开工向调度汇报,否则,扣5分;9、班后班队长未对现场进行班评估,现场交接班,一次扣5分;10、层级安全确认记录本要认真填写,并及时上交体系办,一次未及时上交的扣5分;填写不规范、与实际不符,1次扣2分。
零散、单独作业人员管理(10分):
11、未建立零散单独作业人员档案,扣2分;12、零散作业、单独作业人员未执行三汇报制度或无汇报记录,每次处扣2分。
干部跟戴班管理(20分):
13、干部入井未携带“杨庄煤矿干部下井巡查记录本”并对手指口述、风险预控进行提问,未带本扣5分,未提问扣2分。
14、未建立跟带班制度扣3分,没有跟带班计划表扣2分,1人违反跟带班规定扣2分,跟带班未执行三汇报1次扣1分。
安全信息中心
安全目标
(-)
发生1人次微伤事故扣50分,发生1人次轻伤事故扣100分;事故瞒报一次加扣100分,迟报一次加扣50分;瓦斯超限1次:
0.8%~1%(不含)扣50分,1%~2%(含)扣100分;发生1人次轻伤以上事故、重大非人身事故、重大涉险事故,季度安全体系建设一票否决。
注:
该大项扣分直接从考核总分中扣除。
安监处
合计
运输、保运安全技术
(100分)
管理流程(50分)1、区队安全技术管理机构、职责、工作制度不健全,出现一项扣3分。
2、按规定参加机电科组织的各种技术培训,并通过考核,未通过的,每人次扣2分。
3、安全技术措施的制订、审批、贯彻不规范,一项扣5分;未按照措施、规定施工的每次扣10分;出现一次技术责任事故一起扣5~20分。
4、按规定审批停送电的报告,不按程序审批或不审批擅自停送电的一次扣5分,审批报告存档备查,不符合要求一项扣2分。
5、施工地点有设备电路图,图表清晰整洁、审批签字记录齐全,否则,每处扣5分。
6、所辖范围内异常情况、重大技术问题按要求上报,不符合要求扣10分。
7、分管设备技术资料、图纸齐全,按要求更新完善,并按要求报送,一处不合格扣2分。
技术责任追究(50分):
8、无措施施工的,一次扣20分。
9、认真落实检修计划,按照《淮北矿业煤矿机电技术规范》标准对分管范围内的电器进行动态检查、维护,未维护到位,每台扣2分;出现电器失爆每次扣30分;建立设备管理台账,设备运行、维护、检修记录收集齐全,一项不合格扣2分。
10、不按要求参加各类技术会议1人次扣2分;11、因技术管理原因造成责任事故,视后果轻重扣10-20分。
机电科
一通三防安全技术(100分)
技术管理体系(10分):
1、区队安全技术管理机构、职责、工作制度不健全,出现一项扣3分。
2、按规定参加通防系统例会,有通防例会专用记录薄,会议纪要齐全,不合格一项扣2分。
3、按规定参加通防系统组织的各种技术培训,并通过考核,未通过的,每人次扣2分。
技术管理流程(80分):
4、安全技术措施的制订、审批、贯彻不规范,一项扣2分;未按照措施、规定施工的每次扣5分;出现一次技术责任事故一起扣5~20分。
5、做好各类设备的技术鉴定、测试,鉴定、测试报告妥善存档,按要求整改落实,一处不符合要求扣2分。
6、分管系统技术资料、图纸齐全,按要求更新完善并按规定及时报送,一处不符合要求扣2分。
7、所辖范围内异常情况、重大技术问题按要求上报,不符合要求扣10分。
通风:
8、矿井必须建立系统合理、设施完好、风量充足、风流稳定的通风系统,确保通风系统合理可靠;一处不符合规定扣20分。
9、采煤工作面机、风巷断面符合技术规定,一次不合格扣5分。
10、每10天进行一次全面测风,未按期测风扣5分。
11、不通风、通风不良的巷道必须及时封闭,未封闭扣10分。
12、巷道贯通及时做好通风系统调整工作,发现一处不合格扣10分。
13、风门、封闭墙等通风设施按规定构筑,一处不合格扣5分。
14、风电、瓦斯电闭锁每周试验不少于一次,一次不符合规定扣10分。
监控:
15、监测装置每7天调校1次,一处不合格扣完该项分,记录不合格一次扣5分。
16、瓦斯检查次数、检查点时间符合规定,发现一处不符合规定扣10分。
17、启封及排放瓦斯必须制定专项措施;不符合规定扣10分。
17、瓦斯检查做到“三对口”,不符合规定扣10分。
防尘:
18、主要进回巷必须按规定安设防尘、隔爆设施,采、掘工作面按《规程》落实煤层注水措施,一处不符合规定扣5分。
爆破:
19、爆破作业必须执行“清底验炮”、“十不装、十不放”等规定,一处不符合规定的扣20分。
20、火工品领用退做到帐、物、卡相符。
未按规定执行的一处扣10分。
抽采:
21、井下抽采系统应满足瓦斯抽采达标的要求;不符合要求扣40分。
21、抽采系统必须按规定配备瓦斯抽采监控系统,实时监控抽采情况,一处不符合规定扣5分。
22、钻孔施工必须符合设计要求,安全设施使用到位,一处误差大于规定值扣5分,未正常使用安全设施一处扣5分。
23、按规定监测抽采钻场抽采参数,未按规定监测一处扣5分。
24、建立瓦斯抽采月、旬、周统计报表,抽采统计数据要详细、分类要清楚,一次不合格扣10分。
技术责任追究(10分):
分管范围出现重大事故;无措施施工的,此项不得分。
技术科(安监处通防科配合)
2016年月安全生产体系建设检查情况
检查要素:
责任部门:
序号
单位
检查情况(扣分原因、扣分明细)
得分
签字
1
综采一区
2
综采二区
3
综掘一区
4
综掘二区
5
保运区
6
运输区
7
通风区
8
修护区
说明
检查人:
时间:
月度采掘单位9项要素检查汇总
存在主要问题
共性问题
好的经验做法
意见及建议
安全素质
安全制度
安全技术
安全监督
事故防范
三违整治
隐患排查
现场管理
自主管理
月度辅助单位9项要素检查汇总
存在主要问题
共性问题
好的经验做法
意见及建议
安全素质
安全制度
安全技术
安全监督
事故防范
三违整治
隐患排查
现场管理
自主管理
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