第三部分XX6年部门预算及三公经费预算报表说明Word文档格式.docx
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二是公用经费综合预算定额标准提高,增加公用经费3.22万元;
三是增加对个人及家庭补助支出0.18万元;
四是基本支出机动经费增加0.73万元。
项目拨款230.14万元,同比减少30.16万元,下降11.59%。
(二)支出预算说明
2016年支出总预算933.9万元,基本支出703.76万元,占支出总预算的75.36%,同比增加109.24万元,增长18.37%;
项目支出230.14万元,占支出总预算的24.64%,同比减少30.16万元,下降11.59%。
按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
医疗卫生支出51.12万元,占支出总预算的5.47%,同比下降20.37%。
行政单位离退休费用46.76万元,占支出总预算的5%,同比增加11.01万元。
行政运行558.06万元,占支出总预算的59.76%,同比增加109.05万元,增长24.29%,支出增加的主要原因:
一是在职人数比上年减少5人,增加工资福利支出105.11万元;
三是基本支出机动经费增加0.73万元。
住房保障支出47.73万元,占支出总预算的4.8%,同比持平。
一般行政管理事务230.14万元,占支出总预算的23.12%,同比减少30.16万元,下降11.59%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年部门财政拨款支出预算933.9万元,其中:
基本支出预算703.76万元,项目支出预算230.14万元。
具体支出预算如下:
基本支出预算703.76万元,占支出总预算的75.36%,同比增加109.24万元,增长18.37%,支出增加的主要原因:
工资福利支出预算455.49万元,占基本支出预算的64.72%,同比增加105.11万元,增长30%,支出增加的主要原因是调整人员工资,增加基本养老保险等。
商品和服务支出预算83.44万元,占基本支出预算的11.86%,同比增加3.22万元,增长4%,支出增加的主要原因是公用经费综合预算定额标准提高。
对个人和家庭的补助支出预算145.86万元,占基本支出预算的20.73%,同比增加0.18万元,同比持平。
基本支出机动经费18.98万元,占基本支出预算的2.7%,增加0.73万元,同比持平。
项目支出预算230.14万元,占支出总预算的24.64%,同比减少30.16万元,下降11.59%,支出减少的主要原因是减少了纪委办案经费和国有资产监管模式研究经费。
经常性专项支出220.26万元,主要项目如下:
(1)企业改革经费50万元,资金来源是公共财政预算拨款,主要按照《南宁市人民政府关于进一步加快国有企业改革的意见》的要求,继续推进国有企业改革工作,2016年将完成广西赖氨酸厂、南宁市水泥厂等家企业的破产改制工作,指导沛宁公司成立专门的“防火墙”公司集中托管“壳企业”,需组织财政、人社等相关部门学习考察外省市企业改制工作的先进经验;
参加国务院国资委、自治区国资委组织的相关业务培训,不断完善相关管理制度措施等;
由于委机关人员编制少,企业改革工作时间紧、任务重,复杂多变,需要聘请2名有改革工作经验的同志协作工作。
项目预算明细:
办公费5万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费10万元、办公设备维修费5万元、培训费5万元、劳务费9万元、材料费2万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出6万元。
(2)监事会工作经费81.18万元,资金来源是公共财政预算拨款。
按照中共南宁市委办公厅南宁市人民政府办公厅关于印发《南宁市市属国有企业监事会暂行办法》的通知(南办发[2013]94号)要求,2014年市国资委代表市人民政府依法向所出资企业中的国有独资企业、国有独资公司派出监事会,根据职责要求和实际需要,每年都要做各类年度专项审计和检查;
为不断提高监督检查力度,确保国有资产不流失,需学习外省市先进经验和做法;
监事会主席、专职监事也需要参加相关业务知识的培训。
需要监事会工作经费81.184万元,其中:
办公费5280元、印刷费1400元、邮电费2760元、差旅费1.32万元、维修费1320元、培训费7880元、劳务费18万元、委托业务费60万元。
(3)培训经费10万元,资金来源是公共财政预算拨款,增长原因是增加了原有组织部门支付的培训费,组织监管企业党务工作人员者培训班1期200人;
党内统计培训1期30人、深圳经理进修培训班一期50人、现代管理知识讲座四期200人、财务人员业务培训及我委在职职工的培训60人,需培训费8万元、差旅费2万元。
(4)聘请中介机构费用30万元,资金来源是公共财政预算拨款。
按照中共南宁市委办公厅南宁市人民政府办公厅关于印发《南宁市国资国企整合重组工作方案》的通知(南办发[2013]100号)要求,组建八大集团,企业改制整合需聘请中介机构进行税务筹划、资产评估、财务审计等,增加聘请中介机构费用30万元。
(5)国有资本经营预算工作经费5万元,资金来源是公共财政预算拨款,为做好国有资本经营预算,组织财政、审计局、公共资源交易中心等相关部门学习外省市先进经验和做法,需要办公费2万元、差旅费1万元、培训费1万元、劳务费1万元。
(6)安全生产经费2万元,资金来源是公共财政预算拨款,进一步规范监管企业安全生产管理工作,推动现代安全管理体系建设,不断提升安全生产管理水平,严防重、特大安全事故发生,需办公费0.5万元、培训费1.2万元、其他会议费用0.3万元。
(7)办公水电费及物业费25.08万元,资金来源是公共财政预算拨款,确保我委办公楼的水电费开支,需要专项水费0.14万元、电费9.94万元、物业费15万元。
(8)稳定经费5万元,资金来源是公共财政预算拨款,我委群众工作科又挂“首府南宁企业稳定工作协调小组办公室”,负责组织所监管单位贯彻落实党中央关于工会、青年、妇女工作的方针、政策;
根据有关规定,指导所监管单位的工会、青年、妇女工作;
负责所监管单位维护稳定方面的工作,协调首府南宁企业稳定工作;
负责信访工作等,项目预算明细:
办公费1.3万元、邮电费0.7万元、差旅费1.5万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出1万元。
(9)干部考核经费5万元,资金来源是公共财政预算拨款,根据有关规定,负责所监管单位领导班子建设,承担对所监管单位领导人员的考察工作并提出任免建议;
考察推荐董事、监事及独立董事人选,需要办公费1万元、印刷费0.5万元、差旅费1.5万元、维修费1万元、其他商品和服务支出1万元。
(10)律师服务费5万元,资金来源是公共财政预算拨款,为维护企业的合法权益,保证国有资产的保值增值,需要律师咨询费5万元。
(11)档案整理费2万元,资金来源是公共财政预算拨款,整理监管企业领导人员档案和本委文件资料,需其他商品和服务支出2万元。
2.一次性专项支出9.88万元,主要项目如下:
(1)添置办公设备5.5万元,资金来源是公共财政预算拨款。
(2)美丽南宁工作经费4.38万元,资金来源是公共财政预算拨款。
市美丽办《关于印发<
“美丽南宁•清洁乡村”活动、“美丽南宁•整洁畅通有序大行动”派驻工作队(组)及工作队员管理办法实施细则>
的通知》(南“美丽办”发〔2013〕50号)要求,2016年派出乡村建设(扶贫)工作队员8人(其中2人为贫困村第一书记)误餐费补助15元/人/天,按全年365天计,共需4.38万元。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算19.75万元(全口径),其中:
因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出17.75万元。
(二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算19.75万元,比2015年预算30.75万元减少11万元,同比下降35.77%。
1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平。
2.公务接待费2016年预算2万元,比2015年预算4万元减少2万元,同比下降50%,减少的原因主要是严格控制接待人数和接待标准。
3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平。
4.公务用车运行维护费2016年预算17.75万元,比2015年预算26.75万元减少9万元,同比下降33.64%,减少的原因主要是公务用车改革,只保留一辆公务用车。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
2016年本部门机关运行经费预算558.06万元,比2015年预算449.01万元增加109.05万元,增长24.29%,增加的原因主要是调整人员工资,增加基本养老保险和公用经费综合预算定额标准提高。
(二)政府采购情况。
2016年我委政府采购预算5.5万元,同比持平,全为部门集中采购预算。
主要采购台式电脑7台,4.2万元;
扫描仪2台,0.8万元;
打印机2台,0.5万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年2月5日,本部门共有车辆1辆,主要是机要应急用车。
(四)预算绩效情况。
2016年纳入绩效目标管理的项目2个,涉及金额131.18万元,其中:
1.监事会工作经费81.18万元,资金来源是公共财政预算拨款。
根据《南宁市市属国有企业监事会暂行办法》规定,履行市人民政府赋予市国资委的国有资产出资人职责,健全国有企业的监督机制,切实维护国有资产的合法权益,对市属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。
监事会以财务监督为核心,对企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督,确保国有资产及其权益不受侵犯。
2.企改经费50万元,资金来源是公共财政预算拨款。
按照《南宁市人民政府关于进一步加快国有企业改革的意见》的要求,继续推进国有企业改革工作,建立国有企业现代企业制度,加快国有企业持续健康发展。
初夏早上六点,清亮透明的月儿还躲藏在云朵里,不忍离去,校园内行人稀少,我骑着单车,晃晃悠悠的耷拉着星松的睡眼。
校园内景色如常,照样是绿意盈盈,枝繁叶茂,鸟儿歌唱。
经过西区公园,看那碧绿的草地,飞翔中的亭子,便想起十七那年,在这里寻找春天的日子。
本想就此停车再感受一遍,可惜心中记挂北区的荷塘。
回想起冬日清理完荷塘的枯枝败叶,一片萧条的景色:
湖水变成墨绿色,没有鱼儿游动,四处不见了鸟儿的踪影,只有莲藕躺在湖底沉沉睡去。
清洁大叔撑着竹竿,乘一叶扁舟,把一片片黑色腐烂的枯叶残枝挑上船。
几个小孩用长长的铁钩把莲蓬勾上岸,取下里头成熟的莲子。
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