年产5万吨差别化涤纶dty丝生产线项目可行性研究报告书.docx
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年产5万吨差别化涤纶dty丝生产线项目可行性研究报告书
年产5万吨差别化涤纶DTY丝生产线项目
备案报告
XX市成沅轴承有限公司
第一章总论
第二章审办单位基本情况
第三章市场分析
第四章建设规模
第五章选址和用地
第六章项目建设方案
第七章总图布置和公用工程
第八章环境保护、消防、安全和职业卫生
第九章企业组织、劳动定员和人员培训计划
第十章资源利用与节能
第十一章项目实施计划
第十二章总概算
第十三章效果分析
第十四章结论
附图:
区位图、总平面布置图
第一章总论
一、项目概况:
1、项目简解
(1)项目名称:
年产5万吨差别化涤纶DTY丝生产线
(2)申办单位及法人:
申办单位:
慈溪市成沅轴承有限公司
法人代表:
阮益青
(3)建设性质:
新建
(4)所属行业:
化学纤维制造业
(5)投资总额:
项目总投资15000万元,其中固定资产投资10000万元,流动资金投资5000万元
(6)资金来源:
项目固定资金投资资金由企业自筹
流动资金商请开户银行帮助解决。
2、拟建地点:
慈东工业区
3、建设规模:
年产差别化涤纶DTY5万吨。
4、主要建设内容:
(1)新置设备82台(套)。
(2)新增建筑面积20207平方米(计算容积率面积为20207平方米),需征用土地2公顷。
(3)电力增容3000KVA。
(4)自来水增容每天20立方米。
5、建设工期:
项目工期:
项目建设期12个月。
6、预计经期效益
项目竣工投产后,新增年产5万吨差别化涤纶DTY丝,可新增销售收入8亿元、利润5000万元、税金及规费2565万元。
7、项目主要数据和技术经济指标,详见下表一。
主要技术经济指标
表一:
序号
项目内容
单位
数量
备注
1
项目总投资
万元
15000
其中:
固定资产投资
万元
10000
流动资金
万元
5000
2
建设规模
吨
50000
3
新增建筑面积
平方米
20207
计算容积率面积为20207
4
新增装机容量
KV
3000
5
电力增容
KV
3000
6
征用土地
亩
30
7
自来水增容
吨/天
20
8
新增劳动人员
人
75
9
项目建设期
月
12
10
新增销售收入
万元
80000
11
新增利润
万元
5000
12
新增税金及规费
万元
2565
13
总成本费用
万元
56750
14
静态固定资产投资回收期
年
5
15
保本点产量
吨
21750
二、项目提出的背景
1、差别化涤纶DTY丝的发展前景广阔
自从合成纤维问世以来,使传统的纺织工业发生了巨大的变化,由于合成纤维生产不受气候影响,且又不与粮食种植争抢耕地,因此发展迅猛,至上世纪末,合成纤维的总产量已超过了天然纤维的产量。
差别化涤纶DTY丝是合成纤维较高的几种产品之一,由于其仿毛、仿丝感强,看色容易,悬垂性好,且工艺成熟、价格低廉,故广泛应用于服装、装饰等布料的原料,旺盛的市场需求,为差别化涤纶DTY丝的发展提供了广阔空间。
三、项目建设的必要性
1、加盟制造加工业基地,建设新世纪的新慈东
慈溪市抓住杭州湾大桥建设的契机,实施以“三种文化育名城、五大基地托名市”的大战略,同时开发与宁波市交界的慈溪东部地区打造现代化的慈东工业区。
该区以“一心、一轴、二片”为空间结构,以杭州湾产业带为导向,以轻工业为主导,形成家电、纺织、五金、塑料、精细化工为主体,大规模、高层次、集约化的先进制造业基地。
差别化涤纶DTY丝是针织、服装面料的原料,它是熔体(切片)纺的深加工产品之一,在慈东工业区投资该项目,对于构建慈溪市先进特色制造业基地具有一定的推动作用。
2、加速形成杭州湾产业经济带,捺兴宁波北域-----慈溪东部地区。
慈东工业区在杭州湾南岸,正是史称的“三北”地区,素以经济发达、物产富饶著称。
杭州湾大桥的兴建,将环杭州湾崛起三条产业带-----沿海临港工业产业带、沿路高新技术产业带和沿湾工业产业带。
沿湾工业产业带正包含了三北地区,本项目在运营过程中,公司利用“振邦”、“卓成”等差别化涤纶POY丝为原料,经过加工成为差别化涤纶DTY丝,为织造企业提供原料,这样,连湾工业产业带自然呈现一条产业链,相互协作,共同发展,为振兴慈溪东部地区、宁波北域做出贡献。
3、加快两个市场开发、发挥经济金三角的桥头堡作用
上海作为长江三角洲15个都市圈的核心,将建成为国际经济、金融、贸易和航运中心,而杭州湾新区、慈东工业区将成为宁波接轨上海融入经济金三角的桥头堡。
他们的重要地位和优势正吸引着国内和国际的目光,许多著名企业、跨国公司纷至沓来,资金、人才、技术都将会参与到开发的行列中来。
公司处在慈东工业区的首期开发地段,通过杭州湾大桥到上海仅2小时车程,便捷的海、陆、空立体交通网络,先进的物流、信息系统可以从这里走向全国,联系全球。
第二章申办企业基本情况
一、企业概况
慈溪市成沅轴承有限公司成立于2002年,是一家主要从事轴承织造、销售的股份制企业。
但由于轴承行业存在污染大、劳动力多、利润少等缺点,企业决定另开发新的项目。
企业资金实力雄厚,为进一步壮大企业经济实力,获得更多的市场竞争机会,本公司通过充分的生产调研,决定借杭州湾大桥开工建设的大好时机,在我市区位优势正日益突出的慈东工业园区占地面积20000平方,投资年产5万吨差别化DTY丝生产线项目,以期获得更大的经济效益,为慈溪的经济发展作出更大的贡献。
第三章市场分析
一、市场需求预测
随着人们生活水平和消费水平的提高,人们对吃、穿、住、行的要求骑着深刻的变化,尤其对穿着越来越讲究,需求向高档方面发展。
由于天然纤维受到气候种植面积和单位产量的影响,其产量不可能增加很多,如我国棉花年产量一直在400----500万吨徘徊,羊毛基本稳定在26万吨水平,蚕丝稳定在84万吨,而合成纤维的快速增长改变了中国纺织原料的构成,合成纤维总比例逐步增加并超过了天然纤维的产量。
涤纶纤维以其仿毛、仿丝感强,着色容易,悬垂性好,且价格低廉,设备投入相对较低等特点,在其他合成纤维中独占鳌头。
差别化涤纶DTY丝为原料做成的服装,很受人们青睐,同时,它还用于装饰等方面,因此,差别化涤纶DTY丝的需求量相当大,据统计在最近三年中,差别化涤纶DTY的年增长速度在22.1%,但市场偶有供应脱节现象,业内人士估计,由于全球年人均化纤消耗在7.5公斤,而我国年人均仅4.5公斤,固此,随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,化纤的需求还会打幅度的增加,所以差别化涤纶DTY丝具有相当大的发展空间。
二、供应状况
我市差别化涤纶DTY涤纶长丝已有一定历史,目前大约具有近50万吨(含普通级)的加工能力,但有相当一部分设备陈旧、工艺落后、效率较低、成本较高、质量较差、缺乏竞争能力,因此,不仅产量上
9
不去,市场也受到制约,常备绍兴、萧山等地产品取代。
本公司目前虽然有较先进的设备生产差别化涤纶DTY丝,但由于规模小,满足不了市场需求,在旺季时,来人、来函、来电要求供货者络绎不绝,常出现不应求的局面。
三、销售预测
1、销售计划与销售策略
(1)本项目于2011年4月完成,2011年开始生产,计划生产2.5万吨DTY丝,2011年底达产,即年产量达到5万吨。
(2)对项目产品的销售企业将采取以下措施。
A、选用的生产技术和设备,确保产品质量;同时,在项目试生产期间就全面推行IS09000质量保证体系,使公司管理与国际接轨,产品质量在国内处于先进水平。
B、强化售后服务,建立用户档案,定时进行走访,了解公司产品存在的不足之处以及时改进,与用户建立良好的关系。
C、加强内部管理,不断提高产品质量,努力降低消耗。
2、销售收入预测
差别化涤纶DTY丝目前平均售价为16000元/吨,因此,2011年可创销售收入40000万元,以后正常生产(达产)年间,可创销售收入80000万元。
3、销售费用估算
据企业现有财务分析和同行有关情况预测,本项目产品的销售费
用为销售额的2%,所以,正常生产年间的销售费用为1600万元。
第四章建设规模
一、拟建规模
年产差别化涤纶DTY丝5万吨
二、产品方案
根据我市需求情况,产品主要规格为75-450D,具体根据市场需求,以销定产。
三、主要原辅材料年需求量及采购
1、原辅材料并需求量
项目产品的主要原辅材料有差别化涤纶POY丝、油料,年需求量详见下表三
主要原辅材料年需求量
表三
名称
POY
油剂
单位
吨
吨
数量
50000
1500
2、采购
以上原辅材料在当地或江苏仪征均可采购,并已有固定供应方,能保证及时供应。
第五章选址和用地
一、选址
根据工业向区集聚的指导思想和城镇建设的有关要求,项目选址在慈东工业区。
该地块属于国有未利用土地;其四址范围:
东临宏盛化纤有限公司,西临B01号地块,南临B04号地块,北临规划40米道路。
占地30亩。
由于项目选址在围垦区,水电设施齐全,供应有保障;该地离329国道相距2公里,并有区间公路相连,交通运输便捷,满足建设工业企业的基本条件。
选址符合慈溪市城镇建设规划及没有违反土地利用总体规划。
二、用地
根据总图和生产工艺要求,本项目需新增建筑面积20207平方米,要求用地30亩,该地属于国有未利用地。
用地主要技术指标,详见下表
总平面主要经济技术指标
序号
项目内容
单位
数量
备注
1
厂区占地面积
㎡
20000
2
建筑面积
㎡
20207
3
建筑占地面积
㎡
9247.5
4
绿地面积
㎡
3960
5
容积率
㎡
1.01
6
建筑密度
%
46.2
7
绿地率
%
19.8
注:
企业内部行政办公及生活服务设施建筑面积及其用地所占比例。
1、企业内部行政办公及生活服务设施用地所占比例:
车间17384平方米,占总地比例86.03%
综合楼2823平方米,占总地比例13.97%
第六章项目建设方案
一、工艺技术方案
1、工艺方案选择原则
(1)应保证形成合力的生产规模;
(2)工艺方案必须能较好保证产品质量;
(3)应试保证各工序之间的合力衔接和工艺流程通畅、简捷;
(4)满足低消耗、高效率要求;
(5)主要工艺参数的选择应符合科学性和合理性要求;
(6)兼顾工艺流程的柔性安排。
2、工艺流程
差别化涤纶DTY丝的生产工艺流程如下图:
原料→原丝架→喂入罗拉→第一热箱→加捻器→第二罗拉→第二热箱→第三热箱→上油轮子→卷绕辊→成型→检验→入库
二、设备方案
1、设备方案选型原则
(1)主要设备与选定的建设规模、产品方案、技术方案相适应,满足项目投产后生产要求;
(2)保证设备之间的能力相互配套;
(3)设备质量可靠、性能成熟能保证生产和产品质量稳定;
在保证设备性能的前提下,力求经济合理。
3、设备配置
为保证产品质量、提高经济效益,本项目的关键生产设备拟从国内专业制造厂采购,其余生产设备以及辅助生产设备在国内择优配套。
本项目共新增设备82台(套),其中生产加工及辅助设备81台(套),检测设备1台(套)设备投资7000万元,设备清单详见附表五。
设备清单
表五单位:
万元
序号
设备名称
规格、型号
单位
单价
数量
金额
装机容量(KW)
制造厂家或地
备注
1
高速加弹机
YJ-950
FK6
- 配套讲稿:
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