个人所得税软件升级V2常见问题讲解Word下载.docx
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个人所得税软件升级V2常见问题讲解Word下载.docx
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“专题专栏”下,有个“个税V1.2版升级专栏(高新园区除外)”,有操作指南下载。
专栏图片是变化显示的,您可以手动切换得到“个税专栏”。
3、升级咨询电话
中山局咨询电话
在大连地税网站“个税升级专栏”,“操作指南”旁边有个“主管税务机关咨询电话”,上面有各税务所联系电话。
4、“纳税端办税平台”都能做什么?
“纳税端办税平台”现在所有纳税人都在用,它可以:
(1)开具网络发票;
(2)打印缴款凭证,包括税费缴款凭证和社保费收据打印;
(3)进行企业所得税优惠备案;
(4)报财务报表;
(5)查询税种核定情况;
(6)安装、使用个人所得税软件V1.2版。
这次的个税软件(V1.2)依托于“办税平台”,安装及日常使用都从纳税人端软件进入。
5、个税软件“单企业版”与“多企业版”的区别?
个税软件(V1.2)分单企业版和多企业版。
单企业版是只为一家企业进行报税,不为别的企业进行报税。
只能报一户,不能报别的企业。
多企业版就是原来的“一机多户”,代理或兼职会计,用一台电脑申报多家企业。
一台电脑上只能装一个软件,也就只能一个版本,要么“单企业版”,要么“多企业版”。
如果企业原来只报一户,后来增加了,要报多户,需要把单企业版卸载,改装多企业版。
6、安装有哪些注意事项?
安装很简单,自动安装,按照《操作指南》一步步进行,注意:
(1)V1.2和V1.1是两个软件,V1.1还在电脑中,现在装的是V1.2。
建议旧软件进行备份并保留一段时间,新软件如果安装阶段有问题,可以重新安装,重新迁移。
(2)推荐大家不要更改安装目录,怕忘了安装到哪里了。
一台机器只能装一个软件,没有改目录的必要。
(3)安装好后,强调一定是先初始化,后迁移数据。
(4)通行密码,缺省是666666,不要修改。
7、简述单企业版安装流程
1)用识别号(国税15位码)进入办税平台,密码(8个8)
2)涉税申报-->
个人所得税-->
个人所得税申报;
3)安装单企业版(自动安装或手动安装均可);
4)点初始化,在易税门户中按照向导的提示步骤完成操作(过程中选“不注册”),操作成功后退出易税门户;
5)回到办税平台中点数据迁移(新用户无历史数据的省略此步);
步骤1:
点击“启动迁移工具”系统显示如下界面:
步骤2:
选择“我要迁移”后,系统显示如下界面:
步骤3:
点击“请选择原系统数据库文件”项目下“浏览”,选择原系统中的个税数据包(即Data.mdb文件)后,点击下一步,系统显示如下界面:
步骤4:
点击下一步,系统显示如下界面:
步骤5:
点击完成,关闭个人所得税申报界面重新打开,系统显示如下界面:
6)点击“启动个税”,系统会自动切换到易税门户,点击“个人所得税代扣代缴”--填写报表。
7)个税申报的流程与旧版个税系统一致。
8、“迁移数据”如何查找原系统数据库文件Data.mdb?
迁移要选择旧软件(V1.1)的数据库文件Data.mdb,很多企业的V1.1软件用U盘拷来拷去,需要去找这个文件。
个税软件数据包Data查找方式:
请找到平时报税的红色税徽,点击鼠标右键—属性—快捷方式—“目标”,目标中显示数据包存放的地址,找到软件安装路径下的data文件夹中的文件(后缀.mdb)。
如果当初旧软件安装时没改变过目录,默认目录应该是“C:
\Jdlssoft\Grsds\Data”。
一定注意,所找的data文件,新旧企业一定是一致的,不能把B企业的旧数据迁移到A企业的新软件中来。
9、简述多企业版的安装流程
安装多企业版需要一户户进入纳税人端办税平台进行操作,每一户都安装设置完全(达到能够维护纳税人信息或能报税),再退出进下一户进行设置操作。
安装多企业版,需要注意的是:
1、每户第一次安装需要“申请开通多企业版”,需录入报税人的身份证、电话等信息。
2、第一户必须是先初始化,后迁移数据。
3、第二户之后,需要在易税门户中增加单位,点击“系统管理”--“单位管理”--“增加”,按照向导的提示步骤完成操作。
“申请开通多企业版”这一操作,是企业一个授权的过程,企业授权给办税人员进行个税申报,需记录下办税人的姓名,身份证号,电话,工作单位等信息,要保证信息正确。
10、软件“帮助”的应用
个税软件“帮助”里面有很多信息,很详细,有报表填写说明,包括税计算出来的一些公式,允许扣除的税等等。
纳税人对软件的计算有疑问的,可以看一下帮助里面的一些报表说明和填写方法。
11、外籍人员的护照号码如何补录?
新软件中,外籍人员信息中的外国护照号码、中文姓名、任职期限为必填项,采取数据迁移方式进行升级的老用户,需补录上述信息。
在新软件里一条条补录,有些麻烦。
纳税人可以在V1.1旧软件中补录完整,数据迁移时一起迁过去。
12、新软件EXCEL模板有什么不一样
个税V1.2软件,在帮助->
附录2->
Excel模板文件下载,可以下载很多模板。
V1.2的模板与V1.1的不一致,如用旧模板导入会失败,一定要用新的模板。
纳税人信息,在V1.1软件中是四个模板,中国籍雇员,中国籍非雇员,外国籍雇员,外国籍非雇员。
V1.2软件四个模板合成一个了。
13、纳税人离职后,如何处理?
和以前一样,纳税人离职后,纳税人信息是不允许删除的,毕竟他在公司呆过,他报过个税,以后还要查询。
请将该纳税人的“纳税人状态”改为“非正常”。
改为“非正常”之后,以后报表就不会出现这个人了。
14、“是否雇员”怎么回事?
如果是雇员,会出现在一些雇员才会生成的报表里。
比如正常工资薪金收入,全年一次性奖金收入。
不是雇员,如果需要录入劳动所得,报酬之类的,需要在非工资薪金收入里面,填写相关内容。
15、计算机系统时间一定要保证正确
在软件的报税界面,要申报的当前“所得月份”和计算机的系统时间有关。
如果系统时间是2013年2月,那么这里所得月份会是2013年1月,报税报不上来。
所以要保证计算机系统时间正确,要报的月份才会正确。
16、为什么申报完成要获取反馈?
获取反馈,是纳税人的软件与地税局端系统进行状态同步的过程。
如果在纳税人端的状态与地税局端的状态不一致的情况下进行操作,会导致一些异常结果。
大连地区用V1.1很多年,纳税人没有获取反馈的习惯,申报完成后直接去网上申报系统中去提数,这是不对的,必须获取反馈,确认申报结果是“已申报成功”的状态之后,再去提数。
17、当月申报错了,如何处理?
企业当月个税申报成功,发现申报错误,只要未划款,自己就可以处理,不用联系地税局解决了。
第一种情形:
未提取数据
可以直接点击“启动修正”,锁死打开,修改申报数据,再报(要求在这个月征期内)。
第二种情形:
已提取数据(未划款)或零申报
这两种情况,需要先在网上报税里进行撤销申报,再重新申报。
零申报,没有税款,申报完了相当于自动提取完成了,如果反悔重报,也需要网上先撤销申报。
撤销申报后,需要“获取反馈”。
因为你在网上报税系统中撤销申报这件事,纳税人端软件还不知道。
“获取反馈”后就能获取撤销的操作,这个月的申报的结果变成申报失败,可以重新申报。
18、“自查申报”做什么用?
“自查申报”是对往月的申报数据进行修改或补充。
自查申报两种情形,一是以前做过申报,而且申报成功,当月没有发现申报错了,过了几个月发现申报错了,可以启动自查。
另一种情况,某个月根本没有申报过(忘了报),也可以进行自查。
先“增加未申报月份”,然后该月份显示出来,勾选月份,再启动自查申报。
“启动自查”注意事项:
(1)不允许频繁操作,一个月之内不能连续启动三次自查;
(2)一个月内不能同时启动修正和自查;
(3)必须先将当月个税申报成功才允许对其他月份数据进行自查。
19、软件如何备份?
整个软件最有价值的核心是数据库文件,记录着企业的单位信息,纳税人员和申报表等信息;
其他文件都是系统文件,不需要备份,一安装就全出来了。
数据库文件有两个,单企业版多企业版都是两个,而且不管软件里面报1户还是10户都是这两个文件:
C:
\JdlsSoft\EPPortal1.2\AppModules\GRSDS\Data\data.mdb个税代扣代缴数据库
\JdlsSoft\EPPortal1.2\Data\appdata.mdb系统数据库
纳税人端办税平台有备份工具,可以使用,备份到桌面。
备份出来的文件是两个,Appdata.mdb和data.mdb。
这两个文件保存好。
20、升级后的软件换电脑了,数据如何迁移?
1、在新电脑上安装办税平台和多(单)企业版程序,程序装好就成,不用初始化。
2、将旧电脑中的C:
\JdlsSoft\EPPortal1.2\AppModules\GRSDS\Data\data.mdb和
\JdlsSoft\EPPortal1.2\Data\appdata.mdb两个文件备份并覆盖到新电脑的相应文件夹中。
21、易税门户中提示:
纳税人识别号已存在?
这个原因是:
在安装多企业版或单企业版之后应该先点初始化,再进行数据迁移操作。
但是该企业正好把这个步骤搞反了。
建议该企业按如下步骤操作:
在办税平台上卸载个税软件;
将C:
\JdlsSoft\EPPortal1.2文件夹删除;
重新安装多企业版或是单企业版;
点初始化,在易税门户中按照向导的提示步骤完成操作(选“不注册”),退出易税门户;
在办税平台中点数据迁移;
点击启动个税软件,则系统自动进入易税门户,你可以进行申报操作了。
22.在数据迁移时系统提示“当前系统已存在该纳税人数据”,如何处理?
这种情况也是由于纳税人没有按照正确的升级步骤进行操作。
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