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学校财务管理;
内部审计工作。
3
各项经费使用;
绩效工资分配工作。
4
学校招生;
学籍管理工作。
5
学校物质采购;
小型建设或维修;
固定资产、流动资产管理。
6
特困学生资助的推荐认定与资金和物品的发放管理。
7
规范办学行为,治理乱收费工作。
部门负责
人签字
主管领
导签字
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表二
学校后备干部培养、推荐
权力运行流程图
办学条件审核流程图
风险点1:
确定人员时,任人唯亲,导致滋生腐败。
风险点2:
条件不够,收取好处,硬性推荐、提拔。
教职工评优晋职
评先进、晋职称收取好处,导致不公正、不廉洁行为发生。
教师培训和考核
对教师业务水平情况了解的不够充分,定位不准确或安排不具备条件教师外出培训;
对教师考核不公正。
学校财务管理
在学校购买备品材料过程中,吃拿回扣,为个人谋取私利。
财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。
学校内部审计
没有严格履行方案,执行中出现偏差。
票据不符合要求,盖章不清晰。
风险点3:
工作疏忽,缺少具体人员的签字。
学校各项经费使用
购买物品时没有按照至少两个人经手的规定,滋生腐败现象。
发票和物品不符,钱、票、物不一致。
绩效工资分配
考核工作中存在优亲厚友等违规现象。
在形成结论时,不严格执行考核制度或有偏袒和照顾等不公平现象。
学校招生
招收不是本学区的学生,收取好处。
材料有弄虚作假的现象。
学校学籍管理
.
风险点2
.
编班时不公平、不公开。
分班时没做到两先一抽。
不严格、不认真地审查学生的转学、休学、借读条件,有弄虚作假的现象发生。
有人情关系,选班有金钱交易。
风险点4:
对毕业生的具体情况,不严查、不严管。
学校物资采购
.
方案制定不严密,导致采购点有倾向性。
在采购中多开或虚开发票。
签字不规范齐全。
发票和物品不及时上账,钱、票、物不一致。
固定、流动资产管理
使用时无记载或记载不准确。
不符合报损条件。
学校小型维修
施工方选择不规范。
验收不规范、不细致。
资助学生的推荐认定与资金和物品发放管理权力运行流程图
为获取资助,弄虚作假,托人说情。
代人冒领,受资助学生没有得到资金或物品。
学校收费
财务室收费
超范围审批。
出现搭车收费或扩容收费现象。
部门图表三
部门廉政风险排查登记表
******填表日期:
部门
名称
及职务
(校长)
部门风
险等级
高
部门权
力事项
教师的培训和考核;
内部审计工作;
绩效工资分配工作;
学籍管理工作;
固定、流动资产管理;
特困学生资助的推荐认定与资金和物品的发放管理;
风险类别
风险点描述
风险等级
中
低
权力行使
(权力配置)风险
1、评先进、晋职称、提职务收取好处,导致不公正、不廉洁行为发生。
2、违反规定,收人情学生,收取好处。
3、在学校购买备品材料过程中,吃拿回扣,为个人谋取私利。
4、财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。
5、坐收、坐支、截留收入不入账,私设“小金库”。
6、违规发放津贴、补贴和奖金。
√
业务流
程风险
1、在学生帮困、助学等方面,利用职务,违反公平、公正、公开原则。
2、以组织活动为名,公款消费,虚报开支。
3、在教师推优评先、培训、评聘等方面,不出于公心,出现“厚此薄彼”的现象。
4、学生收费时有搭车收费问题。
5、强行推销、统一代办学生学习用品和教辅资料。
6、不按照规定,预算、支出管理不够规范,核定的项目经费支出存在随意性。
7、单据审核把关不严。
8、公用经费不合理使用。
制度执
行风险
1、在学校重大事项研究讨论过程中,民主决策、民主议事不够,存在个人主观臆断,出现谋取私利,给学校造成严重损失。
2、招生工作中,违反相关规定,收取好处。
3、违反财务管理规定,出现以权谋私、侵占公款的现象。
4、监督机制不完善,力度不够,导致滋生腐败。
部门图表四
部门廉政风险排查民主测评统计表
******填表时间:
部门名称
参加民主测评人数
12
风险点
测评意见
票数
准确
不准确
民主测
评结果
部门图表五
部门廉政风险排查组织审核表
******填表时间:
审核项目
审核意见
权力事项是否齐全
是
权力运行流程图是否清晰、齐全
廉政风险点排查是否全面
廉政风险点等级评定是否准确
部门风险等级评定是否准确
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室责任人签字
部门图表六
部门廉政风险防控措施登记表
******填表日期:
校长
部门廉政风险防控措施
7、在学生帮困、助学等方面,利用职务,违反公平、公正、公开原则。
8、以组织活动为名,公款消费,虚报开支。
9、在教师推优评先、培训、评聘等方面,不出于公心,出现“厚此薄彼”的现象。
10、学生收费时有搭车收费问题。
11、强行推销、统一代办学生学习用品和教辅资料。
12、不按照规定,预算、支出管理不够规范,核定的项目经费支出存在随意性。
13、单据审核把关不严。
14、公用经费不合理使用。
15、在学校重大事项研究讨论过程中,民主决策、民主议事不够,存在个人主观臆断,出现谋取私利,给学校造成严重损失。
16、招生工作中,违反相关规定,收取好处。
17、违反财务管理规定,出现以权谋私、侵占公款的现象。
18、监督机制不完善,力度不够,导致滋生腐败。
1、加强学习,坚持依法治校。
2、树立全局意识,充分发扬民主,坚持重大问题,集体研究,集体决定。
3、按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度,自觉接受全校师生监督。
5、4、严格按程序、制度办事,实行校务公开。
6、5、加强党员干部的廉政教育和管理,筑牢拒腐防变的思思想防线。
6、加强各职能部门的管理,建立廉洁自律长效机制,预防任何不廉洁行为发生。
7、严格遵守财务管理制度。
8、实行物品采购公开,严格按要求规定办事。
9、考核做到公平、公正、公开。
10、资助学生前做到实地踏查,多方调研,对真正困难学生进行帮助。
11、严格落实收费制度,执行收费标准。
领导小组办公室审核人:
1.防控措施是否对风险点全覆盖(是)。
2.防控措施是否有针对性、操作性(是)
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