年产5000吨丘北辣椒系列产品生产线技改扩建项目可行性研究报告书Word下载.docx

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从农业产业化发展到推动广大农民群众全面建设小康社会等都具有现实意义和深远的发展战略。

云南华灿工贸有限公司紧紧抓住国家西部大开发和云南省建设绿色经济强省、民族文化大省的历史机遇，结合国家AAA级普者黑景区的建设，打造文化产业品牌，集基地建设、旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体的工业、农业、科研、商业开发的生态、山水园林型现代综合性企业，以现代设备打造农特产品加工的升级换代，走“公司+基地+农户+文化旅游+市场”的农业产业化发展路子，以农特产品为支撑，推进科技含量高、市场份额大、经济效益好、资源优势得到充分发挥的新型工业化进程。

第一章　总论

第一节　公司现状及技改的趋势

云南华灿工贸有限公司前身是砚山县华泰工贸有限公司。

公司创史人刘自祥出身于丘北县曰者镇曰者街上，高中文化，自高中毕业后刘自祥回乡参加集体生产劳动三年正赶上全国农村家庭联产承包责任制改革，随后正直祖国改革开放，刘自祥就投身于农产品购销行业，从丘北组织收购辣椒到昆明、下关等省内市场销售，从小到大，从省内到省外，从国内到国外，逐步开拓了丘北辣椒市场，掌握了一定的市场规律，吸取了经验教训。

在九十年代末，砚山县人民政府在“323”国道小石桥建设“稼依辣椒城”，充分利用交通方便这一特点，将丘北辣椒乃至全州辣椒收集到稼依辣椒城统一批发销售。

刘自祥看准了这一优势，参加到了“丘北辣椒砚山市场”的购销队伍之中。

刘自祥带领全家到稼依辣椒城落脚后，通过几年的市场经济运作，于2004年3月17日正式组建了砚山华泰工贸有限公司，属非公有制企业，注册资金60万元人民币，主营辣椒加工、销售，兼营农副产品购销。

拥有职工66人，其中：

正式职工16人，季节工及临时工50人。

拥有资产总额2680万元。

年生产规模2600余吨，销售收入2340万元，利税总额320万元。

主产品辣椒圈、辣椒干主销美国、日本、韩国、墨西哥等国际市场及台湾地区，年均创汇50万美元，并获得了进出口经营权。

副产品主销天津、上海、湖南、昆明等国内市场，并与多数客商达成了长期供货协议。

刘自祥得知省、州、县三级政府对丘北辣椒产业的高度重视，全省统一打造丘北辣椒这一独特品牌，文山州又把丘北辣椒列为烤烟、三七之后的第三大支柱产业来抓，特别是以丘北辣椒为主的丘北工业园区建设被确定为全州四大工业园区，丘北县又被省上确定为全省40个培育工业强县扶持的消息后，决定打回丘北辣椒原产之地，充分发挥自己二十多年来积累的成功生产营销经验，在丘北组建云南华灿工贸有限公司，注册资金168万元，实施《年产5000吨辣椒系列产品生产线技改扩建项目》，为地方经济及工业强县战略作出贡献。

项目已被丘北县人民政府批准进入丘北工业园区建设（具体建设位置及总体规划见附图）。

第二节　技改项目建设背景及必要性

驰名中外的丘北辣椒，从明朝末年开始种植至今，已有350多年的历史。

由于肥沃适宜的土壤地域和长期的传统栽培方法，使丘北辣椒形成了地道的地方性良种。

“丘北小椒”其产品（干椒）具有个小、个体均匀、色泽鲜艳、油脂和维生素含量高，辣香味浓，口感好，适宜包装、加工、携带等特点。

丘北辣椒产品一直畅销不衰，颇受世人的赞誉。

据云南省进出口商品检验局检验，丘北辣椒维生素C含量高达89毫克—185毫克/100克干椒，是茄子的29.6—61.6倍，含脂肪13.1%，辣味素0.18%，辣红素8.5%，蛋白质17.98%，有机酸0.42%，胡萝卜素3.21毫克/100克,抗坏血酸2.6毫克。

这些人体必需的营养物质，远远高于椒类其他品种，具有促进食欲、帮助消化，增进血液循环、强健体格、防止感冒、减少脂肪、治关节疼痛、消食杀菌等食疗作用及美容功效，因此备受国内外消费者的青睐。

早在1983年就荣获国家对外经济贸易部颁发的优质出口产品“荣誉证书”。

产品长期出口美国、日本、斯里兰卡、马来西亚、新加坡、韩国、加拿大等国。

近年来，丘北辣椒继续保持良好的出口优势外，产品还销往湘、黔、川、粤、津、泸等省市。

由于丘北县具有丰富的土地资源和适宜的气候条件，辣椒种植规模大，产业化发展速度快，1999年底被国家有关部门命名为“中国辣椒之乡”。

丘北县委、县政府紧紧抓住国家实施西部大开发战略和云南省建设“绿色经济强省”的历史发展机遇，千方百计做强做大辣椒产业。

制定了一系列行之有效的优惠政策，成立了以县长为组长的辣椒支柱产业领导小组，组建了丘北辣椒研究所，开展“丘北小椒”提纯复壮、高产栽培、病虫害防治、新产品开发等研究。

“十五”期末，丘北辣椒种植面积达到15万亩，总产干椒2.5万吨，产值1.5亿元，特产税收达1000万元。

近年来在树皮乡主产区进行了万亩辣椒连片无公害科技示范，平均亩产达160公斤，使辣椒产业呈现出了较好的发展势头。

特别是中国加入世界贸易组织和国家实施西部大开发，给丘北椒农增产增收带来了新的发展机遇。

种植规模的不断扩大，丘北椒农是否增产增收，面对竞争激烈的国际国内市场，丘北辣椒是否能够占领市场，已经成为丘北县党政干部和广大椒农共同关心的首要问题。

在县委、县政府的大力扶持下，丘北县近些年来，先后创办了一批个体、国有、民营、私营企业，胖大嫂、红椒娘、辣椒王、一吃福、世霸辣等十一家辣椒系列产品进入了省内外超市，深受消费者的欢迎，基本形成了“公司+基地+农户”的产业化发展格局，建立了树皮辣椒交易市场和丘北西门辣椒交易中心及以辣椒为主的农特产品工业园区。

但真正创立名牌、品牌的企业还没有，具备精加工、科技含量高的企业或品牌还不多。

因而，云南华灿工贸有限公司提出的《年产5000吨辣椒系列产品生产线技改项目》是很有必要的。

他不仅对丘北辣椒实现深加工，创造名牌，而且对丘北辣椒占领国际国内市场、椒农增收、财政解困等将有重要意义。

第三节　区域经济地理概况

一、项目区域地理概况

丘北县位于云南省东南部，界于北纬23°

45′至24°

23′，东经103°

35′至104°

35′之间，东隔清水江与广南县毗邻，靠近广西；

南与砚山、开远接壤，临近红河；

西隔南盘江同弥勒、沪西、师宗相望，靠近昆明；

北与师宗县相连，接近曲靖。

全县国土面积4997平方公里，其中：

山区占82.1%，坝区占17.4%，水面占0.5%，耕地面积58万亩。

全县12个乡（镇），99个村民委，1251个村民小组，居住着汉、壮、彝、苗、回、白、瑶等民族，总人口45余万人，少数民族占61.4%，农业人口占总人口数的93.3%。

县境内最高海拔2502米是西部的舍得乡羊雄山，最低海拔782米，是羊街乡坝达村的弄位，高低相差1720米。

因海拔不同，小气候因地而异，有立体气候特征，属中亚热带高原季风气候。

大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，县城七月均温21.5℃，一月均温8.3℃，平均温度16.3℃，年降雨量1100—1300毫米，年日照时数1600—2000小时，年无霜期233—294天。

丘北属文山州壮族苗族自治州所辖，县人民政府驻锦屏镇，是一个农业县，粮食作物以玉米、水稻、小麦、陆稻、荞子为主，经济作物以辣椒、烤烟、花生、马芽花、油菜籽、亚麻为主，粮经比例是8：

2。

在新世纪的征途上，丘北县委、县人民政府紧紧抓住国家西部大开发，掀起新型工业化进程的历史机遇，依靠资源优势调结构，突出特色创亮点，制定出“以市场为导向，经济效益为中心，科技进步为动力，认真实施工业强县、旅游富县战略，加快培育烤烟、辣椒、畜牧业三大支柱产业，突出抓好特色经济及非公经济、基础设施建设、对内对外开发、科教兴县四大重点，努力实现农民增收、财政解困两大目标”的“1342”经济社会发展思路。

工作上突出四个重点：

即做强一区（普者黑旅游风景区）、建好一城（山水园林旅游县城）、壮大一群（以生物资源开发为主体的绿色经济发展产业群）。

始终坚持走可持续发展路子，用工业化来带动农业产业化、城镇化、现代化，突出工业强县、特色经济、科技创新三大战略，在加速经济增长的同时着力提高效益和质量，努力促进全县经济社会协调发展，加快小康目标的建设步伐。

二、项目提出的必要性

温家宝总理在十届全国人民代表大会第二次会议上指出：

“解决农业、农村和农民问题，是我们全部工作的重中之重”。

农业是国民经济的基础，农业是关联全社会的产业，解决农业中的问题，光靠农业部门是远远不够的。

农业的效益不仅体现在经济效益上，还体现在社会效益上。

中国入世后，中国农民第一次如此真切地呼吸着全球化的气息，第一次如此强烈地感受到国际化竞争的冲击。

关注农业新的发展，求解入世新的难题，我们为之张扬的莫非仅仅是一种道德关怀，更重要的还有不可漠视的国民经济的良好发展，还有不可忽视的数亿农民的根本利益。

巩固和加强农业基础地位，实现农民增收和农业增产，其重要途径之一就是发展农产品加工业等农村非农产业，推动农产品产业的建设，促进农业产业化经营。

作为农业产业化经营龙头企业。

应在全球化中共同发展、共同繁荣，应是龙头企业的共同追求。

因此，该技改扩建项目提出的必要性，就是帮助丘北农民提高从中获益的能力，帮助农民分享发展的机会，使丘北农民有望在充分发挥资源优势中迎来一次新的历史性飞跃。

因此，组建农业产业化重点龙头企业是很有必要的。

第四节　技改扩建项目的依据

一、产业优势依据

国家农业部指出，今后一个时期的中心任务就是全面加快绿色食品发展，不断增强绿色食品的产业优势、品牌优势、产品优势，发挥绿色食品在农业结构调整中的促进作用；

在农产品质量安全工作中的示范作用；

在带动农产品出口中的主导作用。

加快农产品开发，扩大总量规模和积极培育市场，提高品牌价值，实施确保质量，突出重点产品开发；

加快产业化推进；

以绿色食品品牌为纽带的企业+基地+农户“一体化”发展；

政府推动与市场拉动相结合的加速发展；

以促进农产品出口为主要目标的国际化等五个发展战略。

丘北县委、县人民政府积极与云南农业大学等科研院校联姻，在丘北辣椒原产地进行了丘北小椒品牌科技栽培实验示范、品牌保护等科技项目，二OO五年九月份省委副书记王学仁亲自带领省农业厅、省科技厅、省财政厅、省农大等单位领导深入丘北进行丘北辣椒产品专题调研，并对丘北辣椒科技示范、品牌保护等工作给予大力支持，提出在“十一五”期间全省种植以丘北辣椒品牌为主的辣椒产业达到150万亩。

紧接着文山州委、州人民政府的主要领导在十天内又组织两次丘北辣椒产业专题调研工作，州委、州政府决定把驰名中外的丘北辣椒作为文山州重点支柱产业来抓，作为全州的经济支撑点，决定“十一五”期间规划种植面积年均达到60万亩，同时抓好龙头企业带动战略，并给予重点扶持。

丘北县“十一五”期间年均种植35万亩，产量5万吨，产值4亿元。

二、文件依据

1、农业部重点推广项目（绿色食品）；

2、云南省人民政府关于《云南省农业产业结构调整意见的通知》；

3、《中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻＜中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见＞的实施意见》（云政发[2005]5号）；

4、云南省关于西部大开发建设“绿色经济强省”、“民族文化大省”的发展战略；

5、《中共云南省委、云南省人民政府关于走新型工业化道路实施工业强省战略的决定》（云政发[2003]21号）；

6、云南省财政厅关于印发《云南省财政扶持名特优新项目专项资金管理暂行办法》的通知；

7、《云南省新型工业化重点产业发展规划纲要》（云政发[2004]8号）；

8、《中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展若干问题的意见》（云发[2003]5号）；

9、中共文山州委、文山州人民政府《关于进一步加快工业经济发展的意见》；

10、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省企业技术改造贷款财政贴息资金管理办法的通知》（云政发[2005]141号）；

11、文山州人民政府印发《关于进一步加快企业技术进步工作实施意见》的通知（文政发[2002]82号）；

12、中共丘北县委、丘北县人民政府《关于大力发展个体私营经济的决定》；

13、中共丘北县委《关于成立辣椒产业领导小组的通知》；

14、《丘北县2005至2010年工业经济发展规划纲要》；

15、《丘北县辣椒产业“十一五”发展规划》。

第五节　技术改造研究的主要内容和范围

本项目可行性研究的主要内容和范围是：

1、产品方案与生产规模；

2、原料基地与市场预测；

3、生产工艺与设备选择；

4、建设条件与场址选择；

5、投资估算与资金筹措；

6、生产组织与企业管理；

7、财务分析与效益评价；

8、风险分析与研究决论。

第六节　主要设计方案和技术决定

一、生产规划及产品方案

根据市场需求与基地原料供应，考虑自身的经营综合能力，云南华灿工贸有限公司按照自有实力及生产经营管理的需要，特别是外商急需的品牌来确定生产规模及产品方案。

年拟定生产辣椒圈（丝）2000吨，辣椒碎2000吨，辣椒粉1000吨，辣椒米1200吨，辣椒角800吨，总产量7000吨，其中：

主产品5000吨，附产品2000吨。

年消耗基地辣椒干12000吨，其中：

生产辣椒圈、辣椒碎消耗辣椒干10800吨，生产辣椒粉消耗辣椒干1200吨。

二、生产技术决定

为打破丘北县辣椒生产企业在丘北辣椒系列产品开发上，只限于油辣椒、辣椒酱、辣椒面、全红辣、混合辣等成品或半成品的营销格局。

云南华灿工贸有限公司在生产技术方面，首先注重生产与学习相结合。

在生产经营过程中，边生产边积极加强与高校、科研院所“联姻”，借助“外脑”来加速科学技术创新的步伐，提高资源利用率，弥补自身人才缺乏、资金不足的缺陷。

其次是公司内部把有限的人力、物力、财力集中起来，及时把握国际国内科学技术的最新进展，进行技术不断创新。

再次是充分借鉴国际国内的先进技术，在原有技术基础上进行技改，使产品升级，提高市场竞争力。

这样，既可利用原有的资金、技术，又可节约大量研制经费，降低新开发产品的生产成本，提高公司经济效益。

第七节　投资总额与经济效益

一、项目总投资

项目估算总投资6640万元。

1、建设性投资4840万元；

2、铺底流动性投资1800万元。

二、生产总成本费用

项目年估算生产总成本费用11590万元。

1、固定成本费用2027万元；

2、可变成本费用9563万元；

3、经营成本费用11100万元。

三、销售收入及分配

项目建成达产达销后年实现销售收入15020万元。

1、税利总额3430万元；

2、利润总额2507万元；

3、国家税金1750万元；

4、企业利润1680万元。

四、财务评价及社会效益

1、增量投资利润率23.68％；

2、投资利税率44.66％；

3、盈亏平衡点32.64％；

4、社会积累率48.05％；

5、社会贡献率75.25％；

6、贷款偿还期4.81年（含建设期1年）。

第二章　市场预测与生产规模

第一节　市场分析和预测

一、市场分析

丘北辣椒富含蛋白质、糖分、维生素、氨基酸等多种人体所必需的营养元素。

食用丘北辣椒，具有促进食欲，帮助消化，增进血液循环，强健体格，防止感冒，减少脂肪，治关节疼痛，消食杀虫等食疗作用。

“丘北小椒”产品（干椒）具有个小、个体均匀、色泽鲜艳、油脂和维生素含量高、辣香味浓，口感好，适宜包装、加工、携带等特点。

民以食为天，中华民族更是有着悠久的饮食文化传统。

以辣椒为原料、辅料生产加工的制品，在人们的日常膳食和餐饮业中，占有独特的佐餐地位，特别是在川、滇、黔、湘等地区，餐餐必备，并是普通老百姓、工薪阶层的日常消费品，家家必备、餐餐均有。

其他省、市、区随着改革开放的不断深化，人才、人口的流转，辣椒制品的消费量也在逐年增加。

因此，国内均有广阔的市场。

在国际上，随着社会经济的不断发展，人们的生活水平也随着不断提高，人们的饮食地位也不断发展。

由于消费水平的不断提高，技术的逐步发展，对辣椒系列产品的需求更高，不仅需要科技含量高的制品，而且还严格卫生食品，讲究饮食花样。

轮切辣椒圈、辣椒碎的食用需求量在发达国家中的日本、韩国、美国等国家已经进入普通家庭，饮食方法多种多样。

二、市场预测

云南华灿工贸有限公司提出的《年产5000吨辣椒系列产品生产线技改项目》主要是按照国际市场需求而开发的。

轮切辣椒圈、辣椒碎主要需求量在日本、韩国、美国等国家，日本年需求量上万吨、韩国年需求量6千吨、美国年需求量近万吨。

公司已与日本客商签订了长年购销合同，年需求量1500吨，还有韩国、美国的客商也和该公司意向性签订了购销协议。

因此，公司拟定的年产4000吨辣椒圈、辣椒碎的销售市场是有保障的。

辣椒粉主要针对台湾及大陆国内市场，按公司近几年与客商签订的协议而制定生产方案及规模；

副产品辣椒米供给食用油脂生产辣椒米油；

副产品辣椒角可再加工成辣椒粉或供给油辣厂生产油辣椒。

人类要回归大自然，推动绿色革命的兴起，带动了天然色素的发展。

21世纪对食品的需求已非传统的概念，而是以科技要求和人类健康为根本，通过微分子学的研究，从健康角度来解决人类是靠吃药来获得健康，还是通过食物的营养及安全来保障健康。

这个问题，在世界上已经早己形成了先进的理念，饮用的都是精确食品，注重食品安全。

中国食品工业，特别是私营食品工业，大部分只注重产量，只要有产量，不顾质量，不顾食品卫生、食品安全，造成产品出口难、效益低的局面。

就中国食品工业的研究、开发水平，与世界先进理念没有多大差距，我们只要改变观念、认识自己，主动地融入世界潮流，就可以出奇制胜，在食品工业方面展示特色，勇往直前。

第二节　产品规模与销售方案

企业生产规模代表生产力各要素在企业的聚集程度。

生产规模和产品方案的确定，直接影响企业的生存发展和经济效益。

本公司根据对市场分析、市场预测的结果以及外商的需求规模，进行了不同产品方案或不同生产规模的技术经济比较，以及公司的建设规模、设计能力、基地原料供应、水电、运输、投资、周转等，结合自身和本地区综合生产能力，确定生产规模及销售方案。

一、技改产品规模

公司该项目提出的《年产5000吨辣椒系列产品生产线技改项目》，主要是针对国际市场的需求，拟定年生产辣椒圈2000吨、辣椒碎2000吨、辣椒粉1000吨、辣椒米1200吨、辣椒边角料800吨。

其中：

主产品5000吨，副产品2000吨，年产量7000吨。

在2000吨辣椒圈（丝）规模中，共分5个规格，1～1.5毫米规格的年产700吨，1.5～2毫米规格的年产700吨，2.5～3毫米规格的年产400吨，3.5～4毫米规格的年产100吨，4.5～5毫米规格的年产100吨。

在2000吨辣椒碎规模中，共分3个规格，10目规格的年产800吨，20目规格的年产600吨，30目规格的年产600吨。

二、技改产品销售方案

公司拟定的年产7000吨的产量，主产品5000吨，主要销往日本、韩国、美国及东南亚、南亚等国际市场及台湾地区，并与外商签订了购销协议，有多少产量发多少产量，直接在公司产地包装，10公斤一件。

附产品2000吨，主要销往国内市场，按客商需求量发货，必要时公司再建一条辣椒米油脂生产线，加大副产品的开发利用力度，提高资源利用率，走循环经济发展路子。

第三节　经营销售战略

销售是根据对实际和可能的市场特点进行不断观察和分析而采取的一种战略。

然后通过一系列的营销手段，根据公司的能力，订立购销合同，以销定产，确定生产规模，出售产品，满足用户需求，实现产品的价值，达到经济效益的实现。

中国已正式加入世界贸易组织（WTO），对社会主义计划经济过度到市场经济的中国来说，入世后又成为新的出发点。

作为私营企业这样脆弱的小型企业，面对风云变化、竞争激烈的国际国内市场，应积极采取应对策略趋利避害，充分发挥其在国民经济中的重要作用。

加入WTO后，意味着130多个世界贸易成员国将对我国开放，我们必须改变传统经营观念，实施优势战略，变丘北辣椒资源优势为市场优势，树立参与国际竞争、按国际经济贸易法则维护自己的合法权益的观念；

树立外向型市场经营竞争、注重产品质量、服务素质、尊重知识分子、人才利用的观念；

树立依靠信息进步决策、不断创新的理念，强化科技和创新意识；

树立开放的现代意识、超前的服务理念、灵活的经营头脑、务实的思维模式，强化市场经济手段开发丘北辣椒优势资源。

一是实施品牌战略。

丘北虽然有10余家从事丘北辣椒加工企业，但大部经营水平低，产品生产工艺传统老化，科技含量低，甚至没有。

入世后，面对发达国家的科技型产品大量进入我国市场，象我们这样的企业，将面临着倒闭的威胁。

因此，在丘北辣椒制品方面必须有创新、实施名、特、优、新品牌战略。

充分利用自身小巧灵活的机制，把握好丘北辣椒资源优势和农村劳动力充足的优势，找准当地产业在国内国外市场的位置，选择好市场规模小、品种少，又具有名、特、优、新的产品开发。

选择大企业、实力强的企业不愿意涉足的空白领域，开发市场需求量大的产品，并将营销网络扩大，力争在某一特定的市场缝隙中坐上头把交椅，变品牌为名牌，用小产品创造大名牌，做出大文章。

二是实施科技战略。

在丘北辣椒产品加工上，主要存在的问题是科技含量低，附加值不高。

加入WTO后，我国具备并获取国际信息的资格，这有利于消除发达国家对我国科学技术的封锁，也有利于我们企业引进国外高新实用技术和先进设备，从而改变丘北辣椒制品科技含量低，附加值不高的被动局面。

因此，该公司提出的丘北辣椒新科产品生产线技改项目，首先是注重生产与学习相结合，经过几年来存在的加工技术问题，采取边生产总结边积极加强与高校、科研院所“联姻”，借助“外脑”来加速开发丘北辣椒科学技术创新的步伐，提高资源利用率，弥补自身人才缺乏、资金不足的缺陷。

其次是引进高新技术、设备，浸提食用椒油脂科技含量高的精新产品，打破丘北辣椒在加工上只限于油辣椒、辣椒酱、全红辣、混合辣等成品或半成品几十年来的营销格局。