上海市宝山区机关后勤服务中心度部门决算Word格式.docx
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九、医疗卫生与计划生育支出
89.1
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
62.85
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
1851.83
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
1.3
年末结转和结余
1.4
总计
1853.23
2016年度收入决算表
单位:
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,851.93
0.00
201
一般公共服务支出
1,691.94
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
2010303
机关服务
208
社会保障和就业支出
8.04
20805
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
89.10
21005
医疗保障
2100502
事业单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1,851.83
1,850.23
1.60
6.34
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
1.30
年末财政拨款结转和结余
1.40
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
1,853.23
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
基本支出决算数
经济分类
科目编码
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
1,580.98
--
01
基本工资
252.31
02
津贴补贴
86.94
03
奖金
1.10
04
其他社会保障缴费
110.90
06
伙食补助费
07
绩效工资
816.37
08
机关事业单位基本养老保险缴费
180.63
09
职业年金缴费
132.74
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
194.61
办公费
20.67
印刷费
0.61
咨询费
手续费
0.06
05
水费
3.19
电费
13.68
邮电费
7.75
取暖费
物业管理费
11
差旅费
1.06
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
15.96
14
租赁费
15
会议费
0.76
16
培训费
0.99
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
12.75
29
福利费
27.47
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
89.05
303
对个人和家庭的补助
74.63
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
4.90
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
0.47
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.08
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
1,655.62
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
注:
上海市机关后勤服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度收入总计为1851.93万元、支出总计为1851.83万元。
与2015年度相比,收入增加321.06万元、支出增加324.5万元。
主要原因:
绩效工资增资以及增加事业单位职业年金缴费。
二、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度收入合计1851.93万元,其中:
财政拨款收入1851.93万元,占100%。
三、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度支出合计1851.83万元,其中:
基本支出1850.23万元,占99.91%;
项目支出1.6万元,占0.09%。
四、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度财政拨款收入总决算数1851.93万元,支出总决算1851.83万元。
与2015年度相比,财政拨款收入增加321.06万元,增长20.97%、支出增加324.5万元,增长21.25%。
五、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1581.93万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加321.06万元,增长20.97%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1851.83万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)1691.94万元,占91.37%;
社会保障和就业支出(类)7.94万元,占0.43%;
医疗卫生与计划生育支出(类)89.1万元,占4.81%;
住房保障支出(类)62.85万元,占3.39%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1643.4万元,支出决算为1851.83万元,完成年初预算的112.68%。
决算数大于预算数的主要原因:
其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)1691.94万元。
主要用于:
事业单位人员经费、公用经费支出。
年初预算为1461.47万元,支出决算为1691.94万元,完成年初预算的115.77%。
绩效工资增资。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)7.94万元,主要用于:
退休老同志福利费支出及退休人员体检费支出。
年初预算为7.28万元,支出决算为7.94万元,完成年初预算的109.07%。
增加抚恤金支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)89.1万元,主要用于:
事业单位人员医疗保险支出。
年初预算为106.73万元,支出决算为89.1万元,完成年初预算的83.48%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员减少。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)62.85万元,主要用于:
在职人员缴纳住房公积金支。
年初预算为67.92万元,支出决算为62.85万元,完成年初预算的92.54%。
人员减少
六、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1850.23万元,包括人员经费1655.62万元,公用经费194.61万元。
基本支出中:
1、工资福利支出1580.98万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。
2、商品和服务支出194.61万元,主要用于:
办公费、印刷费水电费、维修费、福利费等支出
3、对个人和家庭的补助74.64万元,主要用于:
退休人员福利费、抚恤金、住房公积金缴纳等。
七、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度相同。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元%;
公务接待费支出决算0万元。
八、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市机关后勤服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市宝山区机关后勤服务中心无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)0万元,其中:
货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;
在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市宝山区机关后勤服务中心共有车辆0辆0。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度未开展绩效评价项目。
第四部分名词解释
无
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