02环境因素识别评价更新控制程序Word下载.docx
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部门自己进行时,应把环境因素识别、评价结果以书面形式报送至管理者代表和人力资源部。
5初始环境评审
5.1公司通过初始环境评审,应掌握公司当前环境状况,为建立和实施环境管理体系优先事项提供依据和数据。
5.2在资源可获得和评审范围确定的情况下,初始环境评审的内容应包括:
5.2.1识别组织使用的环保法律、法规及其他要求。
应分析公司目前获取、遵守、执行这些法律、法规和标准的情况以及相应的管理手段,列出不符合项清单。
所收集的法律、法规和标准应确认其为有效最新版本。
5.2.2识别公司环境因素及其重要性,包括;
a)在材料采购过程中环境因素。
如材料是否有毒有害、易燃易爆、易腐蚀、易变质、有异味,在贮存、搬运、加工、使用过程是否可能产生有毒有害物或中间体材料;
b)在制造过程中应考虑的环境因素。
如废水、废气、废料、噪声源、能源、资源的消耗等;
c)在公司当前产品销售服务中应考虑的环境因素。
如是否已经或将要受到法律法规的限制或禁止,产品本身是否含有有毒有害物质或对人体、环境造成伤害,产品在使用过程中和使用后是否会对人体造成伤害,对环境产生污染,产品最终成为废品时是否可回收,可利用以及可降解等;
d)识别潜在的环境因素。
在采购、制造销售过程,出现某些异常或紧急状态的情况,如停电、火灾等,公司活动或产品是否会产生不利的环境影响。
5.2.3检讨公司历史遗留的环境污染问题,尤其是基建、土建等的环境状况。
5.2.4调查相关方对公司环境状况的影响和观点,包括:
材料供应商、环保部门、废物、废料以及垃圾处理承包方,消费者反应,经销商意见等。
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5.2.5评估公司内部现有环境管理制度,组织机构、职责及其运转情况与适用程度及与GB/T24001-2004的差距。
5.3编制初始环境评审报告/危险源评审报告
初始环境评审后,由管理者代表组织编制报告,报告内容一般应包括:
5.3.1概况
a)公司成立时间、性质;
b)公司所处地理位置、占地面积、建筑面积、平面布置;
c)公司规模、人数、作息时间;
d)公司产品制造过程特点;
e)评审范围、小组组成、目的、时间。
5.3.2公司环境状况评价
a)法律法规及其他要求遵守情况(应列出法律与其他要求清单和问题清单);
b)材料采购;
c)向大气的排放;
d)向水体的排放;
e)废物管理;
f)土壤污染;
g)能源、资源的使用利用、消耗和浪费。
h)噪声、气味和视觉污染;
i)历史遗漏的环境问题;
j)相关方对公司环境状况的影响和观点;
k)公司环境管理现状;
l)市场竞争现状及趋势分析。
上述项目应包括优、缺点、机会及威胁的论述与评价。
5.3.3公司当前面临的重大环境问题与对策建议
应确定公司当前急需解决的重大环境问题,并列为公司实施环境管理体系的优先事项。
对这些环境问题应制定目标、指标、措施、预算,确定负责人、涉及部门和完成期限。
5.3.4附录
组织机构图、工艺流程示意图、厂区平面布置图、厂区位置示意图、法律与其他要求清单、环境因素登记表、现有环境管理文件清单、现有环境绩效证明资料清单。
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5.4环境因素识别、评价的步骤
5.4.1确定评审范围
在确定评审范围时,应考虑:
a)公司和(或)部门的管理权限;
b)公司和(或)部门的活动领域;
c)公司和(或)部门的现场区域。
评审范围应与公司建立环境管理体系的范围一致。
5.4.2成立评审小组
评审小组应由管理者代表任组长,成员可由内部人员、外部专家组成,内部人员包括来自生产、质量管理、研发中心、后勤保障、销售、采购、财务、行政、及人力资源的负责人和骨干。
评审前,小组成员应明确分工,并已经培训,具备所需知识和技能。
5.4.3制定评审计划
根据确定的评审范围,列出评审项目、明确责任人、完成期限及输出资料。
评审力要简单、突出重点。
5.4.4收集信息
在实施评审前,小组成员应根据分工收集相关基础资料,信息收集可采取文件、面谈、实地检查、测量等方式。
5.4.5环境因素识别
5.4.5.1公司可从下述途径识别环境因素:
a)从公司的活动、产品和服务中识别环境因素;
b)应包括可控制和希望施加影响的环境因素,体现生命周期思想;
c)识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和六个方面:
——三种状态,即:
正常的运行条件、异常运行条件(如启动、关闭、检修)以及可合理预见的紧急状态(如火灾、环保设施失效等事故)所伴随的潜在的重大环境影响。
——三种时态,即过去(历史遗留的环境问题)、现在(现场的现有的污染及环境问题)、将来(产品出厂、计划中的活动可能带来的问题和将来潜在的法律、法规和其他要求)。
——八个方面,即:
向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放(加热、辐射、振动、噪声等),废物和副产品物理属性(如大
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小、形状、颜色、外观等)、当地其他环境问题和社区问题(如噪声、绿化等)。
5.4.5.2公司推荐采用下述方法识别环境因素:
a)物料平衡分析;
b)生命周期评价;
c)检查表法或调查法;
d)专家评估法;
e)法规审核法;
f)现场检查法;
g)生产流程图法等。
5.4.5.3识别环境因素的结果通常应形成下述记录、资料:
a)法律与其他要求清单;
b)不符合法律与其他要求清单;
c)采购产品环境因素检查清单;
d)废弃物产生处置情况表;
e)使用化学品情况;
f)资源、能源消耗统计表;
g)环境因素识别排查表;
h)环境因素登记表。
5.4.6环境因素重要性评价
5.4.6.1人力资源部对公司环境因素进行评价,确定重大环境因素,并登录于“重大环境因素清单”(其中凡不符合有关环保法律、法规和标准及行业规定的均直接列入重大环境因素;
综合评分为A级的直接列入;
B级讨论后决定是否列入;
C级暂不列入),该一览表报管理者代表批准后发至各职能部门。
废水、废气、噪声、固废、事故方面环境因素的评价,按照《环境影响评分基准》(附录A:
程序的规范性附录)进行。
初步评价按两组评价因子分别评分:
a)第一组因子包括:
发生的概率m1、发现/预防的可能性m2、影响程度m3,分值为三个因子的乘积;
b)第二组因子包括:
法规的符合性n1、监控措施n2、事故/投诉n3,分值为三个
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因子的和(当“事故/投诉”栏中两种以上情况同时发生,以高分为准);
c)具体评分依据见《环境影响评分基准》。
5.4.6.2资源、能源消耗类环境因素评价分为以下三类:
a)消耗量大并且有减少可能,能带来比较显著效益的列为重大环境因素为A类;
b)消耗量大有减少可能,但效益不明显的列为B类;
c)消耗量小的列为C类。
5.5环境因素的更新
在法律、法规变更时;
组织进行新建、改建、扩建项目时;
以及有相关方要求等情况下,要及时进行环境因素识别评价,更新环境因素。
5.6重大环境因素的控制
对登记在“重大环境因素清单”中的重大环境因素的控制应在环境目标和指标以及环境管理方案中,或通过制定程序、作业指导书的方式来加以控制;
对因经济状况,技术条件等原因暂时无法实施的,要制订具体的实施计划。
重要环境因素应列为资源保证,运行控制、审核、管理评审的重点,以确保其受控,并能持续改进。
5.7记录的保管
环境因素识别评价过程中的相关记录由人力资源部归档保存,有效期限为3年。
6相关文件
《相关方管理程序》
《新项目环境&
职业健康安全评价程序》
7记录
序号名称编号保存部门保存期限
7.1环境因素/危险源排查表E&
OCX-4.3.1/ABJL-01人力资源部/相关部门3年
7.2环境因素/危险源评审计划E&
OCX-4.3.1/ABJL-02人力资源部/相关部门3年
7.3环境因素/危险源评审报告E&
OCX-4.3.1/ABJL-03人力资源部/相关部门3年
7.4环境因素识别评价表E&
OCX-4.3.1/AJL-01人力资源部/相关部门3年
7.5重大环境因素清单E&
OCX-4.3.1/AJL-02人力资源部/相关部门3年
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附加说明
本程序由资源有限公司提出。
本程序由人力资源部归口。
本程序起草人:
本程序审核人:
本程序批准人:
本程序发布日期:
2009-08-15
本程序实施日期:
附录A(程序的规范性附录)环境影响评分基准
第一组评价因子及评分标准
发生的概率m1分值
发现/预防的可能性m2分值
影响程度m3分值
经常发生,(每日不低于1次)5
不可发现(不可预防)5
影响严重(影响到公司外,附近居民受到严重影响)5
发生的可能性大(每周、月发生)4
难以发现(突发偶发较多,难以预防)4
影响大(影响整个公司,公司大多数员工严重影响)4
有发生的可能(每季度)3
可发现/可预防、尚无措施3
影响一般(影响到公司部分区域,个别部分员工严重影响)3
发生的可能性小(每间隔两年最多发生一次)2
易发现、易预防2
影响小(仅限于排放点附近少数员工受到影响)2
根本不会发生1
有经常性预防措施1
根本没有影响1
第二组评价因子及评分标准
法规的符合性n1分值
监控措施n2分值
事故/投诉n3分值
超标/违规12
无3
发生过环境事故未采取措施12
偶然超标/违规6
有0
发生过环境事故采取了措施6
在标准内/符合规定3
公司外投诉3
没有规定0
公司内投诉1
未发生事故0
综合评分等级对照表
n=n1+n2+n3
m=m1×
m2×
m3
第二组分值
27~12
11~8
7~4
3~0
第一组分值
125~37
A
B
36~18
C
17~9
8~1
E&
OCX-4.3.1/ABJL-01资源有限公司
环境因素/危险源排查表
区域/部门
检查时间
检查人
陪同人
序号
产品/过程/
服务/项目
检查情况
存在哪些环境
因素/危险源
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
保存部门:
人力资源部/相关部门保存期限:
3年
OCX-4.3.1/ABJL-02资源有限公司
环境因素/危险源评审计划
暂无固定格式
OCX-4.3.1/ABJL-03资源有限公司
环境因素/危险源评审报告
OCX-4.3.1/AJL-01资源有限公司
环境因素识别评价表
序号:
活动/产品/服务
环境因素
状态
时态
污染物主要成分
环境影响
评价结果
大气
水
体
废物
土壤
能源
资源
其他
M=m1×
N=n1+n2+n3
评价
等级
人力资源部/相关部门保存期限:
OCX-4.3.1/AJL-02资源有限公司
重大环境因素清单
序号:
活动点/工序/部位
环境影响
时态/状态
管理部门
管理方式
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- 关 键 词:
- 02 环境 因素 识别 评价 更新 控制程序