望城区部门整体支出绩效目标申报表.docx
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望城区部门整体支出绩效目标申报表
望城区2018年部门整体支出绩效目标申报表
填报单位(盖章)
部门名称
望城区民政局
年度预算申请
(万元)
资金总额:
12179.09
按收入性质分:
按支出性质分:
其中:
公共财政拨款:
12179.09
其中:
基本支出:
1222.89
政府性基金拨款:
项目支出:
10956.20
纳入专户管理的非税收入拨款:
其他资金:
部门职能职责概述
负责全区民政事务,努力在共建共享推动社会建设中实现民政事业升级发展,让人民群众特别是困难群体享有更多的获得感,为把故乡建设得更加美丽、更加强盛、更加幸福作出应有的贡献。
整体绩效目标
目标1:
社会救助更加精准
目标2:
基层政权更加巩固
目标3:
福利事务更加惠民
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
数量指标:
保障特困人员、低保对象基本生活,不愁吃、不愁穿,维护社会稳定;全社会更加关心、关爱残疾人;优抚资金及时足额发放;医疗救助资金及时到位;引导群众树立文明节俭丧葬新风。
质量指标:
建立完善的居家养老服务平台;解决困难残疾人和重度残疾人实际困难,减少残疾人上访的次数;全区死亡人员遗体火化率达到100%;防范困难家庭因病致贫、因病返贫;配合人武部完成年度征兵任务,大学生入伍占比增大;孤儿及困境儿童享有平等的权利和机会,覆盖率100%;符合相关的政策要求,优抚、低保等资金及时、足额发放。
效益指标
社会效益指标:
增加特困人员、低保对象、孤儿、困境儿童等困难群众生活满意度;调动适龄青年应征入伍积极性;推进绿色殡葬,大力推动两型社会建设。
主管部门审核意见
(盖章)
年月日
财政部门审核意见
业务科室
年月日
(盖章)
预预算科
年月日
(盖章)
绩绩效评价科
年月日
(盖章)
望城区2018年专项资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)
专项名称
殡葬
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
长沙市望城区殡葬管理站
资金总额(万元)
285
部门相应职能职责概述
宣传贯彻国家关于殡葬改革的法律法规、规章和政策,负责辖区内殡葬管理工作;负责管理全区农村公益性墓地;检查督促落实殡葬改革措施,查处违反殡葬管理规定的行为;推行火葬,改革土葬,破除旧的丧葬习俗,提倡文明节俭办丧事;审核并拨付城乡居民基本殡葬服务费补助;会同有关部门整治城区内治丧秩序。
专项立项
依据
1、长民发[2017]26号城乡居民基本殡葬服务费补助;
2、长政办发[2010]13号无名遗体处理;
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、殡葬火化惠民补助
2018年1月
2018年12月
2、无名遗体处理
2018年1月
2018年12月
专项长期绩效目标
宣传贯彻殡葬改革政策;落实殡葬惠民补助,减轻群众经济负担;积极倡导低碳、环保、文明、节地的绿色生态葬法;引导群众,树立文明节俭丧葬新风。
专项年度绩效目标
殡葬改革工作领导和管理机构健全。
落实责任制,措施得力,管理到位,火化率连续确保100%。
公益性墓地生态建设工作方案,推动绿色殡葬,殡葬报务单位软、硬件建设到位,服务优质规范,葬法和葬礼稳步推广。
殡葬新风尚逐步形成。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
全区境内死亡人员遗体全部火化
全区死亡人员遗体火化率达到100%
质量指标
建立健全的殡葬管理规章制度,并贯彻落实到位
建立健全的殡葬管理规章制度,并贯彻落实到位
时效指标
殡葬惠民补助资金发放到位
及时、足额发放到位
成本指标
是否超越算
未超预算
效益指标
经济效益指标
节约土地资源,减轻群众经济负担
骨灰葬入公益性墓地,殡葬惠民补助资金发放到位
社会效益指标
引导群众树立文明节俭丧葬新风,服务是否到位,是否对服务有投诉
殡葬行业管理规范,制定了行业
服务承诺,做到了行业自律,未出现损害群众利益的不正之风;服务到位,零投诉
生态效益指标
积极倡导低碳、环保、文明的绿色生态葬法
宣传到位,全覆盖
可持续影响指标
保护环境、节约土地资源
推进绿色殡葬,大力推动两型社会建设
社会公众或服务对象满意度指标
受众人群对服务的满意度
95%以上
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。
《望城区民政局资金管理办法》坚持专款专用、重点使用、勤俭节约;确保专项资金及时、准确发放;接受财政、审计等部门及人民群众的监督。
主管部门审核意见
年月日
(盖章)
财政部门审核意见
业务科室
年月日
(盖章)
预算科
年月日
(盖章)
绩效评价科
年月日
(盖章)
望城区2018年专项资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)
专项名称
孤儿及困境儿童生活补助
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
长沙市望城区生活无着人员救助管理站
资金总额(万元)
105
部门相应职能职责概述
孤儿和困境儿童的审批、孤儿基本生活费和困境儿童生活补贴的发放
专项立项
依据
1、长沙市望城区人民政府办公室关于印发《长沙市望城区孤儿基本生活费和困境儿童生活补贴暂行办法》的通知
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
孤儿及困境儿童生活补助
2018年1月
2018年12月
专项长期绩效目标
提供必要的生存、发展、受保护和参与的机会和条件,缩小儿童发展的城乡区域差距,提升儿童福利水平,提高儿童整体素质,促进儿童健康、全面发展.
专项年度绩效目标
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
全区境内的孤儿和困境儿童已全部享受
保障率达到100%
质量指标
全区符合条件的孤儿和困境儿童
对象准确率100%
时效指标
资金按季度发放
按要求全部发放到位
成本指标
是否超预算,是否按标准发放
未超预算,均按标准发放
效益指标
经济效益指标
享受与正常儿童同等待遇和福利
享受与正常儿童同等待遇和福利
社会效益指标
缩小差距,提高整体素质,服务到位,是否有投诉
缩小差距,提高整体素质,零投诉
生态效益指标
无
无
可持续影响指标
创造公平社会于环境
儿童享有平等的权利和机会,孤儿及困境儿童覆盖率100%
社会公众或服务对象满意度指标
受助人群满意度
95%以上
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。
《望城区民政局资金管理办法》坚持专款专用、重点使用、勤俭节约;确保专项资金及时、准确发放;接受财政、审计等部门及人民群众的监督。
主管部门审核意见
年月日
(盖章)
财政部门审核意见
业务科室
年月日
(盖章)
预算科
年月日
(盖章)
绩效评价科
年月日
(盖章)
望城区2018年专项资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)
专项名称
城乡低保
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
望城区民政局
资金总额(万元)
5200
部门相应职能职责概述
负责实施全区农村和城镇最低生活保障制度,落实保障措施,提高保障水平。
专项立项
依据
《长沙市居民最低生活保障办法》(长政办发[2017]13号)第32条:
“低保所需资金,由市、县两级财政共同负担,区县(市)财政兜底保障”。
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、城市居民最低生活保障
2018年1月
2018年12月
2、农村居民最低生活保障
2018年1月
2018年12月
3、特困供养人员生活保障
2018年1月
2018年12月
专项长期绩效目标
不断提升社会救助水平,兜底保障困难群众基本生活,促进社会更加公平。
专项年度绩效目标
推进城乡低保统筹发展,提高低保保障标准,切实保障困难群众基本生活。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
低保覆盖率
100%
质量指标
领取低保对象符合政策规定
100%
时效指标
本年度内,及时到位
100%
成本指标
是否超预算,是否按标准发放
未超预算,发放均符合标准
效益指标
经济效益指标
无
无
社会效益指标
保障特困人员、低保对象基本生活,不愁吃、不愁穿
低保人员零投诉
生态效益指标
无
无
可持续影响指标
无
无
社会公众或服务对象满意度指标
受助人群服务满意度
满意度达90%
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。
《望城区民政局资金管理办法》坚持专款专用、重点使用、勤俭节约;确保专项资金及时、准确发放;接受财政、审计等部门及人民群众的监督。
主管部门审核意见
年月日
(盖章)
财政部门审核意见
业务科室
年月日
(盖章)
预算科
年月日
(盖章)
绩效评价科
年月日
(盖章)
望城区2018年专项资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)
专项名称
城乡医疗救助
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
望城区民政局
资金总额(万元)
2000
部门相应职能职责概述
负责组织开展大病医疗救助,落实保障措施,提高保障水平。
专项立项
依据
《长沙市困难居民医疗救助办法》(长政发[2015]11号)第19条:
“医疗救助资金由市(含中央、省级财政资金)、区县(市)财政承担,并列入财政预算”。
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、城乡困难居民医疗救助
2018年1月
2018年12月
2、精神病人住院救助
2018年1月
2018年12月
3、精神病人药品采购
2018年1月
2018年12月
专项长期绩效目标
进一步完善医疗救助制度,筑牢医疗保障底线,保障困难群众基本医疗需求。
专项年度绩效目标
通过医疗救助,有效缓解困难家庭困病致贫的程度。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
医疗救助对象覆盖率
100%
质量指标
医疗救助对象符合政策规定
100%
时效指标
救助资金及时到位
100%
成本指标
按标准救助,是否超预算
未超预算
效益指标
经济效益指标
无
无
社会效益指标
防范困难家庭因病致贫、因病返贫
现象减少,比率降低
生态效益指标
无
无
可持续影响指标
无
无
社会公众或服务对象满意度指标
受众人群满意度
满意度达90%
专项实施
保障措施
为确保专项
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