质量标准化检查评分表Word文件下载.docx
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2.矿级领导和生产经营管理人员入井带班
制度;
3.事故隐患排查、治理、报告制度;
4.安全质量检查及跟踪处理制度、安全监
测监控联合值守制度;
5.安全办公会议制度;
6.安全目标管理及奖惩制度;
7.安全技术审批制度;
8.安全教育培训制度;
9.设备器材检查维修管理制度;
10.爆破器材使用管理制度;
11.入井检身和出入井人员清点制度
6
逐项检查
各种制度
及落实情
1、2、3
条有缺项或未落实到
位,本项不得分,4-11
条每缺
项或未落实到位扣
2
三
图纸
资料
(5)
煤矿应有下列图纸:
1.矿井地质和水文地质图;
2.井上、下对照图;
3.采掘工程平面图;
4.通风系统图和网络图;
5.井下避灾路线图;
6.井上、下供配电系统图和井下电器设备
布置图;
7.井下运输系统图;
8.瓦斯抽采系统图;
9.安全监测装备布置图;
10.排水、防尘、防火注浆、压风、充填
等管路系统图;
11.井下通讯系统图;
12.主要巷道布置图
查看图纸
《井上下对照图》、《采掘工程
平面图》、《通风系统图》三种图
纸每缺
种或发现图纸与实际不
符的本项不得分,内容不全或填
绘不及时
处扣
分;
其他图纸
每缺
种或与实际不符扣
安全管理质量标准化标准及考核评级办法(100
分)
一安全管理
四
操作
规程
和作
业规
程
各工种操作规程齐全。
采掘工作面均有
符合《规程》规定的作业规程,且符合工
作地点实际情况,并经总工程师(技术负
责人)审批。
作业规程内容符合相关法规
和标准,有针对性、可操作性,内容齐全、
整洁,图文清晰,保存完好,学习、贯彻
手续完备,有考核和签名。
施工及地质条
件变化时有补充措施。
维修作业点有符合
要求的安全技术措施
作业规程缺少
种该项不得分,
主要工种的操作规程每少
种扣
分,内容不符合要求
分,其他工种操作规程每缺少
种扣
0.5
分,维修措施缺
项或
内容不符合要求扣
五
矿用
产品
和安
全规
划、
费用
(9)
1.按规定使用有煤矿矿用安全标志的产
品;
需检测检验的矿用产品按要求送有资
质单位进行检测检验
3
按规定检
查标志和
检测检验
情况
发现一台(件)设备无煤矿矿
用安全标志或使用国家明令淘汰
禁止使用产品,该项不得分。
发
现
样使用产品未按要求送有资
质单位检测检验合格的,扣
2.井下各类标志牌齐全、清晰、准确
抽查
发现一处不规范扣
3.按规定提取和使用安全费用、安全风
险抵押金、维简费
查台帐及
有关资料
未提取该项不得分;
提取不足
或未按规定管理和使用的扣
4.年度灾害预防和处理计划、生产建设
长远发展规划、年度生产建设计划、安全
技术发展规划、安全技术措施计划等的编
制和贯彻落实情况
未编制该项不得分,编制内容
不全扣
未落实一项扣
六
上级
检查
落实
、
技术
建档
(6)
1.对上级的有关文件和指示精神、上级
现场检查提出的隐患和问题整改落实情况
4
查阅有关
文件和资
料管理,
现场检查
未贯彻落实指示精神,1
次扣
分,对上级检查提出的隐患和
问题未整改完善
次不得分
2.技术资料需建档管理,档案明确清晰
技术资料
不合格
0.5
七
停
产
整
顿
及
复
工
情
(8)
1.停产整顿情况。
检查资料
年度内被停产整顿
次该项不
得分。
2.开工和复工的方案、措施和上级验收
批准情况
年度内违反
次该项不得分
3.“三违”情况的检查
根据记录
和现场检
查
存在如下现象之一的,该项不
得分:
1、瓦斯超限作业的;
2、
无风或微分作业的;
3、未消除水
患作业的;
4、有突出预兆作业的;
5、存在其他重大安全隐患作业的
八
监
测
控
系
统
管
(12
1、煤矿应将安全监测监控系统主机或显
示终端设置在矿调度室内,实行调度指挥
与安全监测监控联合值守制度
安全监测监控系统主机或显示
终端未设置在矿调度室内,该项
不得分。
未实现联合值守的扣
2、煤矿应明确安全监测监控管理及维护
机构,配齐相应的系统维护人员(可入井)
:
设计能力
30
万吨/年及以下的矿井,系
统维护人员不得低于
3
人;
万
吨/年以上矿井,系统维护人员不得低于
人。
系统维护人员应熟悉“一通三防”、电
器控制、安全监控系统运行基本知识和电
脑操作应用技能,并经三级及以上煤矿安
全培训机构取得资格证书
及人数。
未设置机构该项不得分;
安全监测监控系统维护人员每
缺一人扣
安全监测监控系
统维护人员未取得培训资格证上
岗,发现一人扣
3、煤矿安全监测监控系统的主机必须双
机或多机备份,24h
不间断运行并有人值
班。
当工作主机发生故障时,备份主机能
在
5min
内投入正常运行。
统中心站应保证双回路供电并配备不小于
2h
在线式不间断电源。
中心站设备应有可
靠的防雷电接地装置。
安全监测监控系统
发生故障时必须立即处理
检查监测
监控中心,
系统维护
人员现场
操作演示。
无备份主机或备份主机不能正
常运行,该项不得分;
主机与备
份主机相互转换时间超过
5min,
扣
分。
未实现双回路供电扣
无大于
小时在线式电源扣
无防雷电接地装置扣
防雷电接地装置不可靠,扣
4、煤矿必须与本集团公司或所在县(市、
区、特区)安全监测监控系统联网
并操作。
未实现联网该项不得分;
实现
了联网,但检查时不能正常运行,
九
传
感
器
设
置
1、安全监测监控传感器的种类、数量、
安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等
应符合规定。
传感器示值准确
按照
《煤矿安
全规程》、
《AQ1029
—2007》
对照检查.
缺少一类传感器扣
分;
缺少一
台传感器扣
每发现一台传
感器安装位置不正确,扣
每发现一处电缆的敷设不符合要
求,扣
每发现一台示值
超差的,扣
2、采掘作业规程,必须对安全监测监控
设备的种类、数量和位置,信号电缆和电
源电缆的敷设,断电区域等做出明确规定,
并绘制布置图和断电控制图。
井下有采掘
机作业的,必须设置机载式甲烷断电仪或
悬挂便携式甲烷报警仪
依照
—2007》,
抽查《采
掘作业规
采掘作业规程未对传感器种类、
数量、位置进行明确的,该项不
得分;
规程中缺传感器布置图,
分,缺断电控制图,扣
采掘机未设置机载式甲烷断电仪
或未悬挂便携式甲烷报警仪该项
机栽式甲烷断电仪或便
携式甲烷报警仪不能正常显示,
程》。
发现一台扣
十
便携
式甲
烷检
(3)
按规定佩带便携式甲烷检测报警仪,便
携式甲烷检测报警仪示值准确。
有发放记
录
井下现场
检查。
每发现一人(次)未携带和使
用便携式甲烷检测报警仪,该项
不得分;
无发放记录及记录不全
无维修调校制度扣
每发现一台示值超差的,扣
十一
维
护
(13
1、建立安全监测监控设备的定期调试校
正制度,所有调校及测试均应建立记录,
报分管领导审阅;
安全监测监控设备每月
至少进行
次调试、校正;
每
7
天必须使
用校准气样和空气样调校
次,每
天必
须对甲烷超限断电功能进行测试
检查调试、
校正记录。
未建立制度的,扣
未定
期调试、校正的,该项不得分;
有记录,但记录不完整,每发现
一处扣
记录未经分管领导
长审阅签字,每发现一处扣
2、地面监测监控中心应建立以下台账和
记录:
(1)安全监测监控设备台账;
(2)安
全监测监控设备故障登记表;
(3)检修记录;
(4)
传感器调校记录;
(5)
中心站运行日
志;
(6)
安全监测监控日报;
(7)
甲烷超
限断电闭锁功能测试记录;
(8)安全监测
监控设备使用情况月报等;
(9)日报必须
有矿长和总工程师审阅签字
检查地面
监测监控
中心。
每缺一处扣
台账、登记、
记录、报表、日志内容不完整,
发现一处扣
日报无矿长和
总工程师审阅签字的,每发现一
处,扣
3、安全监测监控系统的分站、传感器等
装置在井下连续运行
6
个月~12
个月,必
须升井检修;
便携式甲烷检测仪和甲烷传
感器应定期送有资质的机构进行检测检验
检查检修
记录。
未按时升井检修及检修无记录,
该项不得分。
便携式甲烷检测仪
和甲烷传感器未定期送检的,发
台扣
基
础
资
料
(10)
1.建立支护质量和顶板动态监测分析、处
理制度,有记录资料。
分层开采必须有方案论证
一项无扣0.5分
分层开采未进行论证的该项不得
2.采煤区队坚持开展工作面顶板管理、规
程贯彻落实和安全隐患整改工作,每旬
组织工程质量检查
2.5
3.矿地测部门开展工作面地质及水文地质
预报工作,每月至少有一次预报,预报
必须经矿总工程师(矿技术负责人)签
字认可并向相关部门报告
资料不全不得分
4.有作业规程和管理制度
(1)作业规程必须符合规程规定和技
术规范要求,并能结合实际,指导现场工
作。
(2)从编制、审批、贯彻、实施有健
全的管理制度,并由矿总工程师(矿技术
负责人)每月至少组织一次复审,并有复
审意见。
(3)工作面支护设计根据类似工作面
矿压观测、地质资料进行科学计算。
(4)工作面有初次放顶、收尾、过地
质构造带、过老巷、采面安装、回收的专
项措施
缺少一项扣
5.支护材料有基础台帐(规格、型号、数
量及合格证等),有检修记录
一项无扣0.25分
6.定时(每小班三次)检查乳化液泵站压
力(压力≥18MPa)、乳化液浓度(不低
于
2﹪)、水质清洁、有检查处理记录
1.5
压力不够不得分
浓度不够扣
水质不符扣
无记录扣
作
面
(60)
1.三直:
煤壁、溜子、单体柱均成一条直
线。
单体柱柱、排距偏差均不大于±
100㎜。
炮道宽度不大于作业规程规定
200mm,不
小于
100mm
一处不符扣
2.一平:
顶板平整
不出现台阶下沉。
铰接顶梁接顶严实,炮道梁端至煤壁顶
板空顶高度不大于
200mm
3.采面支护
单体柱完好,不漏液、不卸载、无外观
缺损,活柱不低于
200mm。
支柱迎山有力,不出现连续
根以上迎
山角过大或退山。
单体柱初撑力
Ф80㎜
≥60KN,Ф100㎜≥90KN。
单体柱不得打在浮煤、浮矸上,必须有
防倒措施,三用阀应平行煤壁,注液口方
向保持一致。
底板松软时,单体柱要穿柱
鞋(钻底量≯100㎜)。
15
铁木混支的该项不得分
炮采工作面安全质量标准化标准及考核评分表(满分
100
二采煤
贴帮柱、前探梁数量及支设方式符合作
业规程规定。
铰接顶梁完好,铰接率>90%,严禁出
现单梁单柱、铁木混支。
炮道内顶梁水平楔数量齐全,与铰接顶
梁联挂。
及时挂梁,破碎顶板要掏窝挂梁,悬臂
梁到位,端面距≤300㎜。
在同一采煤工作面不得使用不同类型和
不同性能的支柱。
必须使用时,必须制定
安全措施并经矿总工程师(矿技术负责人)
批准
4.回柱放顶
切顶排支柱数量齐全,挡矸有效。
特殊
支护符合作业规程要求。
采空区出现局部
悬顶达
10㎡,必须加强支护,悬顶过大要
采取措施进行强制放顶。
放顶时按组配足
水平楔
5.采高
采高控制在作业规程规定的范围内。
保
持活柱不低于
6.爆破
放炮地点、警戒点有明显警示标志。
安
检员、放炮员、瓦检员必须专职且持证上
岗。
坚持“一炮三检查”和“三人联锁放
炮”制,一次装药一次起爆,雷管、炸药
必须分开存放。
必须使用水炮泥
一次装药分段起爆的该项不得分
7.防滑
倾角≥25°
时,刮板输送机有防滑装置,
有防止煤(矸)窜出刮板输送机伤人的措施。
8.端头支护
端头支护符合作业规程规定。
工作面上
下机头、机尾处正确使用
4
对
8
根长钢梁
支护
8
9.超前支护
上、下出口超前支护距煤壁
10m
范围内
打双排柱,10~20m
范围内打单排柱,并
符合作业规程规定。
超前
20m
范围内支护
完整,高度≮1.6m,人行道宽≮0.7m。
巷道
整洁。
单体柱三用阀、注液口方向应平行
巷帮,并保持一致。
有可靠的防倒措施。
铰接顶梁铰接率达到
100%
10.控顶距
控顶距符合作业规程要求。
进、回风巷
与工作面放顶线放齐
假
顶
和
煤
炭
回
收
上、中分层假顶工作面:
1.分层开采工作面铺设人工假顶符合作业
规程要求,及时灌浆洒水
一处不符不得分
2.分层工作面必须把分层煤厚和铺网情况
及假顶上冒落大块岩石(>2.0m
)记
载在(1:
500)图上
一处不符扣0.5分
3.分层采高按作业规程规定不得超过
±
4.不任意丢顶煤和留煤柱
一次采全高和底分层工作面:
1.回收率达到要求
一处不符扣1分
2.不丢顶、底煤。
(必须留时要有专项批
准的措施)
3.浮煤净(单一煤层和分层底层工作面在
2.0m
内浮煤平均厚度不超过
30mm)
4.不任意留煤柱
其
他
要
求
(20)
1.进回风巷断面不小于设计断面的
2/3,同时必须满足通风、运输、行人、
设备安装、检修的需要,支护完好
2.进回风巷安全设施齐全完好,其数量及
位置符合作业规程规定
3.进回风巷无淤泥、无积水、无杂物。
备、材料、工器具、堆放整齐,挂牌管
理。
电缆、管线吊挂规范。
临时水沟畅
通
4.各种图牌板(设备布置图、工作面支护
示意图、正规作业循环图表、避灾路线
图等)清晰、规范
5.备用支护材料的数量、规格符合作业规
程规定
6.电气设备完好,不失爆,按规定上架,
挂牌管理
7.胶带输送机机架、滚筒、托滚齐全完好,
不跑偏,并使用综合保护。
转载点喷雾
装置齐全可靠
8.行人跨越输送机的地点有过桥。
胶带输
送机机头、机尾、煤仓(溜煤眼)上口
必须有防护装置
得
(10
1.建立支护质量和顶板动态监测分析、
处理制度,有记录资料
分层开采未进行论证的该项不
2.采煤区队坚持开展工作面顶板管理、
规程贯彻落实和安全隐患整改工作,
每旬组织工程质量检查
3.矿地测部门开展工作面地质及水文地
质预报工作,每月至少有一次预报,
预报必须经矿总工程师(矿技术负责
人)签字认可并有材料向相关部门报
告
术规范要求,并能结合实际,指导现场
工作。
有突出危险的工作面严禁采用放
顶煤工艺。
全的管理制度,并由矿总工程师(矿技
术负责人)每月至少组织一次复审,并
有复审意见。
质构造带、过老巷、采面安装、回收的
专项措施
未消突采用放顶煤的本大项不
5.支护材料有基础台帐(规格、型号、
数量、合格证等),有检修记录
6.定时(每小班三次)检查乳化液泵站
压力(压力≥18MPa)、乳化液浓度
(不低于
2%)、水质清洁、有检查
处理记录
(60
煤壁、溜子、单体柱均成一条
直线。
单体柱柱、排距偏差均不大于
机道宽度不大于作业规程规定
200mm,不小于
铰接顶梁接顶严实,
机道梁端至煤壁顶板空顶高度不大于
单体柱完好,不漏液、不卸载、无外
观缺损,活柱不低于
根以上
迎山角过大或退山。
单体柱初撑力
Ф80㎜≥60KN,Ф100㎜≥90KN。
单体柱不得打在浮煤、浮矸上,必须
有防倒措施,三用阀应平行煤壁,注液
口方向保持一致。
底板松软时,单体柱
高档普采工作面安全质量标准化标准及考核评分表(满分
要穿柱鞋(钻底量≯100㎜)。
贴帮柱、前探梁数量及支设方式符合
作业规程规定。
铰接顶梁完好,铰接率>90%,严禁
出现单梁单柱、铁木混支。
机道内顶梁水平楔数量齐全,与铰接
顶梁联挂。
及时挂梁,破碎顶板要掏窝挂梁,悬
臂梁到位,端面距≤300㎜。
挂梁不得滞
后机组
10m(停机要及时跟上),不得在无
柱悬臂梁上再挂悬臂梁。
在同一采煤工作面不得使用不同类型
和不同性能的支柱。
必须使用时,必须
制定安全措施并经矿总工程师(矿技术
负责人)批准
特
殊支护符合作业规程要求。
采空区出现局部悬顶达
10㎡,必须
加强支护,悬顶过大要采取措施进行强
制放顶。
放顶时按组配足水平楔
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