供应商管理程序文档格式.docx
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2.0适用范围
本程序适用于公司产品供应商的开发、选择,能力的评价,产品和过程的批准,供应商的综合绩效评价。
3.0定义
无
4.0职责
4.1品管部:
负责组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价,制订相关检验标准并实施,并对控制措施进行指导、监督、检查、改善。
4.2生产部:
负责推行清洁生产,开展污染预防和控制。
4.3资材部:
负责采购符合HSF要求的原材料以及对供应商进行管理。
4.3业务部:
负责识别及评审客户关于HSF方面的要求,通报及接受客户有关HSF方面反馈。
4.4资材部仓库:
负责仓库HSF物料、半成品、产品在储期的防护、标识和有关追溯的工作,办理入库、出库、退库、盘点等手续。
4.3行政部:
负责办公、劳保用品及服务的采购,以及对供应商进行管理。
5.0工作程序
5.1供应商选择
5.1.1由资材部通过网络、媒体等渠道收集相关供应商的相关信息,并向生产厂家发出《供应商调查表》对其的基本情况调查,并收集生产厂家的相关资料(例如:
营业执照、税务登记证等),必要时也可以其他采购需求部门配合进行。
对新开发的供应商应要求其填写《供应商调查表》提交评审,必要时还应提供相关样品以及进行现场评审。
5.1.2供应商考察和筛选的内容,包括不限于以下要求:
a)质量管理体系
b)产品品质
c)技术水平
d)生产及供货能力
e)产品价格
f)服务质量
g)环境管理、职业健康安全管理、有害物质管理及符合法律法规要求的情况
h)供应商信用、信誉等。
资材部及相关部门对所收集到供应商信息进行考察和筛选,确定以上项目合格后才进行联系和沟通。
5.2供应商评审
5.2.1供应商评审方式
5.2.1.1现场评审,由资材部及品管理部依据ISO/TS16949、ROHS/QCO80000等标准要求对供应商进行现场审核,审核时机一般为:
a.新开发供应商进入大批量交货后可根据实际情况安排审核;
b.定期审核,以确认供应厂商ISO/TS16949、ROHS/QCO80000等体系的符合性和有效性;
c.质量、HSF发生重大异常后。
5.2.1.2样品(件)评审(检验或试用),由资材部要求供应商提供样品供技术部/品管部/生产部评审,评审时机为:
a.使用新原材料、物料、产品时。
b.更换供应商时。
c.原承认样品的材质、规格制程变更时。
d.原使用的承认合格样品购买不易时。
供应商提交样品应得到技术部或品管部批准,提交样品的具体要求按《PPAP控制程序》的相关要求执行。
送样不合格时资材部要求厂商改善后再重新送样,每一供应商每种物料连续三次样品提交未通过,不再考虑其供应资格。
5.2.1.3资质文件评审,包括但不限于以下文件:
a.税务登记证,公司营业执照。
b.公司及产品/服务简介。
c.公司认证资料(ISO9001、ISO14001、OHS18001、ISO/TS16949、ROHS/QCO80000)。
d.相关环境物质保证资料如:
测试报告/MSDS资料/材质证明等。
5.2.1.4已通过ISO9001、ISO/TS16949、ROHS/QCO80000认证且在有效期内,或为顾客关联/指定的供应商。
可以免除现场评审或抽查部分要素。
5.2.2供应商评审标准
5.2.2.1供应商资格认可的评审准则
a.基本项目
项目
总分
评分标准
质量
50分
□完全能满足要求(40分,批次合格率为90%及以上)
□能满足要求(20分,批次合格率为80%-89%)
□基本能满足要求(10分,批次合格率为60%-79%或连续3次送样均不合格)
□不能满足公司的要求(5分,批次合格率小于60%或连续3次送样均不合格)
质量得分X=【1-(进料不合格批数/总进料批数)】×
50
交期
20分
□完全能满足要求(15分)
□基本上能满足要求(10分)
□不能满足要求(1分)
交期得分Y=【1-(逾期批数/总进料批数)】×
20
价格
15分
□优质低价(10分)
□价格适中(产品质量一般)或优质高价(5分)
□产品质量一般,价格高于同行业(1分)
服务
□配合度良好(10分)
□配合度一般(5分)
□不配合或配合度差(1分)
b.附加项目(适用于汽车产品或HSF产品)
HSF管控能力
□完全能满足公司的要求(15分,完全能满足公司HSF要求)
□管控能力一般(10分,能满足公司HSF要求,但不稳定)
□管控能力较差(1分,不能满足公司HSF要求,发生重大事故)
认证
情况
10分
□ISO9001、ISO/TS16949、ROHS/QCO80000认证且在有效期内(10分)
□只有ISO9001或一项认证(5分)
□尚在认证过程中/证书已过期(1分)
以上详细计分准则仅适用于供应商定期评审,供应商定期评审项目中还应增加改进状况及效果等因素。
5.2.2.2评定
1)A类:
基本项目总得分大于或等于80分且附加项目得分为20分的供应商,记录于《供应商评审报告》、《供应商清单》”优秀”类别中;
2)B类:
基本项目总得分大于或等于75分,附加项目得分在20分以下10分以下的供应商,记录于《供应商评审报告》、《供应商清单》”良好”类别中,不得向此类供应商采购HSF材料。
3)C类:
基本项目总得分大于或等于60分,记录《供应商评审报告》、《供应商清单》”一般”类别中,不得向此类供应商采购HSF材料,
4)D类:
基本项目总得分低于60分,记录于《供应商评审报告》、《供应商清单》”不合格”类别中,D类供应商应取消供应商资格,停止采购合作。
此外,供应商来料出现重大质量、HSF事故或违反公司环境管理物质要求时一律评定为D类。
5.3供应商批准
5.3.1除对已正常供货且提供产品已被客户认可或客户指定的供应商(含已是顾客的合作供应商)外,其它供应商必须经过评审且评为C类及以上供应商才具备与公司合作的资格,由资材部将此类《供应商评审报告》交副总经理批准,经副总经理或总经理批准后依《采购管理程序》与供应商进行洽谈、签约、采购。
5.3.2顾客批准:
必要时,材料是使用在生产汽车产品中或顾客有此要求,供应商资格还必须得到顾客批准后。
5.4供应商定期评审
5.4.1供应商季度评审
5.4.1.1每季度资材部组织品管部、生产部等相关部门通过质量、价格、交期及服务三方面对供应商的交付绩效进行评审,将评审结果记录于《供应商评审报告》、《供应商清单》相应类别中,并进行必要的处理。
季度交货总批数小于5批者不列入统计,累加到下季度进行评估。
若连续二次评为“一般”的供应商,应酌以减少采购量,必要时加以辅导;
若评审“较差”的供应商,资料部可取消其合作资格或发出《品质异常处理单》要求供应商进行整改,即进行原因分析并改善;
对于优秀供应商,应继续保持良好的采购合作关系。
5.4.1.2季度评审办法:
计算季度的得分,由资材部收集相关资料,将各项得分汇入《供应商评审报告》,并合计总得分。
5.4.2供应年度评审
5.4.2.1资材部应对供应商每一年度进行一次评审,并将评审结果记录于《供应商评审报告》中。
评为“一般”及以上级别的供应商继续进行合作;
为“较差”的供应商,资料部应停止合作;
5.4.2.2年度评审办法:
计算年度的得分,
计算公式为:
年平均得分=每季得分总和/评审季数
5.4.3《供应商清单》经总经理批准后,资材部就交文控按《文件与资料控制程序》的相关要求发放至有关部门,作为以后采购及供应商管理的依据。
5.5供应商整改
5.5.1资材部、品质部将不良质量情况以书面形式通知供应商,要求进行限期改善。
供应商按要求进行对策,完成后以书面形式反馈资材部,由资材部作为评审的依据。
5.5.2品质部负责对供应商改善效果进行追踪确认。
5.5.3供应商在整改时或整改后未确认,公司不得继续批量采购该种产品。
5.5.4供应商拒绝整改或整改效果仍不达标者应予以淘汰,整改经评审达到C类标准或整改效果较好可继续保持采购合作关系。
5.5.5资材部负责汇总供应商整改资料,并及时变更《供应商清单》。
5.6汽车产品供应商质量管理体系开发
5.6.1除非顾客另有规定,资材部、品管部应按照ISO/TS16949:
2009、ISO9001:
2008标准要求对供应商质量管理体系进行开发,供应商至少应具有ISO90011:
2008体系证书。
5.6.2资材部、品管部向供应商提出本公司有关ISO/TS16949、ISO9001标准的要求,通报本公司按标准要求建立的对供应商的评估方法,并对供应商提出持续改进的要求。
5.7HSF供应商的管理
5.7.1资材部要求供应商每年向公司提供一次物料的“测试报告”。
5.7.2资材部每年与供应商签订一次《环境管理物质不使用承诺书》,证明其供应的物料满足公司的环境管理物质的要求。
5.7.3新认可的HSF供应商,在首次采购前,资材部必须与其签订《环境管理物质不使用承诺书》。
5.7.4与供应商签订合同或协议时应明确供应商的其它HSF要求。
5.8外协供应商的管理
若产品需要外协生产时,按本文件的要求收集外协生产厂家的资料和对其进行评价与管理。
若属HSF产品时,还需对生产厂家的HSF能力进行评价。
5.9记录保管
资材部及各相关部门负责按《记录管理程序》对产生的记录及资料进行保管。
6.0支持文件
6.1《记录管理程序》SPC-BP-02
6.2《采购管理程序》SPC-BP-02
7.0相关记录
7.1《供应商调查表》SPC-BP-12-01
7.2《供应商评审报告》SPC-BP-12-02
7.3《供应商清单》SPC-BP-12-03
附件一:
供应商管理流程图
责任单位
流程描述
备注
资材部/
相关部门
资材部
副总经理
资材部/相关部门
供应商
Y
N
《供应商调查表》
《供应商评审报告》
协议/合同
《供应商清单》
《品质异常处理单》
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