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4-1质量管理体系总要求……………4.1……………………………………….7

4-2文件的总要求……………………4.2/4.2.1………………………………….8

4-3质量体系文件化体系……………4.3.1……………………………………….8

4-4文件控制…………………………4.3………………………………………...9

4-5记录控制…………………………4.2.4……………………………………….9

第五章管理职责

5-1管理承诺…………………………5.1…………………………………………11

5-2以顾客为中心……………………5.2…………………………………………11

5-3质量方针及目标…………………5.3/5.4.1……………………………………11

5-4质量管理体系的策划……………5.4/5.4.2…………………………………...11

5-5职责权限和沟通…………………5.5.3……………………………………..…12

5-6管理评审…………………………5.6/5.6.1/5.6.2/5.6.3……………………….16

第六章资源管理

6-1资源的提供………………………6.1.1……………………………………….18

6-2人力资源…………………………6.2/6.2.1/6.2.2……………………………..18

6-3设施……………………………6.3………………………………………….19

6-4工作环境…………………………6.4………………………………………….19

第七章产品实现

7-1产品实施的策划…………………7.1………………………………………20

7-2与顾客有关的过程………………7.2.1………………………………………21

7-3与产品有关要求的评审…………7.2.2………………………………………21

7-4顾客沟通…………………………7.2.3………………………………………21

2

7-5设计与开发-………………………7.3………………………………………….22

7-6采购………………………………7.4/7.4.1/7.4.2.1/7.4.3……………………...23

7-7生产和服务运作的控制…………7.5/7.5.1…………………………………….23

7-8产品和服务运作过程的确认……7.5.2……………………………………….24

7-9标识与可追溯性…………………7.5.3………………………………………..24

7-10顾客财产…………………………7.5.4………………………………………25

7-11产品防护…………………………7.5.5………………………………………25

7-12测量与监控装置的控制…………7.6………………………………………26

第八章测量、分析和改进

8-1测量与监控活动的控制…………8.1………………………………………….27

8-2顾客满意度的测量和监控………8.2/8.2.1…………………………………27

8-3内部审核…………………………8.2.2………………………………………27

8-4过程的测量和监控………………8.2.3………………………………………28

8-5产品的测量与监控………………8.2.4………………………………………28

8-6不合格控制………………………8.3………………………………………….29

8-7数据分析…………………………8.4………………………………………….29

8-8持续改进…………………………8.5/8.5.1……………………………………30

8-9纠正措施…………………………8.5.2………………………………………30

8-10预防措施………………………8.5.3………………………………………31

第九章附件

东莞市金品模具有限公司管理者代表任命书

东莞市金品模具有限公司质量管理体系组织架构图

见副页

文件名称:

JP-QM-01

3

1-2修改记录

NO

章/节

版本

修订内容摘要

修订人

批准

日期

4

质量方针

我们的质量方针是：

严控设计制作，

强化科学管理；

确保顾客满意，

不断提升品质。

质量目标

我们的质量目标项目是：

样品合格率

出货及时率

顾客投诉率

（具体每个阶段的质量目标参见相关文件）

质量方针由总经理批准，是本公司的质量宗旨和航标，各级员工必须理解其中的内容和意义，并坚决贯彻执行。

5

第二章公司简介

东莞市金品模具有限公司是五金模具民营企业，主要经营模具设计、生产制造业务，公司注册资本10万元人民币，总资产近400万，总占地面积近1600平方米，公司总人数70余人。

公司注册地为广东省东莞市，这里是我国最重要的模具生产基地之一，产业集中度高，拥有人力资源和信息资源优势，配套完善的设备、材料、配件供应体系，便捷的交通。

公司拥有保证模具质量所需要的设备与人力资源。

我们团队成员在五金模具设计、加工、装配和测试方面有着丰富的经验。

尤其是公司骨干职员在五金模具方面都有着多年的工作经历，他们不但有能力直接与我们的欧洲与北美客户沟通，并且成为两者在技术上沟通的钮带。

公司目前拥有多台电脑数控加工中心（CNC）及线切割、磨床、冲压机等生产高质量五金模具所需要的配套设备。

可以进行2D设计和3D立体设计，并凭借精深专业技术和工艺及线割、电火花和慢走丝加工设备来保证加工的效率和精度，公司成立以来，短短数月时间，已成功为FagorElectrodomesticos.、FagorIndustrial,S.Coop.、BrandtIndustries.、WrozametSA、GlenDimplex.、SMC.Electra.、Vaillant.等公司在内的多家国外知名企业制造各种整体拉伸模、级进模、一般冷冲压模及异型不锈钢冲件模具。

公司坚持"

以质量求生存、以客户为导向、以信誉求发展、以管理创效益"

的经营理念，致力推行现代科学管理体系，不断进行内部创新，积极为客户提供质优价廉的产品。

追求--互动双赢、永远创新！

公司全体员工为能给客户配套生产优质的零配件和产品，协助各位客户在市场竞争中取胜而深感荣幸。

我们的海外主要客户有:

FagorElectrodomesticos.

西班牙最大、欧洲第四大的家用电器生产商。

FagorIndustrial,S.Coop.

西班牙主要的工业公司，主要成员MONDRAGONCorpoacionCooperativa.在西班牙

BrandtIndustries.

法国最大、欧洲第五大当地家用电器制造商。

WrozametSA.

波兰主要的家用电器供应商。

GlenDimplex.

英国与欧洲主要的家庭暖气设备供应商。

SMC.

法国主要的金属模具加工制造业商。

Electra.

设在以色列和欧洲的一家空调供应商。

Vaillant.

欧洲主要的暖气设备生产商。

Carrier

美国公司

6

第三章关于本质量手册

本质量手册简述了东莞市金品模具有限公司，并描述了本公司ISO9001体系的要求和所建立的质量体系，该手册对内用于实施质量管理，对外用于证实公司的质量保证能力。

为了使本手册中的规定落实到实际工作中去，本公司制定了一整套程序文件，质量手册和程序文件汇编一起，构成本公司的质量管理手册，是本公司质量管理和保证体系的纲领性文件，是产品制造过程中确保产品质量的法规，全体员工必须遵照执行。

本手册分受控副本和参考本两种发放形式，受控副本发放到公司部门经理或内部管理者代表及以上职务的人员，以及有关认证机构等；

参考本发放给有一定业务需要的单位或个人，供宣传介绍之用，当质量手册正本发生修改时，各受控副本均应得到相应修改。

本手册版本（封面版式号）为A、B、C……（A表示第一版式，首次发放；

B表示第二版，第一次修改）。

分发：

★此质量手册发行前需经总经理批准。

★本手册之副本分为受控副本和参考本，受控副本须编号。

★文控中心负责控制手册副本的发放并登记使用者。

手册更改控制：

★认证机关及时取得经修改的最新发行版本手册。

★所有质量手册之修订和发行前需要总经理作最后覆核及审阅，并经总经理批准。

★无需管制的质量手册副本，公司不作保存或更新，但此等副本发行时当为最新发行本。

★文控中心负责质量手册修订的再发行工作，经总经理批准。

★曾经修订之页数会被审核更换，将所有章节修订版记录于修改记录。

★文控中心负责对受控文件原件的管理。

7

第4-1节总要求

4.1.1质量手册的性质：

本手册描述了东莞市金品模具有限公司的品质系统，此系统按照公司品质政策来运作，本手册作为公司所采取的与品质相关活动之主要体系文件，也将用于品质管理系统运作效果之监察以及公司管理层之培训文件。

本手册下分若干章节，于ISO9001关于品质系统中，满足品质系统中的所有细节要求。

a）识别质量管理体系及其在组织中的应用所需的过程；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法；

d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；

e）测量、监视和分析这些过程；

f）实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。

公司在经营活动中的外包过程有各阶段模具制造的外发、表面处理、热处理及电镀等。

8

第4-2节文件要求

4.2.1程序：

4.2.1.1管理者代表负责在良好经济效益之下确认所有系统程序、作业指导书、表格及相关的信息以使品质达到可接受的水平。

4.2.1.2为了确保符合ISO9001标准的要求事项，建立并贯彻如下的文件化体系：

文件的构成

类别

适用

质量方针、目标

一级

所有部门

二级

运作程序

三级

各

部

门

作业指导

四级

质量记录

五级

第4-3节质量体系文件化体系

4.3.1关于质量体系的文件化体系：

ISO9001条文

程序名称

4.质量管理体系

COP-423-1

文件和资料控制程序

COP-423-2

技术性文件控制程序

COP-424-1

质量记录的控制程序

COP-56-1

管理评审控制程序

COP-622-1

能力意识与培训的控制程序

COP-63-1

设备与工作环境控制程序

COP-71-1

产品实现的策划控制程序

COP-72-1

产品要求评审控制程序

COP-73-1

模具设计开发控制程序

COP-741-1

采购控制程序

COP-743-1

采购产品验证控制程序

COP-751-2

生产提供的控制程序

COP-753-1

产品标识和可追溯性程序

COP-76-1

监视与测量装置的控制程序

COP-821-1

顾客满意度测量控制程序

COP-822-1

内部审核控制程序

COP-824-1

制程检验控制程序

COP-824-2

最终检验控制程序

COP-83-1

不合格品的控制程序

COP-852-1

纠正措施控制程序

COP-853-1

预防措施控制程序

9

第4-4节文件控制

4.4.1文件控制：

4.4.1.1使与质量体系有关的各个场所，都持有有效版本的体系文件资料，保证公司质量体系有效运转。

4.4.1.2文控中心负责制定文件控制办法，并监督各个文件使用部门的具体实施，对公司所有受控文件的发放、保管、作废、消毁等进行有效的控制，确保使用现场使用文件的有效版本。

4.4.1.3所有质量体系文件资料在发布前须由具备相应资格的人员审核。

4.4.1.4文件资料分为受控与非受控两类，发放时都要做好登记签名的工作。

4.4.1.5文件修改由原文件编制部门进行，若指定其它部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。

4.4.1.6文件修改后，此文件资料的所有相关受控文件应同时修改，以保持文件资料的统一。

4.4.1.7文件更换版后，应重新印发，以保证文件的质量。

4.4.1.8作废的文件由文控中心收回并销毁，如其它部门需要保留，可提出申请，经有关部门认可保留一份，但要进行适当的标识，盖上“作废”文件印章，同时不能用于指导生产。

4.4.1.9必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。

4.4.1.10确保在文控部随时可得到可识别文件的更改和现行文件的修改状态。

4.4.1.11如果使用部门需多份同一受控文件，可提出申请，由文控中心负责复制并作好

发放登记。

4.4.1.12文件持有人负责有效文件的妥善保管和作废文件的及时撤出，并交回文控中心，

以防误用。

4.4.1.13外来文件须由相关负责人审核受控，控制与发放按内部相关文件操作。

4.4.1.14各相关文件使用部门，应确保文件清晰、易于识别和检索。

第4-5节质量记录控制

4.2.4质量记录控制：

4.2.4.1对质量记录进行控制，使质量记录文字和内容清楚、存储方便、不遗失，且能方便追溯，以证明质量体系正在有效运行。

4.2.4.2各职能部门分别负责本部门的质量记录的标识、贮存、保护、索引、保存期限和处理，文控中心是质量记录档案管理的归口部门。

4.2.4.3质量记录必须尊重事实，要有记录者签名和其它可追溯的标记，要有适宜的储存方法和环境，公司任何质量记录按规定的保存期保存。

4.2.4.4合同有要求的，质量记录可提供给顾客或其代表，以便在商定期内评审。

4.2.4.5质量记录至少应包括以下项目：

10

---管理评审报告；

---合同评审记录；

---采购记录；

---检查和测试记录；

---校正记录；

---纠正行动报告；

---内部审核报告；

---培训记录；

---来自供应商或供方的质量记录等。

4.2.5支持性文件：

《文件和资料控制程序》

《技术性文件控制程序》

《质量记录控制程序》

11

第五章

管理职责

第5-1节管理者承诺

5.1管理者承诺：

5.1.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求重要性。

5.1.2制定质量方针。

5.1.3确保质量目标的制定。

5.1.4进行管理评审。

5.1.5确保资源的获得。

第5-2节以顾客为关注焦点

公司应以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。

第5-3节质量方针

（见第1章：

质量方针）

公司质量方针应在公司各层次及范围内得到沟通和理解，并应定期评审其持续改进的

情况。

第5-4节策划

5.4.1质量目标：

质量方针）。

总经理应确保在组织体系上的相关职能与层次上，建立质量目标，并于质量目标保一致其应是可测量的。

5.4.2质量策划：

5.4.2.1总经理应确保达到质量目标所需资源得到标识和策划。

5.4.2.2本公司的质量管理体系包括ISO9001的大部分条款（要素）。

5.4.2.3本公司的质量策划所需的资源与质量体系的持续改进之详细方法、责任、程序都在受控文件的状态进行，且在改进（更改）期间保持质量管理体系的完整性。

5.4.3支持性文件：

质量方针、质量目标持

12

第5-5节管理职责

5.5.1组织架构图

（见附页）

5.5.2职责和权限：

5.5.2.1总经理职责/权限：

a.公司经营计划、质量方针、目标制定，并成为达成目标下达指示。

b.全面负责公司的运作决策，保证公司的持续稳定发展。

c.公司重大事项决策，进行经营期间的经营总结。

d.传达满足顾客要求、法律、法规要求的重要性。

e.批准质量体系的确立、实施、维持及改善。

f.质量手册的制定、修改、审批。

g.任命管理者代表。

h.实施管理评审，对管理评审中不合格事项，指出改善及预防指示。

5.5.2.2管理者代表职责/权限：

a.公司管理者代表赋于必要的权力和责任，以确保有效地操作品质

管理系统并符合ISO9001的要求。

b.确保质量管理体系过程中的建立和保持。

c.向总经理报告质量管理体系运行的情况，包括需要的改进。

d.促进整个公司各级员工对顾客要求的认识。

e.确使品质管理系统有效地运作及维持符合ISO9001的规定。

f.与质量体系有关事宜的外部联络。

g.定期组织、开展内部质量审核的活动，包括有关审计发现中的问题状况及处理；

审查不合格情况及客户投诉并确定更正措施的执行；

并定期向公司管理层报告品质系统实施情况及实效。

5.5.2.3机加、装配部职责/权限：

a.按公司的生产计划，制定生产编排、人力编排、机器设备编排。

b.实施安全生产计划、跟踪生产、达成生产目标。

c.保证所有人员按照工作安排工作。

d.保证生产程序包含所有必要的制造及检查程序。

e.成品需要包装时，保证按要求包装，确保产品的安全。

f.保证工具和机器正确运作，存放在规定的环境下，机器设备日常及定期保养。

g.保证物料、半成品、和成品明确地标示、存放。

h.安全管理，达成生产效率、品质不良改善之实施。

i.车间按5S标准作业、整理、整顿、清洁、清扫。

j.本部门人员管理及组织教育培训。

k.认真贯彻执行ISO9001,实施公司的质量方针和目标,有关的质量体系。

l.协调生产安排及跟踪生产进度。

13

5.2.4设计职责/权限：

a.负责本部门人员的培训，提升工作能力，使各岗位人员充分胜任自己的工作。

b.关注五金模具行业的技术动态，收集五金模具行业高新技术资料，有选择的吸收试用新材料、新工艺、新技术。

c.保证按客户、公司的要求进行设计、编制图纸。

d.参加工程图纸编制后的评审活动，确保技术资料达到要求，避免错误的产生。

e.努力致力于工作质量及技术的改善，善于总结经验，提高工作绩效。

f．完成图纸设计阶段后，认真作好与各生产车间的交接工作，澄清设计图纸中的要点及模糊不清的环节。

g.对生产车间反映的有关设计技术方面的问题，积极参与分析，予以反馈。

5.5.2.5PE职责/权限：

a.积极参与产品技术评审活动，了解、掌握客户的要求。

b.负责本部门人员的培训，提升工作能力，使各岗位人员充分胜任自己的工作。

c.关注五金模具行业的技术动态，收集五金模具行业高新技术资料，有选择的吸收

试用新材料