渝怀铁路工程项目质量计划Word格式.docx
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渝怀铁路工程项目质量计划Word格式.docx
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大部分岩层较稳定,隧道洞口和路基段有滑坡体、堆积体、采空区等。
其中杨家坝隧道中部穿越羊角背斜,出口位于武隆纸厂滑坡体上。
武隆隧道进口为土坎古滑坡体,洞身穿越岩溶、煤层与瓦斯、暗河、岩爆及高地温地段,暗河段涌水量平时达7.0万m3/d,洪水期成倍增长;
岩爆高地温段达2520m,隧道最大埋深830m;
进口段1773m均为Ⅳ、Ⅴ级围岩,埋深较浅;
武隆隧道出口为堆积体。
路基有高近20m的高边坡防护,防护措施有:
抗滑锚固桩、锚索桩、桩基托梁、桩板墙等。
杨家坝隧道进口、武隆隧道横洞口均紧靠乌江岸边,坡陡无场地,均需砌挡墙、填方以形成场地,工程场地十分狭窄,布置困难。
武隆隧道进口位于土坎镇居民区,拆迁工作难度大;
出口位于县城居民区,线路右侧为一座九层居民楼,且线路从汇邦制药厂配电室、油库下通过,厂房及挡墙桩基侵入洞内;
出口平导洞口距正洞约185米,距前方水沟约20米,且两洞间受正在施工的武隆县党校工地制约,无法直接沟通,施工场地布置非常困难,洞内外相互干扰大。
杨家坝大桥、杨家坝车站及杨家坝隧道进口段无公路通达,材料、设备均需由乌江船渡转运。
武隆隧道为全线第二长隧,属全线控制工期工程,杨家坝三线大桥、土坎三线特大桥、杨家坝隧道为全线重难点工程。
工程任务艰巨,工期紧张,质量标准高,环保要求严,施工难度大。
该工程总工期为五年,其中铺架时间为2004.9.14~2004.11.21。
《主要工程施工进度安排》见附件5。
该工程由铁道部第二勘测设计院设计,西南交通大学工程建设监理公司监理。
2、组织机构和人员配备
⑴局指挥部质量管理机构图(见附件1.)
局指挥部人员配置
指挥长由叶禄林同志担任,书记由马玉学同志担任,付指挥有张浚厚、夏吉军、宋德果、殷险峰,总工由宋德果兼任,总会计师曾庆超。
局指设“五部一室”,办公室主任由侯金川同志担任,工程部部长由宋德果同志兼任,计划部部长由杜瑞海同志担任,安全质量监察部部长由夏吉军同志兼任,物资设备部部长由郭振宏同志担任,财务部部长由曾庆超同志兼任。
局指挥部辖“一、二、三、四、五”五个公司,:
一公司负责杨家坝三线大桥、杨家坝车站、杨家坝隧道施工;
二公司负责土坎三线特大桥、土坎三线大桥、土坎车站施工;
三公司负责武隆隧道进口段施工;
四公司负责武隆隧道出口段施工、出口平导、白杨中桥、武隆车站施工;
五公司负责武隆隧道横洞段施工。
公司经理分别由李震、王焕、孟繁亚、庄纪栋、王守慧担任,各公司配技术、计划、物资、财务负责人、质检工程师等。
、质量目标
1、质量总体目标:
开工必优,一次成优,确保部优,争创国优。
2、质量控制目标
确保全部工程达到国家、铁道部现行的工程质量验收标准。
①单位工程一次验收合格率100%。
单位工程优良率,站前工程达到90%以上,房建工程达到50%以上。
②隧道工程达到不渗不漏;
桥梁内实外美;
路基不塌不陷,挡护饱满稳固。
③创国优工程:
武隆隧道、杨家坝隧道。
创部优工程:
全管段与十一标段联合创部优。
创渝怀总指优质样板工程:
(具体项目见附件6.)
杜绝等级质量事故,努力根治质量通病,统一质量标准,争取外观质量有较大突破。
3、总体质量要求
各分项工程的实测项目要严格按规范标准控制、检查,隐蔽工程必须在自检合格后再请监理工程师检查签证,力争做到一次检查合格率100%。
⑵各种施工、质量记录,试验检测资料和图表要填报及时、正确可靠、数据齐全;
检测频率和内业资料完整配套,能反映工程实际,具有监控和可追溯性。
⑶外观质量要求:
砼构筑物大面平整、光洁,颜色一致,尺寸准确,形体规则,线形流畅,棱角分明,隧道内不渗不漏;
砌体和小型构件形体清晰、线条顺直、观感良好;
桥面系(栏杆、护栏、吊蓝)坚实牢固、顺直美观;
路基断面符合设计要求,路肩、路拱线条顺直,边坡坡面美观、平顺;
浆砌圬工严格按设计标准和施工规范进行施工,做到大面平顺,勾缝统一(凹缝),形体规则,重视工艺措施,在保证内实的前提下提高外观质量。
、术语和定义
本项目《质量计划》引用了局《质量手册》中的术语和定义。
、局指挥部质量职责
《质量体系要素职能分配表》见附件2。
(一)指挥长质量职责
1、贯彻实施局质量方针和目标,履行工程承包合同,建立项目质量保证体系,实行质量管理责任制,对工程质量负责。
2、负责主持项目质量策划,审批项目《质量计划》并组织实施,保证局质量体系文件在指挥部的实施和落实,确保项目质量体系正常运行。
3、定期检查项目质量体系运行情况和运行效果,组织对本项目工程质量的检查和评定,及时组织对施工过程不合格品的质量分析和制定需要采取的预防和纠正措施。
领导本项目的竣工验交工作。
4、明确界定指挥部各职能部门的职责、权限和接口,保证局指挥部与各公司质量计划和质量体系的相容性,并在运行中形成严密有机的整体。
5、积极配合局内部质量审核和外部质量审核,对审核中发现的不合格项,组织制定纠正和预防措施,在限期内落实整改。
认真落实局管理评审纪要/决定,负责按局发布的《有效文件资料清单》督促有关部门及时清理本指挥部使用的文件资料,确保现场使用的文件资料均为有效版本。
6、按照《培训程序》负责项目有关人员的培训工作。
参与合同评审。
对施工中的重大问题和施工方案提出意见和建议;
受局长委托和授权,签订合同;
全面履行合同;
在履行合同中,搞好施工过程控制,发现问题,及时处理;
提出修订、补充合同建议,并组织对修订、补充合同的评审。
(二)副指挥质量职责
1、结合工程实际和指挥部领导分工,张浚厚同志主要负责施工生产、成本核算及外包合同的签定工作。
夏吉军同志负责安全质量监察部、分管物资设备部,负责组织项目《质量计划》的编制和修改,负责《质量计划》和质量体系文件在实施过程中的日常质量管理工作。
殷险峰同志负责征地拆迁,机械设备的选型、购置与管理工作。
2、负责本项目《质量计划》和质量体系要素在本项目及分管部门的实施,并对分管单位的安全、质量管理工作负领导责任。
参加对本项目工程质量的检查和评定,保证与质量有关的各项活动在受控状态下进行。
3、对施工中出现的不合格品(项)和质量问题,负责下达纠正和改进指令,并对质量体系运行状况提出改进意见。
4、积极配合内部和外部质量审核。
对审核中出现的不合格项,组织制定纠正措施,并检查落实情况。
(三)总工程师质量职责
1、总工程师是本项目技术工作的总负责人,对本工程的技术管理和新工艺、新材料的应用以及设计施工文件、技术规范规程和作业指导书的正确使用等负全面技术责任,并兼管工程部的日常质量管理和中心试验室工作。
2、及时组织对施工过程不合格品的质量分析和制定需要采取的预防和纠正措施,保证与质量有关的各项活动在受控状态下进行。
3、组织施工调查、施工设计图纸审核、技术交底及变更设计工作;
组织《实施性施工组织设计》和《作业指导书》的编制、修改、审定和实施。
4、负责二类一般质量事故的处置及纠正、预防措施的审定;
参与重大和一类一般质量事故的评审和处置,督促实施。
5、积极配合内部和外部质量审核。
6、组织竣工验收前的检验和试验工作。
7、项目验交后,对在验交中发现的质量问题组织调查;
审批保修方案;
组织质量回访。
(四)办公室质量职责
1、主管《文件和资料控制程序》、《培训程序》在本项目的实施;
对主管和相关质量体系要素运行情况进行监控、分析、汇总。
2、负责按《文件和资料控制程序》对指挥部的各类文件实行有效控制。
识别和确定适用本指挥部的质量记录,明确质量记录的填写部门和填写人以及归档部门的保存期限等。
并检查、指导各职能部门的执行情况。
3、负责按《培训程序》规定编制指挥部的有关培训计划并组织实施。
4、负责对局指挥部所属公司培训工作的检查、指导,并掌握各公司“特殊作业人员”和“十一”大员持证上岗情况;
及时收集和掌握满足项目施工需要的培训需求,汇总和制定年度培训计划并监督实施,保存培训记录。
5、参与质量分析会,并向质量分析会报告本部门质量体系运行情况。
6、按局《程序文件》中的《质量记录控制程序》作好质量记录。
(五)工程部质量职责
1、主管《产品标识和可追溯性程序》、《过程控制程序》、《过程检验和试验程序》、《防护和交付程序》、《检验、测量和试验设备控制程序》、《最终检验和试验程序》在本项目的实施;
落实《质量计划》;
2、负责《施工组织设计》和《安全防护技术措施》的编制及修改,对《施工组织设计》的实施情况进行监督、检查和指导。
3、负责施工图复核,及时汇总各公司变更设计资料;
负责施工技术指导和提供工程材料计划;
负责调度统计工作。
4、负责关键工序和特殊过程作业指导书的编制和实施,对各公司关键工序、特殊过程的施工进行监督、检查和指导。
5、负责落实技术交底制度,并对技术交底实施监控、检查和指导。
6、负责定型图、标准图、施工图、以及标准、规范、施工组织设计、作业指导书等文件、资料的收发及日常管理。
负责竣工文件的编制和移交工作。
7、负责局指中心实验室的管理工作,督促对测试设备进行经常性检测,并对其状态进行记录、统计、分析,发现问题,及时纠正,不断改进测试工作。
8、参与本项目重大和一、二、三类一般质量事故的评审处置,并负责制定相应的技术保证措施。
9、参与内部质量审核、合同评审和质量分析会议,并向局指挥部质量分析会议报告本部门质量体系运行情况。
10、按局《程序文件》中的《质量记录控制程序》作好质量记录。
(六)安全质量监察部质量职责
1、认真贯彻国家、铁道部和上级有关工程质量的方针、政策法规和制度。
对技术准备、技术交底、设计文件审核、材料试验、施工操作和质量检验评定进行监督检查。
2、督促检查施工单位落实“三检”制度,按《验标》检查各公司单位工程的检验评定情况。
3、负责制定本项目的《质量计划》和《创优规划》,参与评审本级样板工程和上级优质工程申报。
4、总结交流质量管理工作经验,组织各公司制定质量问题的纠正措施,跟踪检查纠正措施的落实情况。
5、参加质量检查评比活动,及时下发质量检查通报,按规定上报质量统计报表。
6、负责对验工计价工程项目进行质量审查签证。
7、参与本项目重大和一、二、三类一般质量事故的评审处置,对违反程序、危害工程质量的行为有权制止。
8、工程质量管理的一切行为对指挥部负责,对指挥长负责。
9、参与内部质量审核、参与合同评审和质量分析会议,并向局指挥部质量分析会议报告本部门质量体系运行情况。
11、负责本标段征地拆迁工作的日常事务,协助和指导各公司征拆迁部门开展工作。
(七)物资设备部质量职责
1、按《程序文件》要求负责物资、设备的日常管理工作,负责建立各种物资、设备台帐,掌握物资、设备动态,确保满足施工需要。
2、负责本部门主管要素在质量体系运行中的各种质量记录的填写、收集、汇总和归档,并对分管要素在施工过程中进行有效控制。
负责对分供方进行评价。
3、确保按提报的品种、数量、规格、标准和时间,供应合格的建筑材料、构(配)件,并及时向施工单位、试验部门提供产品合格证、试验报告和技术资料。
4、督促下属部门对使用的工程材料取样送检,填写《检验试验委托书》,交试验部门进行检验试验。
5、定期检查各种工程材料、构(配)件的储存、保管情况,对现场物资、设备的标识和可追溯性,进行监督、检查和指导。
对需搬运的特殊物资、设备要制定作业指导书,防止在运输过程中造成损坏。
对过期材料组织重新鉴定,并经技术部门审核同意后,方可使用,并做好质量记录。
6、参与内部质量审核、合同评审和质量分析会议,并向局指挥部质量分析会议报告本部门质量体系运行情况。
7、按局《程序文件》中的《质量记录控制程序》做好质量记录。
(八)计划经营部质量职责
1、负责合同评审工作;
并按《程序文件》对分承包方进行评价。
2、在编制施工计划时,应严格遵循施工程序,处理好质量与进度、效益的关系。
3、负责全指验工计价的具体实施,监督、检查各公司验工计价工作,《验工计价表》须经质检工程师审核签证。
4、掌握各公司变更设计情况。
5、参与内部质量审核、合同评审和质量分析会议,并向局指挥部质量分析会议报告本部门质量体系运行情况。
6、按局《程序文件》中的《质量记录控制程序》做好质量记录。
(九)中心试验室质量职责
1、严格按有关规范、规程和技术标准开展试验检测工作,并对检测结果的公整性、准确性、可靠性负责。
2、参与隧道喷锚、衬砌,桥梁和个别设计地段路基施工控制,并记录签认路基填筑和混凝土拌合、运输、震捣、养护的质量情况。
3、对运到工地的主要工程材料,要协助工地做好质量验收,分类保管及使用;
掌握砂石、水泥、外加剂及钢材等的库存数量和质量状况。
4、及时做好各种试验检验资料及原始资料的整理、归档和报表工作。
5、参加有关工程质量检查,优质工程的审批、申报及质量事故的调查分析。
、各公司质量职责
(一)局指挥部与各公司之间的相互关系
1、本合同段由一、二、三、四、五公司承担各自管区的施工管理,各公司质量体系按局《质量手册》及《程序文件》执行;
其管理对象是所属的工程队或工区(工程队)。
2、公司是局指挥部下属机构,必须严格执行局指挥部的质量体系文件;
各公司在编的专职或兼职人员(除管理对象外)负有与局指挥部各对口职能部门同等的质量职责。
3、局指挥部对各公司质量体系运行情况进行监督、检查、指导等管理工作,负责对上报资料进行综合统计、分析。
4、对违反《程序文件》和局指挥部有关规定的违章现象,局指挥部将视情况下发“不合格项通知单”(见附件),督促其改进并进行相应处罚。
不合格项的纠正情况须报局指挥部并经有关部门核实、确认。
(二)各公司质量职责
1、各公司负责本项目《质量计划》在本管段的具体实施,接受上级单位的监督、检查、指导,对全体员工的质量活动实施有效控制;
公司经理参照局指挥部指挥长质量责任,认真抓好本单位质量体系的建立并使之正常运转。
2、各公司关键工序和特殊过程《作业指导书》须经局指挥部审核批准后方可付诸实施。
在实施中未经局指挥部同意不得擅自进行修改和变更。
3、各公司负责填写、收集、整理、保存各种质量记录,并按局指挥部要求对口统计上报。
4、各公司负责向局指挥部上报《合格分承包方候选名册》,参与局指挥部组织的相关的分承包评价活动。
由指挥部从《合格分承包方候选名册》中选择优秀的分承包方作为最终的分承包方。
5、各公司负责组织本级合同评审、分承包方评价和质量分析会;
参与局指挥部组织的质量分析会,并向局指挥部质量分析会报告本公司的质量体系运行情况。
6、认真贯彻局指挥部质量分析会议精神,落实好局指挥部质量分析会提出的纠正与改进措施。
7、定期组织对本公司工程质量、质量管理、安全管理进行检查和抽查,并将检查情况书面上报局指挥部相关部门。
8、积极配合内部质量审核。
负责制定本公司质量审核中出现的不合格项的纠正措施以及质量管理的改进措施,并认真抓好落实。
9、参与本公司安全质量事故的调查处理,负责提供技术保证和依据。
(三)公司经理质量职责
1、对本公司所承担的工程质量负责,落实局指挥部《质量计划》,确保质量体系的正常运行;
深入进行质量教育,使每个员工都了解我局的“质量方针”、“质量目标”以及本项目的工程质量要求。
2、严格按照施工图、施工规范和施工程序、操作规程组织施工。
3、支持质检和技术人员的工作,及时请有关检验、试验和技术人员做好施工过程中的质量控制,填写好质量记录,把好工程质量关。
4、组织自检、互检、交接检,及时纠正检查中出现的问题,并督促、指导各班组做好“三检记录”。
5、组织和参与质量检查和质量评定,并签字负责。
(四)公司总工程师质量职责
1、对本单位的施工技术、测量放样、检验试验等技术工作负责。
2、指导本单位各工点按施工规范、操作规程和施工程序进行施工,对灌注砼等重要工序要安排测试人员或班组质检员跟班作业,必要时总工程师或专职质检工程师旁站监督,确保工序工程质量。
3、负责本单位的技术交底、安全技术措施和质量记录工作。
4、负责本单位的隐蔽工程检查和报检,并签字负责。
5、参与本单位工程质量的检验与评定。
6、负责局指挥部《质量计划》在本单位的具体实施。
(五)公司专职质检工程师质量职责
1、负责对本单位工程质量的监督检查,严格执行《铁路工程质量检验评定标准》,把好隐蔽工程检查关,并对签认的隐蔽工程负责。
2、负责本单位的工程质量评定工作,并对被评定项目的工程质量签字负责。
3、负责对重点、难点工程实施旁站监督,确保工程质量。
4、负责本单位施工全过程的质量控制,实施日常质量检查,对检查发现的问题及时予以纠正。
5、负责收集、整理、保管和上报各种质量记录和事故报告。
6、负责本单位各质量体系要素的监控、分析、汇总和上报。
、质量体系各要素的控制
(一)项目合同评审
1、指挥部负责对项目修订合同和补充合同的评审。
由分管领导组织并主持项目修订合同和项目补充合同签订以前的合同评审,并签署评审意见。
由指挥长负责对该合同评审结果进行审批。
2、本级合同评审的主要目的是准确理解修订和补充合同要求,就本项目在技术、经济、生产等方面的可行性进行分析、研究和评价;
确认任何与投标不一致的合同条款协商后得到适当修订和补充,确认本指挥部具有履约能力,保证合同要求均能被满足和执行,维护企业信誉及合法权益。
3、本级合同评审要严格按局程序文件中的《合同评审程序》进行。
在施工过程中,应全面履行合同,按合同条款处理施工中的有关问题,并做好记录;
每半年指挥部应对合同执行情况定期进行检查和评审,以确保合同在受控状态下得到履行。
4、计划合同部是本程序的主管部门,负责对本程序的执行情况进行监督、检查和指导;
计划合同部应根据合同工期和施工组织安排,编制下发(年、季)月度施工计划,并对计划执行情况及时进行小结,作为工程例会的输入资料。
5、由计划合同部负责对已评审、签字、批准生效的合同文件和资料进行记录、整理、传递、保管和归档。
(二)合同修订或补充
1、工程合同在履行过程中,无论何方提出修订/补充合同要求,均由指挥部计划经营人员首先予以审核,并组织指挥部有关部门人员进行评审,对修订/补充合同所涉及的问题及解决方式予以确认。
2、在施工过程中,当局指挥部提出修订/补充合同要求时,首先由计划部提供修订/补充合同文本,供指挥长核准,并组织有关人员进行评审后与顾客洽商解决。
3、当工程发生变更意向时,由公司填写“工程变更设计申请报表”,报局指工程部核实汇总,由总工程师组织有关人员进行评审后,呈报业主、设计、监理单位审批。
4、对修订补充合同的评审要做好记录。
5、指挥长负责与顾客签订修订、补充合同,并报局计划经营部门备案。
(三)索赔、补差
1、计划部负责及时收集整理索赔、补差的有关资料报指挥长和总工程师核准后,组织有关人员进行评审,形成报告后经指挥长审批向业主、监理审报。
2、对有关政策性调整和自然灾害的补偿,由指挥长组织有关人员进行现场调查,指挥部各职能部门提供相关资料,有计划合同部收集整理后组织有关人员进行评审,形成申请报告向业主、监理进行申报。
(四)文件资料的控制
1、局指挥部文件和资料的控制执行局《文件资料控制程序》的规定,确保施工过程中使用的文件均是有效文件。
办公室是本程序的主控单位,对本项目所属的各部门和各单位的文件及资料控制有管理和指导责任。
2、文件和资料的分类:
⑴一类文件:
质量体系文件和专用性技术文件。
包括:
《质量手册》、《程序文件》、《项目质量计划》、《施工组织设计》、《作业指导书》、施工图纸和工程合同文件等。
⑵二类文件:
通用性技术文件和与质量体系运行有关的法规性文件。
国家/行业标准、规范、规程、通用性图纸和法令、法规等。
⑶三类文件:
与质量体系运行有关的管理性文件。
上级下发的和本局及局指挥部制定的管理办法、规定和实施细则等文件。
3、文件和资料的控制方法:
①对一类文件采取加盖“受控”印章、编写唯一的分发号(受控号)和登记签收的方法进行控制。
②对二类文件要加盖“有效”印章,由各业务部门按序号、文件号、文件名称列出文件清单一式两份,一份与文件同置于文件盒内,一份交办公室编制有效文件总目录备查。
有效文件清单同属受控文件,应与受控文件同等管理,并定期发布有效或作废文件目录清单,及时明确相应的有效文件版本。
局指挥部《有效文件总目录》另行文下发。
③对三类文件按照《文书处理办法》的规定,采取收发文记录、签收的方法进行控制。
4、文件的编写:
⑴施工管理和施工技术文件由工程部负责组织编写;
《质量计划》和安全质量管理文件由安全质量监察部负责组织编写;
工程合同文件由计划部负责组织编写;
物资设备管理文件由物资设备部负责组织编写;
行政管理和日常生活管理文件由办公室负责组织编写。
⑵编写三类文件,由编写部门在呈领导签发之前在文件稿纸的右上角表明“受控文件”字样,文件形成后,由发文部门在正式文件的右上角标识“受控文件”字样。
⑶编写一类文件按照相关规定执行。
5、文件的审批与发布:
①局指挥部项目《质量计划》经局指挥部指挥长审核后,报局安全质量监察处批准,安全质量监察部按一类受控文件管理要求办理。
②《施工组织设计》由局指总工程师审核后报局总工程师批准,由工程部按一类受控文件管理要求办理。
③局指挥部形成的其他质量管理文件由局指挥部相关部门的分管领导审核,局指挥部指挥长批准,由局指挥部相关部门按三类受控文件管理要求办理。
④其它局指挥部内部形成的文件,经指挥长批准后,由办公室登记发放。
6、文件管理
⑴一般管理性文件由办公室负责管理;
《施工组织设计》、《作业指导书》、图纸、规范、标准等技术资料和质量记录,由工程部负责管理;
《质量计划》、验标和各种质量记录等由安全质量监察部负责管理;
工程承包合同、分包合同和劳务合同等由计划部负责管理;
物资采购合同、工程设备采购合同及相关的质量记录由物资设备部负责管理。
⑵凡上级、外单位和下属单位来文均由办公室负责登记并按业务范围转交有关业务部门处理;
局指挥部形成的文件签批、编号、登记、分发等程序由各相关业务部门负责办理。
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