生态农林产业园建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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10、原国家计委印发的《投资项目可行性研究指南》;
11、国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;
12、某某省发展和改革委员会发布的《某某省建筑工程概算定额》(2016年版)、《某某省建筑工程其他费用定额》(2012年版);
1.4可行性研究报告编制内容
包括项目建设的背景和必要性、需求分析、建设地址和建设条件、项目建设方案、环境影响评价、节能节水分析、劳动安全卫生及消防、项目开发与运营管理、项目招投标与实施进度、投资估算与资金筹措、经济评价、社会影响分析等。
1.5项目建设单位概况
某某县某某园林有限公司是经过某某县相关部门批准,2020年新成立的苗木种植、销售、绿化三位一体的园林公司,注册资金1500万元,公司专门从事苗木种植、道路绿化、景观设计、施工和养护管理,并从事城市园林绿化植物材料花卉,苗木的生产经营。
公司现有绿化园林面积近3000亩,分布在某某镇泗许高速公路两侧及某某县彩虹大道两侧,园林里主要种植女贞、紫薇、栾树、银杏、腊梅等观赏景观苗木及各品种小苗一千万余颗,是我县及周边地区重要的绿化树种来源,也是我县重要的森林绿化基地;
预计2020年产值将达到5000余万元。
公司坚持“以人为本,科技兴业”的指导思想,运用“现代化、规范化、人性化”管理制度注重企业的文化建设。
成立前后,先后承接了某某县政府及林业部门的多个绿化工程。
1.6项目建设地址
某某市某某县某某镇
1.7建设内容及规模
某某县某某绿色生态农林产业园是一个以生态开发为宗旨,集科研、种养、健身、旅游、休闲为一体的绿色生态产业园,为确保产品优质高产,生态产业园聘请农业专家为技术指导,将珍禽的养殖与销售,有机果、蔬的种植,各种珍贵景观树的培育种植,以及休闲观光集于一体,总面积为1100亩。
其中:
园区总建筑面积为13.3万㎡,建设费用3000余万元;
园区苗木、田园、养殖面积近900亩,建设费用350余万元。
按功能将园区划分为休闲娱乐度假区(餐饮与办公、商务服务区、休闲与娱乐活动区)、园林景观区(作物迷宫、儿童乐园、田园风光)、产业园区(果蔬种植区、珍禽养殖区、珍稀苗木园区、现代设施农业观光园)等。
其中:
(1)绿化苗木基地400亩(大、小苗区各200亩),主要分为播种区、换床区、移植苗区(小苗区)、大苗区、母树区、引种驯化区。
该区的主要景点还有:
认养亲子苗圃园、认养亲子苗圃种植基地。
认养亲子苗圃园,就是让前来观光的游客进行认养或者亲耕种植,认养的植物不能再买卖,一直到长大。
但要付一定的养护管理费用;
(2)休闲娱乐度假区200亩。
(3)四季果园150亩,均为有机果。
(4)四季花卉区100亩。
(5)农产品包装加工、商贸物流、销售区100亩。
(6)禽畜养殖区70亩。
(7)QQ农场50亩。
(9)花卉果木蔬菜育苗区30亩。
1.8项目建设工期
工程分二期进行,计划总工期3年。
1.第一期计划重点搞好了基础设施建设,工期1年。
(1)建设现代设施农业观光园,完成园区部分道路。
(2)兴建小型现代化的珍禽养殖中心。
(3)修建沼气池,满足生态园有机肥料自供、生活燃料、供电照明与动力等需要。
(4)完成四季果树种植。
(5)建设好有机四季果蔬栽培采摘园,并安装好配套的喷、滴灌系统。
(6)建好珍稀苗木区与亲子苗圃种植区。
2.第二期工程,计划工期2年。
(1)兴建餐饮、垂钓、休闲、游乐、园林绿化和集某某县民俗文化、徽派建筑情调于一体的多功能休闲度假园区、园林景观区、科技成果展览馆,建设好各区的景观设施与配套器具。
(2)运用现代化市场营销手段,积极发展观光采摘业。
1.9投资估算
项目估算总投资8000万元,其中:
固定资产投资7000万元(含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用),流动资金1000万元。
1.10经济分析
经计算,本项目各项财务评价指标较好。
本项目正常运营后,年平均营业收入5731万元,年平均总成本费用为2332万元,年平均营业税金及附加226万元,年平均利润总额为3172万元,年平均上缴所得税为776万元,年平均净利润为2388万元。
本项目总投资收益率为29.033%;
全部投资财务内部收益率分别为19.5%(所得税前)和15.74%(所得税后),高于本项目设定的基准收益率10%(所得税前)及10%(所得税后);
全部投资财务净现值为4357万元(所得税前)和1929万元(所得税后),均大于零;
全部投资回收期(pt)为10.56年(所得税前)和11.53年(所得税后)。
敏感性分析和不确定性分析,都显示本项目有一定的抗风险能力,财务分析可行。
表1-1主要技术经济指标汇总表
指标名称
单位
指标
项目总投资
万元
8000
固定资产投资
7000
流动资金
1000
年均收入
5731
年均营业税金及附加
226
年均营业成本
2332
年均利润总额
3172
年均所得税
776
年均税后利润
2388
净现值(所得税前)
4357
净现值(所得税后)
1929
投资收回期限(所得税前)
年
10.56(含建设期3年)
投资收回期限(所得税后)
11.53(含建设期3年)
内部收益率(所得税前)
%
19.50
内部收益率(所得税后)
15.74
年均投资利润率
29.85%
年均投资利税率
42.48%
盈亏平衡点
2333
1.11结论及建议
生态农业休闲观光旅游是旅游业发展的一个新方向,一方面拓宽了旅游业的广度,为旅游活动增添了新景观,有助于生态保护和环境优化,使环境得以恢复与增添新魅力,永保秀丽;
另一方面改变了传统的农业生产结构,优化了农业经济的组合,开拓了农业和土地被利用的新领域,强化农业自我积累、自我发展的良性运行机制,增加了农产品的商品量和农业附加值,加速传统农业向现代新型农业的转变,是振兴农村经济、优化农业产业结构的有效措施。
围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场,进一步调整优化农业产业结构,通过生态农业产业园的建设,引导和推动某某县农业产业结构调整,具有积极意义,本项目的投资建设不仅经济效益可观,而且社会效益丰富,是一项合民心,顺民意的民生工程。
第二章项目实施的背景、意义及建设必要性
2.1项目实施背景
生态休闲观光农业是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。
近年来,伴随着农业产业化的发展,现代农业不仅具有生产性功能,还具有改善生态环境质量,为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。
随着收入、闲暇时间的增多,生活节奏的加快以及竞争的日益激烈,人们渴望多样化的旅游,尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。
于是,现代农业与旅游业边缘交叉的新型产业——生态休闲观光农业便应运而生,从而拓展了农业发展的新空间,开辟了旅游业发展的新领域。
现代社会,人人都渴望能在优美的环境中放松、休闲。
于是,回归田野、自然的休闲观光农业就成为人们最好的选择,“吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景”自然成了新的热点。
据专家介绍,休闲观光农业,日本、美国等发达国家在20世纪70年代就已形成产业规模,进入90年代,随着我国人民生活水平的提高,休闲观光农业也应运而生,畅开了国门,进入了普通百姓家。
生态休闲观光农业产业园主要是以发展养殖、种植园为最主要经营项目,养殖和种植品种力求做到新、珍、奇、特、优。
在养殖品种中,引入市场销售情况较好、人人爱吃的珍希动物及特色品种。
种植项目也是引进速生、抗病丰产、好看、好吃,或外观奇特的产品。
在生态休闲观光农业产业园内游客不但可以吃到各种山珍野味,品尝到珍奇水果、蔬菜,还能看到各种动物表演,同时还能野外烧烤、垂钓、攀岩、狩猎、采果、制作栩栩如生的生物标本,把珍稀植物做“亲子”认养,参与农耕活动,学习农作物的种植技术,农产品加工技术以及农业经营管理等,体验农村生活,享受自己的劳动成果,使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。
利润和效益是普通种养业的5至10倍。
生态休闲观光农业产业园不是人们通常所述的与生态农业、旅游农业、高效农业等同意义上的生态农业观光,它是在现代农业基础上,集合现代农业建设的实践经验,迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。
生态休闲观光农业产业园是以市场为导向,以区域优势为基础,以高新科技示范园区为桥梁,以产业化经营为主线,融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益为一体的现代农业新体系。
生态休闲观光农业产业园是现代农业发展的一个趋势,有着丰厚的社会基础。
随着社会经济的飞速发展,人们收入水平的迅速提高,在温饱解决之后,人们在解决温饱和基本吃穿以外追求的生活方式和要求日益增多,日趋多样,这是观光农业发展的主要基础。
与此同时,随着人本管理理念的改变,节假日在不断的增多,加之双休日的实行,为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。
从人们旅游情趣多向性来看,追求田园式的生活情趣是个重要的发展趋向。
而现实中,这样的景点场所又显得相对匮乏,这就为生态休闲观光农业产业园的快速发展提供了广阔的发展市场。
某某省是旅游大省,无论从自然生态还是自然风光、历史文化,都有独特的地方。
某某位于某某省最北部,与苏、鲁、豫3省11个市县接壤,是淮海经济协作区的核心城市之一,也是某某省距离出海口最近的城市。
某某为“舟车会聚,九州通衢之地”,“扼汴控淮,当南北冲要”,“跨汴阻淮,信江北一要地”,是著名的“中国酥梨之乡”、“中国书画艺术之乡”、“中国书法艺术之乡”、“中国马戏之乡”、“中国民间艺术(钟馗画)之乡”、“中国观赏石之乡”、“泗州戏之乡”。
2006年,获得“全国绿化先进市”,1994—2007年,连续五届荣获“全国双拥模范城”称号。
某某的民俗戏曲是梆子戏,非常好听,符离集烧鸡全国畅销,砀山梨迈向世界。
如果你要体验皖北的别样风情,某某绝对值得一试。
某某市自然资源丰富,名特产品众多。
境内平原广袤、沃野千里,气候适宜,生物繁茂。
平原面积8897平方公里,占全市总面积的91%,耕地997.79万亩,占地总面积的67.97%。
区内盛产小麦、玉米、大豆、山芋、棉花、花生、蔬菜以及苹果、梨、桃、葡萄、湖桑等。
粮食总产量306万吨,棉花总产量8万吨,油料产量40.5万吨,水果产量86.5万吨。
境内拥有120万亩全国最大的连片水果产区,面积和产量均占全省70%以上。
拥有80万亩的花生种植基地和沿国道、省道纵向分布的40万亩大棚蔬菜种植带。
灵璧奇石为中国“四大奇石”之一。
砀山酥梨为果中精品,为海内外顾客所青睐。
符离集烧鸡,色佳味美,为《中国名菜谱》中的一品名肴。
夹沟香稻米,清香浓郁,“一家煮饭十家香,十家煮饭香满庄”,清嘉庆年间曾作为贡米。
而某某县旅游一直落后于某某市的兄弟县市。
2020年中共中央、国务院“中央一号”——《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》文件出台,意见要求坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,并加强对企业开展农业科技研发的引导扶持,使企业成为技术创新和应用的主体,指导实施新一轮退耕还林还草工程,大力推进重大林业生态工程,加强营造林工程建设,发展林产业和特色经济林。
某某县某某园林有限公司抓住此次机遇,决定在某某县某某镇打造一个某某省皖北地区最具代表性的集文化旅游,休闲农业,观光农业,体育锻炼,青年科普于一体的生态农业基地-----生态农业产业园,并依托独特的区位优势,逐渐将其融入到周边景区的主题观光园。
产业园始终坚持以生态休闲观光农业开发为宗旨,按“生产带动旅游,旅游服务于生产”的发展理念,把某某生态农业产业园建成一个集科研、珍禽养殖与销售、有机果蔬的种植、观光休闲集于一体的绿色有机生态休闲观光农业产业园,园区总面积为1100亩。
2.2产业政策分析
《国务院关于加快发展旅游业的意见》(国发[2009]41号)对旅游业提出了全新的定位,指出把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业的宏伟目标,并就新时期旅游业发展进行了全面部署,明确了具体的发展目标。
根据《意见》提出的三点要求,对本项目的发展来说,产业化承包至关重要。
这三点要求分别为:
放宽旅游市场准入,打破行业、地区壁垒,简化审批手续,鼓励各种所有制企业和依法投资旅游产业;
推进国有旅游企业改组改制,支持民营和中小旅游企业发展,支持各类企业跨行业、跨地区、跨所有制兼并重组,培养一批具有竞争力的大型旅游集团;
支持各地开展旅游综合改革和专项改革试点鼓励有条件的地方探索旅游资源一体化管理。
《某某市国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020)规划纲要》中对某某市的农业建设和旅游业发展提出更高的目标。
纲要提出,发展现代农业,推进社会主义新农村建设。
以生态休闲和文化体验旅游基地、淮海经济区休闲旅游目的地为目标,充分发挥文化底蕴深厚、历史遗迹众多、自然风光独特的优势,认真实施旅游业发展规划,促进旅游业重点突破。
以旅游产品开发为龙头,紧紧围绕吃、住、行、游、购、娱旅游业的六个要素,加强旅游基础设施建设,提高服务能力和服务水平,形成具有较高影响力的旅游目的地品牌形象,大力发展观光旅游、文化体验、生态体验、休闲娱乐等旅游业,推动农业持续快速发展。
实现绿色跨越就是发展绿色、环保、健康、安全农业,开发特色优势产业,建设高效无公害农业生产基地。
坚持农业、文化、旅游融合发展理念,把农业当做文化做,把农业当做旅游来发展,大力发展生态休闲观光农业,形成新的农业产业化格局和发展亮点。
农业园区化发展,土地流转成了关键。
某某县某某园林有限公司在县委县政府的号召下,在县林业局的支持下,从农民手中流转土地3000亩,将全部用于生态园林的建设。
2.3项目实施的必要性及意义
2.3.1项目建设的必要性
生态休闲观光农业与现代农业在概念和内涵上是相辅相成的。
现代农业是农业发展的方向和新的历史阶段,在突出现代高新技术的先导性、农工科贸一体性、农业开发的多元性和综合性的基础上,强化资源节约、环境零损害的绿色环保性。
生态休闲观光农业实质上是生态化的现代农业。
生态休闲观光农业的发展既符合农业生态可持续发展的方向,又符合农业和农村经济可持续发展的方向,也符合农村社会人文发展的方向。
因此,生态休闲观光农业是一种可操作、可实现的现代农业,是未来中国农业发展的方向。
现代生态农业不仅具有生产性功能,而且还具有改善生态环境质量,为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。
人们对良好的乡村环境所形成的森林浴、野郊探险、露营、观光采摘等消遣休闲活动的渴望和追求,满足了自身回归自然的心理需求,缓解了繁忙的城市生活中所带来的紧张感和压迫感。
人们渴望多样化的旅游,尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。
于是,农业、农村与旅游业边缘交叉的新型产业——生态休闲观光农业应运而生。
可以肯定,生态休闲观光农业是非常具有前景的现代农业,但需要不懈的努力,才能实现预期目的。
2.3.2项目建设的意义
作为推动消费结构、农业结构、就业结构和社会结构转变的最佳产业结合点,作为促进农村三次产业联动发展和经济、社会、生态协调发展的有效载体-----现代农业产业的休闲、旅游、渡假、娱乐、种(养)殖等多种功能对于加速城乡经济社会融合,促进人与自然和谐发展有重要的意义:
1、适应就业结构调整的需要
近年来,伴随城市化、工业化进程的加快,农村的人地矛盾越来越突出,农业劳动生产率提高困难。
而农产品消费支出在居民消费支出中所占比重的持续下降,进一步弱化了农民在“农内”增收的潜力,致富农民必须到“农外”寻找出路。
发达国家的经验表明,一个国家只有适应产业结构的变化,同步调整就业结构,减少农业人口,才能使农民获得平均的社会报酬,因此,转移农村劳动力已经成为农民致富的必然选择。
一般而言,农民转移就业有两种途径:
一是向“农外”的二、三产业转移;
二是向“农内”的二、三产业转移。
但是由于受到农民个体素质、知识差异、技能门槛和投入能力等因素的制约,使得二、三产业很难下沉到传统的农业领域,因而给传统农民向二、三产业转移增加了难度。
就目前而言,在农村地区,生态休闲观光农业产业园应该是最大的第三产业,它具有关联度高的特点,对一、二、三产业均有巨大的带动作用。
据世界旅游组织测算,旅游业每直接收入1元,相关行业就可增收4.3元:
旅游业每直接就业1人,社会就可新增5个就业机会。
由此可见,生态休闲观光农业产业园效益显著,它能使农业经济结构再优化,转移农村富余劳动力的就业,推动农村经济和农业劳动力结构调整,开拓新的增收渠道,创造新的增收模式。
2、适应产业结构调整的需要
现代农业产业是依托农业发展起来的休闲旅游产业,它的发展拓展了农业的功能,为农业向二、三产业延伸开辟了通道,增强了农村第三产业的综合发展能力。
项目的建设适应了我市经济结构调整和增长方式转变的根本要求,作为关联度很大的产业,它对优化农业产业结构,加快高效生态农业发展,丰富农业功能,调优农村产业结构都具有积极意义。
3、适应消费结构调整的需要
改革开放以来,我省及我市经济持续快速发展,城乡居民收入不断攀升,生活水平持续提高,消费结构也随之不断升级,居民的食品消费支出占消费总支出的比重逐年下降,而用于居住、文化、教育、卫生、旅游等高层次消费的支出则不断提高,越来越多的城市居民向往到农村品味清幽闲适、纯朴自然的田园生活,寻找一种与城市生活不同的新鲜感觉已成时尚。
本项目充分利用某某县及周边村镇丰富的自然人文资源,土地、林业、农业资源,把旅游产业延伸到农村区域,迎合了人们返璞归真、回归自然的消费心理和对生活品质的追求,拓展了旅游市场,丰富了旅游产品,创新了旅游内容,增加了旅游产业的供给层次,为游客提供了更多的消费选择。
4、适应社会结构调整的需要
当前城乡二元经济结构逐渐被打破,越来越多的农民走出农村区域、农业领域,流向城市和二、三产业,城乡间的要素流动、人员流动、信息流动日趋频繁,经济联系越来越紧密。
在这样的背景下,城乡社会各阶层加速分化与融合,社会结构步入快速调整期,城乡一体化已是大势所趋。
本项目作为一项沟通城市与农村、市民与农民、农业与休闲旅游业的复合型产业,它的发展充分体现了以工促农、以城带乡的要求,既为城市居民提供了了解农业、贴近农民、认识农村的机会,也为增进农村居民对现代文明的了解和认知提供了平台,促进了城乡交流,将有力地促进社会主义新农村建设。
第三章市场分析与预测
3.1生态休闲观光农业产业园旅游市场分析
据有关部门总结,百姓生活十大变化,其中之一是假日旅游热起来。
据统计,1989年,我国国内年旅游人数只有2.4亿人次,到2004年,近8亿人次出游。
1990年,中国公民出境人数只有300万人次,到2004年,1213万人次周游列国。
2005年更是中国入境旅游、国内旅游、出境旅游全面发展的一年。
全年入境旅游人数达8901万人次,比上年增长6.7%,旅游外汇收入达178亿美元,比上年增长9.7%,首次跃居世界第5位;
国内旅游人数达7.84亿人次,比上年增长5.3%。
国内旅游收入达3522亿元人民币,比上年增长10.9%。
旅游业总收入达到4995亿元,相当于当年国内生产总值的5.2%,比上年提高了0.15个百分点。
在“春节”、“五一”、“十一”三个黄金周中,全国共接待国内旅游者1.83亿人次,实现旅游收入736亿元。
从某某省旅游局获悉,某某省公布2014年旅游发展目标,总体发展预期目标为接待入境游客达433万人次,实现旅游总收入3430亿元,立足“一机在手,游遍某某”目标,建立某某省智慧旅游核心平台和基础信息数据库。
2013年,某某省旅游重要指标均保持增长。
数据显示,全省接待入境游客385.5万人次,接待国内游客3.36亿人次,增幅均超一成,实现旅游总收入3010亿元。
对大型旅游集团而言,虽然收入不断增长,但是上马的项目也是动辄几十亿,也存在融资难题。
此前,已有不少景区尝试通过景区经营权、门票收费权质押贷款等方式获取金融部门支持,另一方面,通过资本市场直接融资也在一些大型旅游集团的计划中。
融资是为了推动大型旅游项目建设,按照计划,2014年全省将重点推动100个5亿元以上的综合性旅游项目、100个亿元以上的新业态旅游项目,力争年内20个项目竣工投产,完成投资1000亿元以上。
旅游业的六大要素是“行、游、住、食、购、娱”,围绕任何一点,生态休闲观光农业都可以有所作为。
生态休闲观光农业的现实意义主要体现在它为农业经济开辟了一个全新市场,竖起了一个新兴产业。
它从另一种角度去挖掘我们现有的人力物力资源,开拓出一个完全属于农民自己的市场。
在这里,农民表现得更主动、活跃、更有创造力,而不必听命于机械的需求。
发展生态休闲观光农业产业园对于缓解目前农村经济难以突破的几大矛盾,都有不俗的表现:
一是解决农民增收难。
生态休闲观光农业产业园产品,大多都在当地销售,农民能够在最短的时间内得到现金收入,而且可以最直接地得到消费者的需求信息,对产品进行开发或改进,实现增收。
生态休闲观光农业园的产品是丰富多样的,就地取材,就地加工,大小批量都有市场,小规模的家庭联产承包的经营方式在生产作为加工业原料的农产品时无法显现优势,在这里却能大显身手,各显其能。
二是提高农产品质量。
现在,然多数农副产品都供大于求,追求品质成为主流。
生态农业观光园以发展地方特色品种为主导,这些品种往往产量相对较低,不为人们重视,一些传统优良品种近乎消亡。
生态休闲观光农业园能够发扬传统品种和传统栽培技术之长,生产“有滋有味”的农产品。
由于生态保护的需要,生态农业观光园拒绝使用有害投入品,这样一来,农民无论在选择品种还是选择生产方式上,品质成为唯一目标,其产品大面积实现有机绿色无公害生产。
三是吸纳安排农村富余劳动力,第三产业是最大的出路。
而在农村地区,生态休闲观光农业产业园应该是最大的第三产业,旅游业具有关联度高的特点,对一、二、三产业均有巨大的带动作用。
据世界旅游组织测算,旅游业每直接收入1元,相关行业就可增收4.3元:
生态休闲观光农业产业园效益显著,它能使农业经济结构再调整,转移农村富余劳动力的再就业,推动农村经济和农业劳动力结构调整,开拓新的增收渠道,创造新的增收模式。
某某市某某县旅游资源的最大特点是人文景观与自然景观共生,农村经济与社会结构的自然形态明显,旅游物价平,亲和力较强。
3.2绿色食品市场分析
有关专家认为,21世纪将成为“人类生命科学世纪”、“产品质量创新世纪”,当今世界各国都面临着“绿色世纪”和“绿色革命”的严峻挑战。
随着高科技的发展,通过多层次加工的健身滋补食品、强力美容食品、
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