已填火电厂达标投产验收表工程综合管理与档案0410Word文档格式.docx

已填火电厂达标投产验收表工程综合管理与档案0410Word文档格式.docx

《已填火电厂达标投产验收表工程综合管理与档案0410Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《已填火电厂达标投产验收表工程综合管理与档案0410Word文档格式.docx（70页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

SWED/GC-A06-TJ002（中南）

SWED/GC-A06-TJ010（十九）

SWED/GC-A06-ZH001、005（天津）

SWED/GC-A06-ZH002、006（上海）

SWED/GC-A06-ZH003、004（重庆）

SWED/JH-A44-JH001（总包）

3）建立本工程有效的技术标准清单，实施动态管理

总包每年都有，暂未归档。

请各单位对照复核。

总包蒋中伟

各单位

-8322-

4）参建单位质量、职业健康安全环境管理目标明确，并层层分解落实

各参建单位的施工组织总设计中应该有目标、落实等。

0100-8243-001（总包）

5）项目管理体系运行有效，现场生产和管理过程可控

西南院三标体系、总承包管理体系文件等，项目网站上发布电子版。

6）项目管理体系持续改进，体系内部审核、管理评审、监督审核发现的不符合项整改闭环

内审、外审的审查、评审意见、顾客意见调查、整改回复等，目前没有

港电、天安、总包、中南勘基、河北建勘、天津电建、上海电建、重庆电建、上海调试所

2造价控制

1）竣工决算不得超出批准动态概算

2）不得擅自扩大建设规模或提高建设标准

3）不得违反审批程序选购进口材料、设备

4）设计变更费用不应超过基本预备费的30%

5）建筑装饰费用不应超出审批文件控制标准

3进度管理

1）科学确定工期，建设单位应无明示或者暗示设计、监理、施工单位压缩合同工期、降低工程质量的行为

港电欧贵臣总包邢军辉

2）严肃工期调整，网络进度定期滚动修正

4合同管理

1）建立完善的合同管理制度

2）工程、设备、物资采购符合《中华人民共和国招标投标法》的规定

3）应按合同条款要求支付工程款、设备款

5设备物资管理

1）设备物资管理制度和工作标准完善

港电欧贵臣总包王斌

2）设备监造符合《电力设备监造技术导则》DL/T586规定，设备监造报告、质量证明文件齐全

港电欧贵臣总包王斌（李陆伟）

3）新材料、新设备的使用应有鉴定报告、使用报告、查新报告或允许使用证明文件

港电欧贵臣总包王斌邢军辉

4）原材料应有合格证及进场检验、复试报告

5）构件、配件、高强螺栓连接副、淋水填料等制成品应有出厂合格证及试验文件

6）设备、材料的检验、保管、发放管理制度完善，实施记录齐全

6强制性条文的执行

1）建设单位制定本工程执行强制性条文的实施计划，各参建单位应有针对性的实施细则，并对相关内容培训，应有记录

总包有强制性条文的实施计划，各参建单位按专业报审实施细则，未见总的实施细则和相关内容培训、记录

我单位各专业均有实施细则并进行了报审

2）对执行强制性条文有相应经费支撑

有

3）建立强制性条文执行情况监督检查制度，并有相应责任人

有强条实施管理办法

4）规划、勘测设计、施工、调试、验收符合强制性条文规定

施工强条齐全

5）工程采用材料、设备符合强制性条文的规定

6）工程项目建筑、安装的质量符合强制性条文的规定

7）工程中采用方案措施、指南、手册、计算机软件的内容符合强制性条文的规定

7勘测设计管理

1）编制提交本工程勘测、设计强制性条文清单

总包邓涛

2）勘测、设计成品应符合强制性条文和国家现行有关标准的规定

3）不得采用国家明令禁止使用的设备、材料和技术

4）科技创新、技术进步形成的优化设计方案应经论证，并按规定程序审批

0100-8123-001

5）占地面积、主厂房可比容积、工程投资等指标符合《大中型火力发电厂设计规程》GB50660和限额规定

6）施工图交付计划应满足施工进度计划需求，并经建设单位确认

7）勘测、设计单位不得向任何单位提供未经审查批准的草图、白图用于施工

8）施工图设计、会检、设计交底符合规定

设计监理的图纸会检还未归档

天安监理、总包设计部邓涛

0100-8122-003（设计交底）

9）设计更改管理制度完善；

施工图设计符合初步设计审查批复要求；

重大设计变更按程序批准；

改变原设计所确定的原则、方案或规模，应经原审批部门批准

0100-8403-001、002、003（总交、暖通、综合、土建专业）

0100-8503-001（电气）

0100-8503-002（锅炉、汽机、化学、脱硫）

0100-8503-003（热控）

0100-8503-004（供水）

10）明确设计修改、变更、材料代用等签发人资格，向建设单位、监理单位备案，并书面告知施工、调试单位

未见

11）现场设计代表服务到位，定期向建设单位提供设计服务报告

12）参加验收规程规定项目的质量验收

13）参加设备订货技术洽商及施工、调试重大技术方案的审查

14）按合同约定编制竣工图及竣工图总说明，并移交

15）编制工程质量检查报告、工程总结

8施工管理

1）应按《火电工程项目质量管理规范》DL/T×

×

的规定编制以下管理制度，并严格执行。

（1）施工技术和施工质量管理责任制

重庆电建符合要求

（2）施工组织设计

（3）施工图会检

（4）施工技术交底

（5）物资管理

（6）机械及特种设备管理

（7）计量管理

（8）技术检验

（9）设计变更

（10）施工技术文件

（11）技术培训

（12）信息管理

2）施工、检验单位资质及人员资格证件齐全、有效

（1）承包商和分包商单位资质

监理未报

（2）试验、检测单位资质

（3）项目经理

SWED/ZH-A28-ZL001

重庆电建齐全

（4）质量验收人员

（5）试验检验人员

0100-8401-001（桩基检测）

（6）特种作业人员

（7）安全监察人员

（8）档案管理人员

天津、重庆、2家桩基单位无、上海有

（9）质量评价人员

3）施工组织总设计和专业设计经审批，并严格执行

4）计量标准器具台帐及检定证书在有效期内

5）施工单位应按规定编制节地、节水、节能、节材、环境保护措施，经审批后实施

6）施工质量管理及保证条件符合《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210的规定

7）编制工法、QC小组成果、科技成果等创新活动计划，效果显著

8）制定成品保护措施，并形成检查记录

9）移交生产时的主设备、主系统、辅助设备缺陷整改已闭环

10）编制工程总结

未完成

9调试管理

1）管理制度完善，组织机构健全、分工明确、责任落实

上调所莫维明

2）调试大纲、方案、措施齐全，经审批后实施

3）调试项目符合调试大纲要求

4）调试质量验评范围符合标准规定

5）试验仪器、设备检验合格,并在有效期内

6）调试报告完整、真实、有效

7）编制工程总结

10工程监理

1）组织机构健全，制度完善，责任明确

天安杨楣琳

2）各专业监理人员配备齐全，且具有相应资格，经建设单位确认后，正式通知被监理单位

3）按《火电工程项目质量管理规范》DL/T2009、《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定编制下列文件，并按程序审批后实施

（1）监理规划

（2）监理实施细则

（3）执行标准清单

（4）监理达标投产计划

（5）强制性条文实施计划

（6）关键工序和隐蔽工程旁站方案

4）按建设单位总体质量、安全目标制定具体实施细则

5）审核、汇总各施工单位“施工质量验收范围划分表”

6）完善检验手段，使用的仪器、设备符合《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定或满足合同要求

7）参加达标投产初验，并形成相关记录，对存在问题监督整改、闭环

8）编制监理月报、总结、工程总体质量评估报告，并符合《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定

√

0100-8812-002（质量评估）

9）监理全过程质量控制符合《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定，记录齐全

10）工程监理符合电力建设工程质量监督检查的规定

11）按合同签署工程计量、工程款支付，并符合《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定

12）有创优目标的工程项目按合同约定和《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210规定完成工程质量评价工作

11生产管理

1）生产运行机构设置和人员配备符合定编要求，人员经培训、考核合格上岗

2）生产准备大纲经审批后实施

3）编制管理制度、运行规程、检修规程、保护定值清单，绘制系统图等

4）编制生产期间成品保护管理制度，形成记录

5）劳动安全和职业病防护措施完善

6）操作票、工作票、运行日志、运行记录齐全

7）接收设备的备品备件，出入库手续完善

8）制定机组运行反事故预案，演练、评价，并形成记录

9）事故分析、处理记录齐全

10）启动到考核期的缺陷管理台帐及消缺率统计齐全

12信息

管理

1）建设单位应编制信息管理制度

0100-8301-002-015

2）建立基建MIS系统，形成局域网，覆盖主要参建单位

已建立

3）信息系统软件功能模块设置应包含基建管理的主要工作内容和程序

4）机组试运前，完成生产管理数据系统的安装和调试工作

5）投入生产前建立设备缺陷、工作票等信息管理系统

13档案管理

1）机构、人员、设施、设备

（1）建设单位应成立负责档案工作的机构，配备专职档案管理人员

神电万港电工程字【2013】88号

0100-8301-001

（2）工程档案管理人员，经培训，持证上岗

档案室6人、上海电建1人经培训，持证上岗，天津电建、重庆电建、桩基未培训

（3）档案库房及设施符合国家有关防火、防潮、防光、防虫、防盗、防尘等安全保管、保护要求

防火：

有火灾自动报警系统，防潮：

有除湿机、空调，门、窗的“三密性”合格，防虫：

有除湿机、空调控制温湿度，无消毒设施对新进档案消毒，防光：

采用的照明是”三防”光源，窗帘未采用防紫外线的窗帘，防盗：

采用保温、防盗的防盗门并在档案室的主要位置安装有摄像头，防尘：

内粉刷面层采用的是不起灰尘、便于清扫并添加有防霉剂的涂料（档案馆建筑设计规范）

（4）档案管理设施、设备的配置满足档案管理要求

档案室配置有计算机、复印件、打印机、装订机、密集架、防磁柜、空调、除湿器、等，缺扫描仪

（5）档案管理软件具备档案整编、检索和利用的功能

采用紫光档案管理系统具备档案整编、检索和利用的功能

2）管理职责

（1）建设、监理、设计（勘测）、施工、调试、生产运行单位档案管理体系健全，责任制执行有效

（2）建设单位按照《企业档案工作规范》DA/T42制定企业档案管理制度

0100-8301-002

（3）参建单位按《火电建设项目文件收集及档案整理规范》DL/T241编制项目文件归档实施细则

（4）建设单位将项目文件收集、整理和档案移交内容纳入合同管理。

在合同中设立专门条款，明确各参建单位竣工档案的编制质量、移交时间、套数、归档及违约责任

需查合同

（5）监理单位应按《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定，对设计、施工、调试等参建单位整理和移交的竣工档案进行审查，并签署意见

已进行审查并签署

（6）监理单位应按项目档案管理要求和合同约定，将监理形成的文件进行收集、整理，向建设单位移交

还未整理归档

0100-86

（7）参建单位按合同约定，收集、整理各自承建范围内形成的项目文件，经监理审查后向建设单位移交

交接签证表

（8）施工单位应对分包单位形成的项目文件进行审查确认，履行签章手续，并对移交归档的项目文件质量负责

3）项目文件收集

（1）建设、监理、设计（勘测）、施工、调试、生产运行单位应收集具有保存价值的文字、图表以及音像等各种载体的文件

（2）项目文件应与工程建设同步收集

在单位工程竣工验收通过后1月内，向建设单位移交

（3）项目文件收集一式一份。

归档需要增加份数，应在合同中约定

本项目的收集份数，合同中未有明确的约定，但在WZGD/GC-C01B-ZH034中有明确的要求

4）项目文件质量

（1）项目文件应为原件。

因故无原件的合法性、依据性、凭证性等永久保存的文件，提供单位应在复印件上加盖公章，便于追溯

核准文件还未盖章

（2）按《火电建设项目文件收集及档案整理规范》DL/T241的规定编制项目文件

（3）项目文件签字、印章、图文等应清晰，具有可追溯性

（4）项目文件应按各专业规程规定的格式填写，内容真实、数据准确

按照港电公司发布《文件编码及工程编号管理规定》及质量口对施工记录统一的格式执行

（5）竣工图与实物相符

5）项目文件整理

（1）分类符合《火电建设项目文件收集及档案整理规范》DL/TXXXX规定

按照DL/T241-2012规定分类

（2）组卷应遵循文件形成的规律，保持文件内容的有机联系

（3）案卷组合应保持工程建设项目的专业性、成套性和系统性，同事由的文件不得分散和重复组卷

（4）案卷排列顺序，应按前期、设计、施工、调试、竣工验收等阶段进行排列

（5）卷内文件排列顺序，应按文件的形成规律、问题重要程度或结合时间进行排列

按形成规律排列

（6）案卷题名应简明、准确揭示卷内文件内容

（7）卷内目录题名应填写卷内文件全称

（8）件号、页号编写应符合《火电建设项目文件收集及档案整理规范》DL/T241规定

（9）案卷目录、案卷封面、卷内目录、备考表填写符合《火电建设项目文件收集及档案整理规范》DL/T241规定

（10）案卷内文件超出卷盒幅面的文件应叠装，小于A4幅面的宜粘贴，破损的文件应修复

（11）案卷装订应整齐、结实，宜用线装，易于保管

（12）应对永久保存且涉及项目立项、核准、重要合同（协议）、质量监督、质量评价（有创优目标的工程）、竣工验收、竣工图及利用频繁的纸质档案进行数字化管理

还未进行加工

6）照片收集与整理

（1）照片档案应与纸质档案分类一致，并符合《照片档案管理规范》GB/T11821规定

一致

（2）归档照片应影像清晰、画面完整，反映事件全貌，并突出主题

（3）编制照片档案检索目录，照片说明应完整

还未编（未归档）

7）电子文件归档与整理

（1）电子档案应与纸质档案分类一致，并符合《电子文件归档与管理规范》GB/T18894规定

（2）光盘等载体应符合长期保管要求，并统一标注档号及存入日期等

8）实物档案收集与整理

（1）将与基建项目有关的证书、奖牌及奖杯，在基建中形成的靶板、地质矿样、探伤底片等实物形式的材料收集归档

（2）实物档案应与纸质档案分类一致

（3）编制实物档案检索目录

9）项目档案移交

（1）项目文件移交一式一份，需增加份数的，按合同约定

在WZGD/GC-C01B-ZH034中有明确的要求

（2）竣工图移交一式一套，需交城建档案馆或另有需要增加套数的，按合同约定

本工程是一式二套

（3）电子档案移交一式三份，其中一份异地保管

（4）移交生产后90天内归档完毕

（5）档案交接应按归档要求审查其完整性、真实性、准确性、有效性和案卷整理质量，合格后办理移交交接手续

0100-8810-001（交接签证表）

（6）项目档案移交时，移交单位应编写归档说明，办理移交