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6.2确定制约工期的外部因素8
6.3关键节点计划控制措施8
7.不合格品、不符合项控制9
8.质量计划的改进和完善9
9.记录的要求10
1.目的、编制依据
1.1目的
明确界定本公司质量目标的含义,使公司上下对其理解与执行一致,达到质量目标的有效性和持续改善,确保本公司的质量方针得到有效贯彻。
1.2编制依据
1.2.1与顾客签订的“湛江市东海岛石化产业园区围堰工程施工合同”。
1.2.2《湛江市东海岛石化产业园区围堰工程施工招标文件》。
1.2.3《湛江市东海岛石化产业园区围堰工程施工图纸》
1.2.4湛江市东海岛石化产业园区围堰工程设计技术交底;
1.2.5湛江市东海岛石化产业园区围堰工程施工组织设计及技术交底;
1.2.6中国铁建港航局集团有限公司管理手册及整合型管理体系文件;
1.2.7必要的作业指导书;
1.2.8有关技术规范标准:
(1)《海港水文规范》(JTJ213-98);
(2)《港口及航道护岸工程设计与施工规范》(JTJ300-2000);
(3)《防波堤设计与施工规范》(JTS154-1-2011);
(4)《水运工程混凝土施工规范》;
(5)《疏浚工程技术规范》(JTJ319-99);
(6)《疏浚工程土石方计量标准》(JTJ/T231-96);
(7)《土工织物应用技术规程》(JTJ239-2005);
(8)《水运工程测量规范》(JTJ203-2001);
(9)《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008);
(10)中国铁建港航局集团有限公司质量体系程序文件及作业指导书。
2.工程概况
2.1工程概况
2.1.1吹填砂土工程:
本工程吹填砂土方量为7833.01万m3,吹填总面积655.82万平米。
2.1.2围堰工程:
本工程围堰主要工序有围堰基槽开挖、围堰基槽换填砂(注:
围堰基槽开挖和换填在某些断面没有)、压脚块石、护坡浆砌石、混合碎石倒滤层层、土工布、二片石、扭王块、回填开山石、现浇挡浪墙等,以及拆除码头、灯桩各一座。
先期工程需先形成+3.5米高程围堰,之后进行吹填,然后将余下围堰施工至设计标高,最后再大面积吹填,围堰结构采用大砂袋斜坡堤结构。
围堰顶高程A1区为+8.2m,其余为+7.0m(高程系统采用大黄江基准理论最低潮面)。
围堰堤心结构采用袋装砂斜坡堤结构,护面坡度分别为1:
2;
外侧护面块体采用2t扭王块和3t扭王块,护面块体和堤心袋装砂之间依次设三层150~300kg块石垫层、二片石垫层、混合碎石倒滤层和土工布。
压脚块石分二级,第一级为60~100kg块石,第二级为250~300kg块石。
2.2现场条件
本项目位于广东省湛江东海岛经济技术开发试验区北部(如上图所示),与湛江市区隔海相望,距湛江市区约为40公里。
在东海岛北面有湛江港湾大桥与湛江市区相连,交通方便,所有的施工设备、船机、工程材料等的使用均可经水上或陆上进场。
岛内也有临时码头可供使用。
2.2.1交通:
施工地点一面临水,一面与陆地相连且有一条小土路与主干道连接。
本工程的大部分材料从陆路运输,船机设备及船上人员从水路进入施工现场。
2.2.2施工用地:
业主没有指定施工临时用地。
2.2.3供电:
临时用电可从附近村镇引接。
2.2.4通讯:
采用对讲机和无线电话进行通讯,现场办公室建好后,安装固定电话。
2.2.5供水:
预制场现场没有可供利用的水源,拟在现场打井取水,主要用于搅拌站施工,现场生活办公用水可接附近厂区用水。
水上施工船舶人员用水采用自有400t淡水供应船提供。
2.2.6材料:
砂石料由湛江附近砂石供应点供应,其它材料可在建材市场上采购由陆路运至现场使用。
3.质量目标
3.1质量目标
3.1.1本工程质量目标:
达到《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)规定的合格等级。
分部工程质量合格率:
100%,各分部工程质量达到如下等级要求:
基础:
合格;
堤身:
护面:
上部结构:
合格。
工程竣工验收达到或超过合同要求。
3.1.2顾客意见处理率:
100%。
3.1.3合同工期履约率100%。
3.1.4工程回访率100%。
4.质量管理组织机构
5.质量控制细则
5.1施工准备阶段的质量控制
5.1.1工程开工之前,项目部及时收集设计图纸、技术资料,添置工程所需的施工规范及技术标准,并指定专人管理。
5.1.2根据业主及设计提供的设计图纸,确定工程控制的要点、重点及难点,并进行现场复测,当发现图纸描述有错漏或与现场不一定时,及时向设计单位反映,并形成会议记要。
5.1.3根据工程的内容,依质量检验标准的规定,划分单位工程、分部、分项、检验批工程,报监理、监督单位同意后报公司/分公司备案,并按此执行。
5.1.4项目总工组织工程部、质检部及其它相关人员对图纸进行审核,并逐级进行技术交底。
技术交底内容齐全,签认手续完整。
5.1.5项目总工组织有关人员对建设单位在现场提交的平面和高程控制点进行复测,并办理移交验收手续。
工程开工之前应编制测量控制方案,经项目技术负责人批准后方可实施。
5.1.6机械设备部根据施工组织设计要求和合同的约定配备技术状态良好的船机设备,加强在用设备维修保养,保持其技术状态良好。
5.1.7项目总工指导工地试验室的建立,做好工地试验室临时资质的报批及各项试验准备工作.
5.1.8项目部在所有准备工作完成后,向业主提交开工申请报告,得到业主同意后方可开工。
5.2施工阶段质量控制
5.2.1单位工程、分部工程和分项工程开工前,项目技术负责人对承担施工负责人或技术人员进行书面技术交底,并办理签字手续并归档;
5.2.2在施工过程中,项目技术负责人对建设单位或监理工程师提出有关工程施工方案、技术措施及设计变更等施工要求,在实施前向施工人员进行书面技术交底;
5.2.3在施工过程中测量组对测量控制点及测量点线妥善保护,严禁擅自移动,并妥善保存测量记录及归档;
5.2.4材料质量控制应符合下列规定:
5.2.4.1项目经理部应在质量计划确定合格材料供应商名录中按计划进行材料招标采购半成品和构配件;
5.2.4.2材料搬运和贮存按搬运储存规定进行,并建立出入库台账;
5.2.4.3项目经理部应对材料、半成品、构配件进行分类堆放并进行有效标识;
5.2.4.4未经检验和已经检验为不合格材料、半成品、构配件和工程等设备,不得投入使用;
5.2.4.5对发包单位提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等,必须按规定进行检验和验收。
5.2.5机械设备质量控制应符合下列规定:
5.2.5.1应按设备进场计划进行施工准备和调配;
5.2.5.2现场的施工机械应满足施工需要;
5.2.5.3机械设备操作人员或特种设备操作人员必须持证上岗,无证或资格不符合者,严禁上岗。
5.2.5.4计量人员应按规定控制计量器具的使用、保管、维修和检验,计量器具应符合有关规定;
5.3工序质量控制方法
5.3.1PDCA循环工作方法:
P(计划)确定目标、确定达到目标的方法;
D、(实行)实施;
C、(检查)检查结果;
A、(处理)采取措施,通过不断循环提高质量。
5.3.2工序质量控制手段:
5.3.2.1日常性的检查;
5.3.2.2测量和检测;
5.3.2.3试验及有见证取样;
5.3.2.4实行质量否决制度;
5.3.2.5按规定的工作程序控制。
5.3.3工序质量控制要求:
5.3.3.1按工程设计图纸和施工技术规范、标准及施工组织设计施工,严禁擅自修改工程设计。
确需变更设计时,按规定程序办理;
5.3.3.2实行内部自检、互检、专检的“三检制”质量检验制度,施工人员和质量检测人员还要配合接受监理、监督人员的检查工作;
5.3.3.3严格工序交接制度。
上道工序有质量问题,下道工序有权拒收,造成经济损失由上道工序负责;
下道工序检验接收后,出现质量问题造成经济损失,由接收工序负责;
5.3.3.4隐蔽工程隐蔽之前,施工人员应做好工程质量检查和记录,分项技术负责人填写隐蔽工程验收单,经项目总工和质检人员签字后,由质检部门通知监理单位验收,并及时办理书面签认手续;
5.3.3.5工程量较大,施工期较长的隐蔽工程,不能一次完成验收时,可根据合同及技术标准的规定,结合实际情况分段、分部位进行验收并隐蔽;
5.3.3.6在合格材料供方按计划采购材料、半成品和构配件,材料的搬运、贮存、标识应按规定进行,送检试样应在监理人员旁站下现场取样,并由具备相应资质等级的法定检测单位进行检测。
未经检验和已检验不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等,不得投入使用;
5.3.3.7对发包人提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备,按规定进行检验和验收;
5.3.3.8应根据工程设计要求、技术标准和合同约定,对采用的主要材料、半成品、成品、商品砼、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收,做出书面记录,专人签字认可。
未经检验或检验不合格的,不得使用。
凡涉及安全、功能的有关产品应按各专业工程质量验收规范规定进行复验;
5.3.3.9计量人员应按规定进行检测试验装置的使用、保管、维修和定期送检、自检工作;
5.3.3.10施工成品和半成品应采取有效措施妥善保护;
5.3.3.11项目部定期进行顾客及相关方满意信息收集、分析和处理工作,及时、有效处理顾客及相关方的质量意见或投诉,并按要求上报。
5.4工程重点、难点及质量通病质量控制
5.4.1对在施工方案及项目质量计划中界定的质量控制的重点、难点进行控制,并开展专项QC小组活动。
5.4.2对项目的质量通病,项目部要能进行有效识别,并制定专门的针对质量通病的预防控制措施,在施工过程中有效预控和逐步消除。
5.5竣工阶段质量管理与控制
5.5.1单位工程竣工后,必须进行最终检查和试验,项目总工应按编制竣工资料要求收集、整理质量记录和质量保证等资料。
5.5.2项目总工应组织有关专业技术人员按工程质量验收标准,根据合同要求对工程项目进行全面自检。
5.5.3对查出施工质量缺陷,应按不合格控制程序进行处理。
5.5.4项目部应组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件,并应做好工程移交准备。
5.5.5在最终检验和试验合格后,应对半成品、成品、建筑产品采取防护措施进行保护;
5.5.6工程交工后,项目部应编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。
5.6质量回访
工程项目竣工,向业主提交工程竣工报告时,应出具质量保修书和工程质量回访记录单。
明确工程保修范围、保修期限和保修责任。
保修期以合同约定为准。
保修期内应至少进行一次质量回访,并填写回访记录,听取用户对工程质量意见,报有关部门备案处理。
6.工程的重点、难点控制
6.1确定重点或关键项目
本工程主要主要有基槽开挖、基槽换填砂、围堰大砂袋施工、抛石护脚、扭王块安装、挡浪墙施工、吹填砂土等项目施工,各部分工作各自独立,但互相关联,大部分施工工序均处于关键线路上,围堰大砂袋施工和吹填工序是本工程重点工序。
6.2确定制约工期的外部因素
本工程周边有大量的养殖场以及国家重点保护植物红树林,因此与外部协调工作量大,是影响工期的关键外部因素。
6.3关键节点计划控制措施
根据对关键线路的分析,确定重点项目和外部条件,进行重点项目重点管理,并根据重点项目的施工特点,从组织管理、资源配置以及技术上采取措施,并利用高科技信息化施工技术及管理,进一步优化施工计划和科学管理,确保节点工期按计划完成,从而实现工期总目标。
7.不合格品、不符合项控制
7.1企业的不合格控制程序,控制不合格物资进入施工现场,严禁不合格工序,未经处理而转入下一道工序。
7.2对验证中发现的不合格产品和过程,按规定进行鉴别、标识、记录、评价、隔离和处理。
7.3进行不合格评审。
7.4不合格处置应根据不合格严重程度、按返工、返修或让步接收、降级使用、拒收或报废四种情况处理。
7.5对返修或返工后的产品,按规定重新进行检验和试验,并保存记录。
8.质量计划的改进和完善
8.1确定产品质量改进的项目并做好活动的准备工作
组织全体成员参与产品质量改进及活动的准备。
对质量改进项目及活动的范围、计划、资源配置和重要性都应加以明确规定和论证。
规定应包括有关的背景和历史情况,相关的质量损失以及目前的状况。
应将项目及活动分配到小组、组长和员工。
应制定日程表并配置充足的资源。
也应对产品质量改进活动的进展情况的定期评审做出规定。
8.2调查可能的因果关系
通过数据的搜集、分析和确认,进而提高对改进过程的性质的认识。
应认真按照制定的计划采集数据;
以事实为依据,通过对数据进行分析,掌握待改进过程的性质,并确定可能的因果关系。
8.3采取预防和纠正措施
在确定因果关系后,应针对相应的原因制定不同的预防或纠正措施的方案,组织参与该措施实施的成员研究各方案的优缺点。
8.4确认改进措施的实行
在采取了预防和纠正措施后,必须搜集有关的数据加以分析,以确认预防和纠正措施取得的结果。
要注意的是,搜集数据的环境应与以前调查和确定因果关系时搜集数据的环境相同。
如果在采取预防或纠正措施之后,那些不希望的结果仍继续发生,且发生的频次与以前几乎相同,以致影响了项目的产品质量和发展计划,那就需要重新确立质量改进项目及活动。
8.5保持改进成果
质量改进结果经确认及认可后.需保持下来。
对改进后的过程则需要在新的水平上加以控制。
8.6继续完善及改进
如果所期望的改进已经实现,则应根据项目自身的情况再选择和实施新的质量改进项目或活动。
进一步改进质量的可能性总是存在的,要善于发现需要改进的地方。
产品质量改进计划可以确定特殊项目或合同的特殊质量要求,并将其列入计划表中。
产品质量改进计划还可以制定实现质量要求的具体措施和作为监督和评定质量的依据。
在整个项目内所采取的旨在提高活动和过程的效益和效率的各项措施中,项目主管所进行的质量改进必须是持续不断的。
9.记录的要求
需要的记录包括过程记录和产品记录,过程记录见我司相关程序文件,需要的产品记录按业主要求,见质量记录归档清单。
质量记录归档清单
工程名称:
湛江市东海岛石化产业园区围堰工程
编号
记录名称
数量
归档部门
归档时间
1
工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要
湛江市东海岛石化产业园区项目部
2
施工组织设计、方案及报批文件、施工计划
3
进场材料、构件、配件质量证明文件(出厂证明、合格证、质检单、抽检复验单)
4
建筑材料试验报告
5
开工报告
6
设计变更通知、材料使用审批手续
7
施工定位测量、复核记录、地质勘探资料
8
施工原始记录
9
隐蔽工程验收记录
10
工程测试记录、沉降、位移、变形监测记录,事故处理报告
11
单位、分部、分项工程质量检验评定报告
12
交工验收记录证明文件
13
竣工报告,竣工验收报告
14
竣工图纸
15
声像资料
编制:
审核:
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