最新服装企业年度经营计划书汇编Word文件下载.docx
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第四章.年度工作行动计划简述
第五章.达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路
5.1生管系统
5.2人力资源系统
5.3物流系统
5.4IT信息管理
5.5财务系统
5.6组织管理系统
第六章.公司资金流预算和监控规划
6.1物流与资金流的规划
6.2年度重点收支项目预算
6.3公司年度费用点控制
第七章.规划报告的相关文件或附件
年度经营规划报告
一、2012年市场预测和经营方针
2011年下半年,国内宏观经济不理想,居民消费增速开始减慢,消费力明显降低。
通过对服装行业的调查,2011年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。
我司整体商品动销仅为**%,约有**%商品直接积压在终端店铺。
结合其它品牌销售形势,反映出进入2012年的初始经济大环境的疲软态势。
我们通过市场调查发现,2012年童装的行业竞争形势愈加严峻:
1、80后的童装消费群体未来三年将成为童装市场的消费主流——80后妈妈体现出如下特征:
对价格不敏感,对时尚度、舒适度要求高。
2、知名童装加速扩张,国内大装品牌大部分切入童装市场,占据了百货商场、一二级城市街铺的主流渠道,并在年内广告的造势,对我司的品牌经营压力愈加增大。
我司现有店铺以社区店为主,品牌知名度以及美誉度不足,已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。
在这种态势下,公司认真审视自身的优、劣势和经营情况,重新确立品牌的市场定位——一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈,未来将成为公司的主流渠道,改变以往社区店为主的渠道布局。
因此,公司2012年度的经营方针确定为:
提升品牌知名度和美誉度,强化终端视觉表现力;
围绕核心店铺动销率的提升,提升单店盈利水平,促进资金的良性回笼,保证企业的平稳发展。
接下来,将以这一阶段性的指导思想,阐述2012年的各项营销规划、管理活动的经营思路。
二、2012年公司经营目标
(一)核心经营目标
2012年,公司核心经营目标为:
1、年度销售**
2、年度销售回款**
3、年度毛利润**
商品毛利率分配:
……
4、年度总费用控制**万元,利润率控制为*%,利润额为**万元:
费用预算:
管理费用**万元,营运费用**万元,商品折损**万元。
5、直营市场利润额**万(*%利润率),电子商务利润额**万元(*%利润率),合计**万元。
此利润额做坏账提留准备。
(二)销售目标细分
1、2012销售总指标
销售目标细分表(单位:
万元)
项目
年度
目标
第一
季度
第二
第三
第四
库存
销售
占比
直营中心
营销中心
合计
2、按区域市场细分期货销售指标
销售目标细分表(单位:
区域
费用
预估
费用率
上述销售目标的分解,按报告附件《2012年度销售目标分解表》执行(直营中心&
营销中心)
(三)经营管理目标
1、生管管控目标:
2、研发管控目标:
3、营运管控目标:
4、采购管控目标:
166.11—6.17期末总复习5、直营管控目标:
6、人力行政管控目标:
(2)顶点式:
7、财务管控目标:
六、教学措施:
8、物流公司管控目标:
9、IT部管控目标:
10.圆内接正多边形三、主要经营策略
125.14—5.20加与减(三)4P68-742012年度主要经营策略将从商品的风格创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。
③tanA不表示“tan”乘以“A”;
(一)市场策略
1、调配公司内部所有资源,以市场需求为导向,支持前端销售部门的业绩达成。
2、通过顾问团队提供的盈利模式,全部区经、督导、直营经理、直营督导在广东直营店铺的实操训练,提炼出当季的盈利模板,通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制,进行推广,有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。
②平方关系:
③商数关系:
3、通过每季单店盈利模式的固化实施,将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。
三角形内心的性质:
三角形的内心到三边的距离相等.(三角形的内切圆作法尺规作图)4、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场,以“发展优质加盟客户和优质区域代理客户为核心方向,做好公司的基本盘面建设。
5、2012年,公司强势进驻已有一定盘面的省份及直营省份的一二线商场,作为品牌形象提升的另一核心策略.
(二)商品策略
1.商品的风格调整:
拉宽消费群,贴合80后主消费业态,错开与**、**品牌的直接对抗竞争。
<
0<
===>
抛物线与x轴有0个交点(无交点);
2.围绕企业商品力的提升,将对企业现有体系进行改造
(1)定义:
顶点都在同一圆上的正多边形叫做圆内接正多边形,这个圆叫做该正多边形的外接圆.(三)品牌策略
1、提升品牌终端视觉表现力
1)新开店铺质量管控:
2012年起,以“小城市开大店、大城市开多店”的策略,执行新开店审批流程,并加强开店店铺的施工质量,强化店铺视觉表现并严把开店的质量关。
2)调整品牌商圈。
目前我司店铺80%所在商圈为社区型商圈,“养店”费用与时间成本太高,严重影响单店的盈利,制约了品牌的发展。
2012年开始,公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟,以迎合品牌的重新定位。
3)提炼店铺陈列标准并复制推广,提升商品表现力。
2、展开广告投放与广告投放的配套工作,进行品牌塑造,聚焦推广
1)公司进行全国性电视媒体广告投放,进一步扩大品牌知名度与影响力。
2)2012年,计划在全国区域进行10次大型促销活动进行平面拉动,并全面更新全国专业市场的喷画,传递广告及招商信息。
(四)招商策略
采用广告招商、以商招商、网络招商、展会招商等手段,重点针对直营加盟客户及区域代理展开招商活动,拉升直营市场的基本盘,进一步加强公司未来的抗风险能力。
(五)新的事业平台搭建:
电子商务部
针对未来的消费习惯的改变,为公司平稳发展,2012年,公司对电子商务事业部从战略角度调整内部管理资源,支持新事业部的发展。
电子商务部以期货和库存货品为主经营业务,主体消化库存货品及库存面料,盘活资金,为青蛙皇子第二条核心渠道的发展搭建平台。
四、年度工作行动计划汇总简述
项目/月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
******
略
五、达成目标的各系统目标管理思路
(一)生产系统
1、根据公司制订的经营目标,产能评估如下:
夏季:
**
秋季:
冬季:
2、为令产品更具市场竞争力,2012年拟针对原有外协单位,及原辅材料供应商进行议价谈判,争取成本尽可能降低,并通过管理表单和季度目标考核加以实施管控。
3、2012年,公司对采购系统回厂时间的管控,应列为重点。
4、强调生管系统与营运系统搭建沟通平台,尽可能降低在仓库存。
(二)人力资源系统
1、梳理明确各部门岗位职能职责及工作流程。
2、重点围绕研发人才及销售人才的引进,同步建立此类人才的梯队培养机制。
3、建立并推行KPI考核管理体系。
按照“有计划、分步骤、可量化”的原则,由人力资源牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系。
按照分级管理、分层考核的原则,从2012年4月10日起,由总经办对公司各部门经理及营销、直营中心全体人员推行KPI考核机制,以确保主要经营目标管理的执行落实。
4、进行直营与电子商务两个系统独立核算的机制改革,保障核算有效实施。
5、2012年起,在公司内部推行企业“分享文化”,围绕其组织开展各项活动,固化成型公司文化。
6、2012年开始,结合国家劳动法与市场用人趋势,调整公司用人机制,完善各项管理制度,以期与国家及行业接轨。
(三)物流系统
1、退、发货流程的理顺制订,场地的规划、设施及人员的配置,可以有效保障2012年度营销区域、直营单店和电子商务的业务配合。
2、2012年,物流部除每季度实施盘点外,在日常工作中加入账实抽检核查环节,同时定期进行员工系统操作培训,以提高成品仓数据准确及时性。
(四)IT信息管理
1、通过IT知识的输出,从技能上为公司、代理商及加盟商提供系统业务支撑。
2、由总经办牵头,IT部将从2012年开始,着重关注系统在各相关岗位的应用,强化工作流程及数据链,跟进并落实相关岗位录入数据的准确性、及时性。
年内,也将根据公司的现状和实际需求,新开发一些功能模块,协助公司管理,提高公司管理水平。
(五)财务系统
2012年,财务中心将从原来的事后监督,变革为过程监督,并通过财务分析报表,对公司的经营管理提出建议。
1、完成新业务链(配发货业务)的各部门正常链接。
2、完成季度直营中心与电子商务部门的独立核算工作。
3、健全财务监测体系。
(六)组织管理系统
1、由总经办负责,2012年4月前,对各项经营目标进行层层分解,并与各级管理人员签订《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。
各级管理人员的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心,实施归口管理。
2、由总经办牵头,组织每月“经营目标达成情况例会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。
3、公司管理层将不定期进行市场走访调研,把握状态以及时修正方向、调整策略。
六、公司年度费用预算规划
1、物流与资金流的规划
预算项目
金额
2、年度重点费用项目预算
3、公司年度费用点控制
年度总费用控制**万元,费用点**%,利润率控制为*%,各费用项目如下:
1)管理费用:
**万元
2)营业费用:
3)货品折损费用:
(**万管理费+**万营运费+**万货品折损费)÷
**万元=费用点**%
七、规划报告的相关文件或附件
◢《年度公司组织架构(2012)》
◢《年度工作行动计划(各部门·
2012)》
◢《目标经营责任书(直营中心/营销中心·
◢《年度绩效考核办法(直营中心/营销中心·
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