某市社会福利中心项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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根据2009年3月10日《市政府工作会议纪要》（第7期）精神，XX市民政局计划按照集休养、养护、医疗、康复、特殊教育、娱乐为一体的多功能、社会化、开放式综合性福利院的要求择地新建XX市社会福利中心。

2009年3月，XX市民政局完成了XX市社会福利中心项目建议书的编制工作。

并于2009年4月，委托广州宏达工程顾问有限公司负责编制本项目的可行性研究报告，进一步论证项目的可行性。

1.2项目建设概况

1.2.1拟建地点

XX市社会福利中心选址位于XX市东山区营前村（原为市财政局财务集训基地用地，约51.08亩）。

1.2.2建设规模与目标

建设规模为1000床，总建筑面积为38501㎡。

主要建设居住楼、办公楼、养老楼（颐养楼）、幸福楼、后勤辅助楼、老年会所、医疗康复中心及相关配套设施。

项目拟分二期进行建设，首期规模400床，二期600床。

首期主要服务于城乡孤寡、孤残儿童等需由政府供养的“三无人员”（无法定抚养人、无劳动能力、无生活来源），建设居住楼、办公楼、康复中心、辅助楼等，配套行政办公生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健、特殊教育等多项服务设施、建筑面积约为15620㎡。

二期主要服务于对外开展自费养老业务，建设养老楼（颐养楼）、老年会所等，养老楼设置床位600张，配套生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等多项服务设施，建筑面积为22881㎡。

1.2.3项目投入总资金及来源

本项目总投资约8245.1万元，资金来源为部分企业自筹、社会募捐、省市政府拨款。

其中首期投资为3733.6万元，二期投资为4507.1万元。

1.2.4主要技术经济指标

主要技术经济指标见表1-1。

序号

指标

单位

指标值

备注

1

用地面积

平方米

34049.8

2

总建筑面积

38501

3

计容积率建筑面积

38091

4

架空建筑面积

410

5

居住建筑总面积

27438

其中

居家养老

21318

儿童养育楼

2528

幸福楼

3529

6

公共建筑总面积

10653

康复中心

3200

后勤辅助楼

3500

办公楼

2453

老年会所

1500

7

建筑密度

%

23

8

绿地率

50

9

容积率

1.13

10

停车位

个

11

设编总床位

1000

儿童总床位

200

老人总床位

800

孤老

600

12

总投资

万元

8245.1

13

单位功能投资

元/平方米

2140

14

年成本支出

1867.2

15

单位功能运营成本

501

16

年运营收入

1152

17

年财政补贴

744

首期运营成本

首期技术经济指标表见表1-2

表1-2首期技术经济指标表

19209

15620

15210

建筑基地面积

3784

6057

9153

20

45.2

0.81

400

3733.6

2390

518

1.3研究结论

随着XX市社会经济的不断发展，社会福利事业要求越来越高，在现有社会福利机构不能满足需求的情况，建设XX市社会福利中心成为必然。

项目的建设符合XX市社会发展需求；

项目选址是合理的；

建设规模能够满足当前和今后十到二十年的社会福利事业需求；

首期建设资金得到了落实，二期建设资金也将逐步落实；

在政府财政的大力支持下，项目的公益性质将会发挥重大作用。

总之，项目是可行的，也是必要的。

第二章项目建设背景及必要性分析

2.1项目建设背景

2.1.1我国社会福利事业发展现状

建国之初，我国的社会福利和社会救济结合在一起，统称救济福利事业，主要任务是解决旧社会遗留下来的大量流离失所、无依无靠、饥寒交迫的鳏寡孤独残疾者的收容安置。

20世纪50年代后期，社会福利事业与社会救济分流发展，逐步形成了以“三无”老人、孤残儿童、残疾人、精神病患者为主要对象的社会福利体系。

在“文革”期间，社会福利事业发展遭到严重挫折。

改革开放以来，随着经济发展和社会进步，社会福利事业获得了较快的发展，以家庭为基础、社区为依托、机构为补充的社会福利事业发展格局初步形成，在保障社会特殊群体的基本生活权益、维护社会公平正义、促进社会和谐等方面发挥了重要的作用。

一是积极应对人口老龄化，通过提高孤老供养标准、加强老年福利服务设施建设、推进养老服务社会化、开展居家养老服务等措施，改善了老年人福利待遇。

二是通过完善救助、社区康复、福利企业集中安置残疾职工等多种方式，切实保障残疾人合法权益。

社会福利企业中残疾职工达到63.7万人。

三是初步实现了孤儿救助从养教向关注全面健康发展的重大制度性转变，57万多名孤儿得到了更多的实惠和帮助。

四是不断扩大福利彩票发行。

发行福利彩票是动员社会资源和力量、促进社会福利事业发展的有效形式，对于推动社会福利事业的发展起到了至关重要的作用。

福利彩票从1987年面市到2005年，全国共销售福利彩票1600多亿元，筹集福利彩票公益金500亿元，为福利事业发展的提供了有力支撑。

目前，全国各类社会福利机构发展到4.3万个，收养人数128万人，显著改善了老年人、残疾人、孤儿的生活福利服务。

但是从总体上看，社会福利事业的发展还不能满足日益增长的社会需求。

当前，我国社会福利事业发展存在的主要问题：

一是社会福利法律法规尚不健全。

现有社会福利政策法规不够系统，一些政策规定和规章制度在实践中难以操作。

尚未在全国范围内出台“国有民营”和“民办公助”的相关政策，民间社会福利机构（即公益性的民办非企业单位）发展缓慢。

二是社会福利总量供给不足、结构布局不够合理。

国家已经制定的优惠政策得不到很好落实，财政支持力度不大。

社会福利机构数量严重不足，设施设备陈旧落后。

社会福利服务设施的利用率不高，服务形式、收费标准、服务水平等与人民群众的需求相比还有很大的差距。

广大老年人、残疾人员需要的就近就便、支持居家养老的福利服务比较匮乏。

三是社区福利服务十分薄弱。

虽然社区服务设施不少，但受管理体制和财政投入等因素的影响，社区提供的福利服务项目却很少。

四是社会福利服务队伍整体素质不高。

现有的服务队伍专业水平较低，专门技术人员、专业社会工作者和管理人员严重缺乏。

2.1.2国家、民政部十分重视民政公共事业

2008年底，全国民政工作会议在广州闭幕。

民政部部长李学举出席会议并作工作报告，对2009年民政工作作出部署。

李学举指出，民政公共服务设施建设是政府公共服务设施建设的重要组成部分，也是事关群众利益的民生工程，各地要抓住机遇，在拉动内需、扩大投资中提升民政公共服务设施建设水平，在提升民政公共服务设施建设水平中促进民政事业发展，争取纳入一批，抓紧建设一批，编制论证一批。

要重点争取把社会福利院、儿童福利院、精神病人福利院、敬老院等社会福利类项目；

把全国重点烈士纪念建筑物、优抚医院、光荣院、军供站等优抚类项目；

地方各级减灾中心、灾害应急指挥中心等救灾减灾类项目；

以及救助站、殡仪馆和城乡社区服务中心（站）、社区信息服务平台等其他公共服务类项目建设，纳入政府扩大内需的项目规划，使民政公共服务设施不断完善，布局趋于合理，综合保障能力不断增强。

2.1.3XX市政府推进城乡社会福利事业建设

根据XX市委领导指示精神，未来3年民政部门要加强落实以下工作措施：

1.推进儿童福利设施建设，消除儿童福利机构空白点。

至2010年，市要建设一所专为老年人、残疾人、孤儿和弃婴提供养护、托管、医疗、康复、咨询、辅导、教育、临终关怀等各种福利服务于一体的综合性多功能福利机构。

至2008年底前，所有未设立儿童福利机构的县（市、区）要建设或在福利院内设立儿童部；

各建制县（市、区）要单独设立或在救助站内分设流浪未成年救助保护中心。

2.加大“星光老年之家”建设进度，确保到2009年“星光老年之家”覆盖全市所有社区。

重点在城市和县城规划建设一批规模较大、档次较高、服务较好的“星光老年之家”，并对人口密集的中心乡镇敬老院进行改造、扩建和完善功能，使其成为集“五保”供养、社会老人托养和周围农村老人活动的“三位一体”的社会福利服务中心。

2008年底前，榕城区、东山区全面完成计划建设项目和重新调整的建设项目；

其他各县（市、区）要完成计划建设项目中的县城镇及中心乡镇建设项目。

其余项目争取在2009年内全部完成。

同时，继续推进养老服务社会化，完善以居家为基础，社区为依托、机构为补充的社会福利服务体系。

3.加大扶持力度，促进民办福利机构的发展。

在积极争取各级财政加大对福利事业发展投入，解决好公办福利机构供养的“三无”人员生活补贴费用问题的基础上，建立和完善民办福利机构的评估和监督机构，大力发展民办福利机构，落实和完善民办福利机构的优惠政策和鼓励措施，促进民办福利机构的发展，形成国有福利机构为主体，民办福利机构为补充的福利机构建设格局。

4.整合资源，促进共同发展。

把推进城乡社会福利机构建设与推行社区建设和发展老龄事业紧密结合起来，通过兴办综合性社会福利机构和社会福利服务中心，继续实施“星光计划”，有力地促进城市社区的基础设施建设；

把建立健全社区老年人群众组织，开展丰富多彩的为老服务活动和老年人自娱自乐活动作为重要内容来抓，推动社区老龄事业发展。

5.大胆探索，创新管理和运营机制。

一是按照“政企分离、政事分离”的原则，街道、社会居委会要尽可能地将“星光老年之家”交由社区中建立的老年人自己的群众性组织或服务性社团去管理。

二是要坚持社会福利社会化的发展方向，推进“星光老年之家”等社会福利机构走公办民营和民办公助之路。

三是要在实践中善于借鉴，更要因地制宜，寻找适合当地情况的管理运营模式。

6.加强领导，形成合力。

要站在为整个老年人和其他弱势群体社会福利事业全局的高度，切实加强领导，争取地方党政领导的重视，协调各有关部门，争取社会力量的支持，形成合力，推进我市城乡福利机构建设的进一步发展，造福老年人、残疾人、孤儿和弃婴，真正实现老有所养、幼有所爱、孤有所托、残有所助、病有所医。

2.1.4建设和谐XX

《XX市“十一五”规划发展纲要》要求，建设和谐XX应坚持以人为本，提高就业和社会保障水平，健全公共服务体系，加强民主法制建设，维护社会公平与正义，促进社会和谐发展。

健全就业和社会保障体系实行积极的就业政策，扩大就业渠道，努力创造更多就业机会。

不断优化农民进城务工经商的政策环境和体制环境，逐步实行教育、医疗、社会保障等基本公共服务与户籍脱钩，与纳税和缴纳社会保险费对接的制度。

加强技能型劳动力培训，提高劳动力素质，解决就业结构性矛盾。

“十一五”期间，新就业的劳动者参加培训率达到90%以上，城镇登记失业率控制在3%以内。

健全多层次社会保障体系。

完善社会保险制度，以非公有制企业从业人员为重点，逐步将流动劳动力、失地农民和灵活就业人员纳入社会保险覆盖范围，扩大社会保险覆盖面。

全面落实城乡最低生活保障和五保供养制度，实现应保尽保。

大力发展社会福利、社会救济、社会互助事业，不断完善优抚安置政策。

巩固殡葬改革成果，确保火化率达到100%.2、加强卫生、体育和人口工作健全公共卫生体系。

以公共卫生和农村卫生为重点，切实抓好疾病预防控制工作，完善新型农村合作医疗制度，进一步推进城镇医疗卫生体制改革，加强卫生队伍建设，建立健全突发公共卫生事件应急处理机制和疾病预防控制体系、医疗救治体系、卫生监督体系，加强对艾滋病、结核病等重大疾病的防治工作，提高公共卫生应急处理能力和人民群众健康水平。

支持薄弱地区农村卫生设施建设，完善农村卫生服务网络。

加强妇幼保健工作，切实保障妇女、儿童的合法权益。

加强中医药工作，扶持中医药企业发展，建设中医药大市。

开展卫生村镇创建活动，改善农村卫生环境。

2.2项目必要性分析

2.2.1XX市社会福利事业发展现状

全市共有各类社会福利机构87个，床位2620张，收养1918人；

已建成投入使用的“星光老年之家”115个。

存在问题：

大多数福利院、敬老院规模小、功能单一（以收养孤寡老人为主），可提供的社会福利内容非常有限，远远不能适应群众的社会福利服务要求，与省有关“各地级市、县（市、区）、街道、乡镇至少拥有一所综合性社会福利机构或社会福利服务中心”等要求差距仍较大；

“社区老年福利服务星光计划”水平偏低，配套不完善，服务功能较少。

2.2.2项目建设是解决XX市老年人养老问题，进一步发展XX市社会福利事业的需要

按照联合国的标准，60岁以上的人口超过10%就进入老龄化社会，而我国早在2000年就进入了老龄化国家。

“十一五”期间，我国60岁及以上老年人口持续增长，到2010年将达到1.74亿，约占总人口的12.78％，其中，80岁以上高龄老年人将达到2132万，占老年人口总数的12.25％。

2026年老年人口将超过3亿，2041年将达到4亿，与“十一五”时期相比老年人口增长速度明显加快，高龄化显著；

目前我国的劳动力抚养比为41%，其中老年人的抚养比为16.23%。

预计，到2025年以后我国的劳动力抚养比将超过50%。

老龄问题加剧，社会养老负担加重，养老保障问题突出，社区照料服务需求迅速增加，老龄问题的社会压力日益增大，对我国政治、经济、社会都将产生深刻影响。

最新统计数据显示，XX市全市老年人口愈68万，市区的老龄人口近7.5万。

由此可见，XX市区的养老问题比较突出。

《中国老龄事业发展“十一五”规划》提出如下目标：

进一步营造敬老、养老、助老和代际和谐的良好社会氛围，为实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐”的目标创造更为有利的社会条件。

在社会福利方面立足发展补缺型的老年社会福利事业，兼顾发展面向全体社会公众的普惠型的老年福利事业，以满足“三无”老人、低保老人、残疾老人、高龄老人和空巢老人的生活照料需求为出发点，在鼓励家庭成员为老年人提供服务的同时，加快建立以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充的老年人社会福利服务体系。

2.2.3项目建设是妥善解决XX市孤儿和弃婴残童安置工作，落实民政部、省民政厅实施“蓝天计划”的需要

为推动儿童福利事业的发展，民政部决定在“十一五”期间实施“儿童福利机构蓝天计划”，资助地级以上城市新建、扩建和改建一批儿童福利机构。

为实施“蓝天计划”，从2006年起，民政部每年从部本级福利彩票公益资金中拿出2亿元予以资助，地方民政部门留成的福利彩票公益资金应当将“蓝天计划”作为重点资助项目。

广东省民政厅决定在“十一五”期间实施“儿童福利机构建设蓝天计划”，资助地级以上城市新建、改建和扩建一批儿童福利机构。

从06年起，力争用5年时间在全国地级以上城市建立起集养护、教育、康复与一体的儿童福利机构。

XX市社会福利中心作为XX市区的福利机构，将重点解决孤残儿童的福利问题，是XX市政府解决儿童安置工作的一项重大举措。

2.2.4建设社会福利中心能解决当前和今后一段时间XX市的社会福利困难

目前，XX市社会福利机构仅有XX市社会福利院，建筑面积1200平方米，床位数30张，管理人员10人，远远不能满足XX市福利事业发展的要求，并且与国家民政部提出的每千名老人拥有床位数14.5张和文明城市每千名老人拥有床位数20张的要求相距甚远。

同时，我市作为著名侨乡，在床位总量设置上应充分考虑港澳台籍以及海外潮籍侨胞叶落归根、回乡安度晚年的实际，还应考虑接收安置市区的部分孤寡老人和离退单身老人、年老的劳动模范、年老的战斗英雄的情况。

综合考虑以上因素，XX市社会福利中心床位数设置应达到1000床。

综上所述，市社会福利中心建设项目是市政府为民办实事的项目之一，是政府的一项民心工程、德政工程，是社会文明进步的表现；

是经济社会和谐发展的需要；

是福利趋势发展的需要。

第三章需求分析与建设规模

3.1需求分析

3.1.1XX市社会经济发展状况

从2008年的统计数据看：

2008年全市GDP（生产总值）725.03亿元，比上年（下同）增长16.0%；

人均GDP12679元，增长14.9%。

第一产业增加值93.31亿元，增长4.8%；

第二产业增加值406.06亿元，增长20.9%；

第三产业增加值225.66亿元，增长12.0%。

三次产业结构演变为12.9:

56.0:

31.1。

年末全市户籍总人口641.24万人，比年初增加6.46万人。

年末常住人口573.73万人，其中，城镇人口260.24万人，占总人口的45.36%；

农村人口313.49万人，占总人口的54.64%。

全年出生人口9.17万人，人口出生率为11.33‰；

死亡人口3.19万人，人口死亡率为5.06‰；

自然增长率为6.28‰，出生人口性别比为106。

全市农民人均纯收入4926元，增长8.0%。

城镇居民人均可支配收入11757元，增长9.4%；

城镇居民人均消费支出9803元，增长8.2%。

城市居民家庭恩格尔系数为46.42%。

全年城镇单位在岗职工工资总额34.98亿元，城镇单位在岗职工年平均工资17126元，增长13.9%。

年末全市共有各类社会福利机构87个，床位2620张，收养1918人。

城镇各种社区服务设施250个，其中社区服务中心52个，全年服务2.34万人次。

全年发放最低生活保障资金10415.62万元，比上年增长44.3%，救助低保户4.71万户，计12.42万人；

发放救灾款物1150.49万元，救济了15.38万人次。

3.1.2广东省社会福利事业状况

广东省作为经济大省，十分重视社会福利事业，各地纷纷加大力度建设社会福利机构。

为借鉴其他城市的福利中心建设经验，在省民政厅的协助下，XX民政局组织规划设计部门和主要业务部门对以下几个社会福利中心开展了参观调研。

（1）南海社会福利中心

南海区社会福利中心是区内唯一的综合性省二级社会福利机构。

占地面积333000平方米，现有建筑面积23000平方米，床位700张。

中心按国家二级福利机构的标准规划，结合亮丽高雅的园林度假村公寓设计，环境清幽，空气清新。

中心文体娱乐设施齐全，方便老人、孩子及其家属、亲友开展丰富多彩的文娱康乐活动。

中心配备精干而亲切的中、高级职称的医护人员，具有丰富经验的厨师及营养师，为入住人员提供星级水准的贴心服务，是老年人休闲、娱乐、安享晚年的理想选择。

（2）三水社会福利中心

三水社会福利中心于2001年择址新建，按国家一级福利院标准建造，总投资3000万元，工程历时三年。

中心现占地面积35亩，建筑面积21000平方米，设置床位500床，其中老人床位400床，婴儿床位100床。

为了避免重复建设，整合原三水市福利院、西南敬老院、、迳口敬老院，全面提高区级福利机构的服务水平。

福利中心环境优雅，绿化率为48%；

房间宽敞明亮，人均居住面积达30平方米；

配套设施齐备，设有医疗门诊室、健身室、门球场、篮球场、卡拉OK室等；

每幢楼都设置了电梯、电视室、娱乐室、小区音响等，老人房间还设有应急呼叫系统。

中心集老人托养、老人康复、老人娱乐、残疾人康复、儿童福利院、光荣院、特教学校、临终关怀8大职能于一体，全面满足入住人员的不同需要。

（3）广州市老人院

广州市老人院是广州市民政局属下的福利事业单位，成立于1965年7月。

全院占地面积80565平方米，建筑面积29000平方米，现有床位900张（其中病床457张）。

主要接收广州市社会上孤寡老人入住安度晚年，同时也接收企、事业单位离退休人员等老人入院养老。

广州市老人院郭华萍在广州市钟落潭上水，与从化市太平镇交界，在广从公路旁