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4.变更工期报审表(SXMB8)
5.工程进度分析统计
6.二级网络施工进度图
施G04
图纸会审及变更管理
1.施工图设计交底纪要、记录
2.施工图预检记录(SJSB2)
3.施工图会见纪要
4.洽商记录
5.设计变更审批单(SJSB+1)
6.现场签证审批单(SJSB+2)
7.设计变更联系单(SJSB+3)
8.重大设计变更审批单(SJSB+4)
9.重大签证审批单(SJSB+5)
造价管理
10.设计变更单及工程联系单汇总(SZJB5)
11.工程设计变更执行报验单
12.材料、零部件、设备代用审批
施G05
8404
业主、监理文件
1.建设单位建设管理纲要(SXMB3)
2.质量通病防治任务书
3.工程创优规划
4.业主其他文件
不归当
5.监理工作联系单及回复
6.监理工程师通知单及回复
7.工程暂停令(JXMB10)及回复
8.工程复工申请表(SXMB19)
9.其他监理下发文件
施G06
企业资质、人员资质管理
1.施工项目部成立发文的通知(SXMB1)
2.施工项目部管理人员资格及报审(SXMB2)
3.试验(检测)单位资质及报审表(SZLB7)
4.分包单位资质及报审表(SZLB8)
5.主要材料供货商资质报审(SZLB9)
6.特殊工种/特殊作业人员报审表(SZLB17)
施G07
计量器具管理
1.计量器具台账(SZLB5)
2.主要测量计量器具/实验设备检验报审表(SZLB6)
施G08
管理体系、制度,技术标准
1.程序文件
2.作业手册
项目管理安全管理质量管理造价管理技术管理
3.施工项目管理制度清单
4.施工安全管理制度清单
5.施工质量管理制度清单
6.施工造价管理制度清单
7.施工技术管理制度清单
8.工程项目技术有效清单(SJSB+6)
施G09
合同管理及协调文件
1.中标通知单
2.投标文件
3.施工合同(XM4)
4.加工设备材料需求计划报审表(SXMB15)
5.加工设备材料需求计划
6.乙共材料需求计划(SXMB16)
7.施工项目部的人员使用计划
8.停电申请联系单(SXMB9)
9.工程施工需主网配合停电计划表(SXMB10)
10.工作联系单(SXMB20)
施G10
收发文登记
1.文件收发记录表(SXMB22)
2.收发文台帐
3.图纸收发登记表(SJSB6)
4.工程变更收发登记表(SJSB7)
施G11
会议记录及问题反馈
1.会议记录(SXMB21)
2.会议记录问题执行情况反馈表(SXMB24)
施G12
施工日志、周报、月报
1.施工日志(SXMB11)
2.施工周报(SXMB12)
3.施工月报(SXMB13)
施G13
施工报告、总结及评价
1.质量汇报(阶段施工质量情况汇报SZLB4)
2.安全汇报
3.月安全信息报表
4.施工项目部标准化工作开展情况及其实际效果评价打分表
5.施工项目部标准化工作开展情况及其实际效果评价打分汇总表
6.其他专题报告及汇报
7.工程总结(SXMB26)
8.技术标准问题及标准间差异汇总表(SJSB1)
施G14
教育培训
1.培训计划
2.培训记录
3.培训需求(报公司)
4.考试
施G15
质量检查、活动及质量事故
1.施工现场质量管理检查记录
2.过程质量检查表(SZLB26)
3.工程质量问题处理单(SZLB27)
4.工程质量事故报告表(SZLB29)
5.工程质量问题台帐(SZLB32)及闭环记录
6.质量活动记录(月或随机)
施G16
QC活动
1.QC活动原始资料
2.QC活动过程资料
3.QC活动申报资料
4.QC活动成果
施G17
造价管理资料
1.资金使用计划报审表(SZJB1)及编制说明、资金使用计划(根据清单报价子目计算的工程款使用计划)
2.有关造价基础资料
3.施工图预算
4.工程预付款报审表(SZJB2)
5.工程进度款报审表(SZJB3)
6.索赔申请表(SZJB6)、索赔材料及相应索赔费用结算资料
7.工程竣工结算工程量确认书(SZJB7)
8.工程竣工结算报审表(SZJB8)
施G18
安全生产责任及目标
1.安全生产责任书(或经济承包合同中有关安全生产指标)
2.安全技术操作规程
3.管理人员责任考核
4.安全目标及分解
5.责任目标考核
6.责任目标考核规定
施G19
安全措施、制度
1.施工安全管理及风险控制方案报审表(SAQB2)
2.安全文明施工报审表(SAQB4)
3.施工项目部安全管理台帐目录(SAQB8)
4.安全施工措施交底记录(SAQ-TZh-002)
5.安全技术措施计划实施登记表
6.其他专项安全措施
7.安全管理制度清单(附相应报审及制度)
8.安全有效文件清单(有关安全法律、法规、制度、规程、规范、技术标准等)
施G20
安全作业票
1.变电工程安全施工作业票目次
2.安全施工作业票
施G21
安全培训记录及考试
1.新工人入厂三级安全教育卡片(SAQ-TZh-004)
2.安全管理人员登记表(SAQ-TZh-001)
3.安全教育培训记录(SAQ-TZh-005)
4.安全考试登记台账(SAQ-TZh-006)
5.安全考试试卷
施G22
安全管理及特种作业人员
1.安全管理人员登记表(SAQ-TZh-001)
2.特种作业人员登记台帐(SAQ-TZh-009)
3.职工体检登记台账(SAQ-TZh-017)
4.登高作业人员体检情况登记表(含分包单位登高作业人员)
施G23
安全工器具台帐及报审记录
1.安全工器具登记台账(SAQ-TZh-013)
2.安全工器具及设施发放登记台帐(SAQ-TZh-014)
3.安全工器具检查试验登记台账(SAQ-TZh-015)
4.主要施工机械/工器具/安全用具报审表(SAQB5)
5.施工机具安全检查记录表(SAQ-TZh-018)
施G24
主要机械设备台帐及报审文件
1.主要机械设备管理台账
2.主要施工机械/工器具/安全用具报审表(SAQB5)
3.大中型施工机械进场/出场申报表(SAQB6)
4.安全检查、维修、保养记录
施G25
分包单位审查文件
1.电力建设工程分包合同及安全协议(SAQB1)
2.分包单位安全资质审查表(SAQ-TZh-019)
3.安全防护用品、用具试验、鉴定记录
4.分包计划申请表(SAQB7)
5.分包商安全资质审查表及年度合格分包商清册
施G26
两措施使用计划及记录
1.施工安全措施补助费使用计划表
2.文明施工措施费使用计划
3.安全技术措施计划(含文明施工措施计划)及安全文明施工措施补助费使用记录
施G27
安全风险及应急演练
1.专项应急预案演练记录及演练评价(SAQ-TZh-016)
2.施工安全风险识别、评估、预控清册(SAQB+2)
施G28
安全检查、验收及闭环记录
1.安全整改通知单
2.安全检查通知单
3.安全检查记录(SAQ-TZh-007)
4.安全施工问题通知单(SAQ-TZh-008)
5.安全活动日记录(SAQ-TZh-021)
6.安全罚款通知单(SAQ-TZh-022)
7.安全检查整改报告及复检单
8.安全检查及整改情况记录
9.违章工作记录(含考核通知单)
10.安全验收记录
11.安全文明施工设施进场验收单
12.安全文明施工措施实施验收单(SAQB4)
施G29
安全会议、活动记录
1.安全文件、安全简报
2.安全工作会议(例会)记录
3.安全活动日记录
4.各类安全月报、周报、汇报等
施G30
安全评价及奖惩
1.安全、健康环境自评价报告及报审
2.安全奖励登记台账(SAQ-TZh-010)
3.各类事故惩处登记台账(SAQ-TZh-011)
4.违章及罚款登记台账(SAQ-TZh-12)
5.安全罚款通知单
施G31
安全事故管理
1.各类事故登记台账
2.未遂事件登记表(SAQ-TZh-020)
3.各类事故报表
施G32
职业健康、环境管理
1.项目部环境管理台帐(SAQB8-3)
2.环境因素清单
3.重大环境因素清单
4.环境因素汇总评价表
5.环境影响调查表
6.环境保护监测与测量记录
7.月环境管理情况报表
施G33
8406
中间、竣工验收、启动
1.工程质量中间验收申请表(SZLB39)
2.公司级专检申请表(SZLB38)
3.工程初验
3.1施工单位提交初步竣工验收申请表(SZLB40)及工程质量专检报告
3.2验收通知
3.3验收方案
3.4验收报告(附整改记录及报验、整改反馈)
4.施工单位启委会汇报表(SXMB27)
施G34
强条执行
1.质量强制性条文执行记录
2.安全强制性条文执行记录
施G35
标准工艺
1.输变电工程“标准工艺”研究成果报审表(SZLB+2)
2.“标准工艺”应用(实施)效果自评价报告(SZLB+2)
施G36
8407
数码照片
1.质量管理数码照片
2.安全管理数码照片
施G37
信息管理
1.设计例会纪要
2.工程协调会议纪要
3.施工安全大检查记录及整改反馈
4.工程影像文件
5.工程总结
土建工程
施T01
开工及报审
1.开工报告
2.工程开工报审表(SXMB17)
3.单位工程开工报审表(SXMB18)
4.工程复工申请表(SXMB19)
5.工程停工申请表(SXMB+2)
施T02
质量验评划分
1.土建工程施工质量验收评定范围划分表及报审(SZLB3)
施T03
材料管理
1.构配件、成品、半成品、设备出厂质量证明文件、检验报告
2.钢筋、水泥、砖(砌块)、商品砼、外加剂等出厂质量证明、复试报告、跟踪记录
3.混凝土、砂浆用砂检验报告、混凝土用碎石或卵石、检验报告、跟踪记录;
粉煤灰试验报告
4.防水(卷材、涂料)、防火、保温材料及沥青出厂质量证明、检验报告
5.构支架出厂质量证明文件
6.其他施工材料(玻璃、石材、饰面砖、涂料、粘结材料、焊接材料等)出厂质量证明文件、复试报告
7.见证取样委托单
施T04
试验记录、报告
1.钢筋机械连接、焊接试验报告及钢筋接头模拟焊接试验报告
2.地基处理、桩基检测报告,土方回填试验、土壤击实试验报告
3.混凝土原材料及混凝土试件的试验报告
4.混凝土设计、施工配合比报告、混凝土开盘鉴定;
混凝土抗压强度、抗冻、抗渗试验报告;
砼试验报告汇总及强度统计评定(SZLB20)(SZLB21)
5.砂浆原材料及混凝土试件的试验报告
6.砂浆配合比、砂浆试块抗压强度试验报告、汇总及强度统计评定
7.钢结构摩擦面的抗滑移系数检测报告
8.高强度螺栓连接副试验报告
9.砼结构实体检测报告
9.1结构实体钢筋保护层厚度检测报告
9.2同条件砼试件抗压实验报告
9.3同条件砼试验报告汇总及强度统计评定
10.砼用水检测报告
11.饰面砖样板件粘结强度检测报告
12.设计要求抗渗、抗冻混凝土试块抗渗、抗冻试验报告、汇总及评定
13.砼拆模试块试验报告
14.土方回填试验报告
15.地基处理试验材料
16.桩基试验材料
17.构件性能试验资料
18.有关试验记录
19.有关见证取样委托单
施T05
施工技术资料
1.工程控制网测量记录报审表(SZLB4)及工程控制网测量记录
2.全所桩位图、桩位偏移图
3.测量放线
3.1工程定位测量记录
3.2多节桩定位实测记录
施T06
主控楼(综合楼)隐蔽验收及施工记录
1.结构吊装记录
2.地基处理
2.1重锤夯实试夯记录、重锤夯实施工记录
2.2强夯施工记录、强夯施工汇总记录
3.桩基施工记录
3.1土和灰土挤密桩桩孔施工记录、土和灰土挤密桩桩孔分填施工记录
3.2振冲地基施工记录
3.3深层水泥搅拌桩施工记录
3.4单管、二重、三重管旋喷施工记录
3.5灌注桩成孔及砼浇筑记录、灌注桩施工记录汇总表
3.6混凝土(钢)桩打桩施工记录及接头施工记录、打桩施工汇总表
3.7其他
4.隐蔽工程验收记录
4.1地基验槽记录
4.2钢筋工程隐蔽验收记录
4.3地下混凝土隐蔽工程验收记录
4.4地下防水、防腐工程隐蔽验收记录
4.5预埋件、埋管、螺栓隐蔽会签单
4.6屋面工程隐蔽验收记录
4.7施工缝隐蔽验收记录
4.8屏蔽网隐蔽验收记录
4.9疏水层隐蔽
4.10变形缝隐蔽
4.11建筑电气隐蔽
4.12给排水、采暖通风有关隐蔽
4.13门窗、吊顶、墙面、幕墙等验收记录
4.14其他工程隐蔽
5.钢筋加工记录
5.1钢筋冷拉记录
5.2用千斤顶施加预应力记录
5.3柱、梁接头钢筋焊接记录
5.4其他
6.混凝土工程施工记录
6.1混凝土生产质量控制记录
6.2混凝土浇筑通知单
6.3混凝土搅拌记录
6.4混凝土工程浇筑施工记录
6.5设备基础(构件接头)灌浆施工记录
6.6混凝土养户记录
6.7同条件混凝土养护记录
6.8冬期施工混凝土搅拌
6.9冬期施工混凝土工程养护测温记录
6.10混凝土预制件(管)蒸汽养护测温记录
7.拆模申请
8.大体积混凝土结构测温记录及示意图(SZLB19)
9.水池满水试验记录
10.系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
11.管道、阀门等设备强度试验、严密性试验记录
12.绝缘、接地电阻测试记录
13.新材料、新工艺、新技术施工记录
14.其他记录
施T07
主控楼(综合楼)安全和功能检验资料
1.建筑物屋面淋(蓄)水试验记录
2.有防水要求的地面蓄水试验记录
3.地下室防水效果检查记录
4.建(构)建筑垂直度、标高、全高测量记录
5.幕墙及外墙气密性、水密性、耐风压性能检测报告
6.建(构)筑物沉降观测记录
7.节能保温测试记录
8.室内环境检测报告
9.给水管道水压及通水试验记录
10.卫生器具满水试验记录
11.消防管理压力试验
12.排水干管通球试验记录
13.照明全负荷试验记录
14.避雷/接地电阻测试记录
15.线路/插座/开关接地检验记录
16.通风/空调系统试运行记录
17.风量/温度测试记录
施T08
主控楼(综合楼)工程质量验评记录
1.单位工程质量验收及评定记录
1.1单位(子单位)工程质量报审表(SZLB36)
1.2单位(子单位)工程质量竣工验收记录
1.3单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
1.4单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
1.5单位(子单位)工程建筑物观感质量检查记录
1.6单位(子单位)工程构筑物观感质量检查记录
1.7单位工程质量等级评定记录
2.分部、分项及检验批质量验收记录
2.1分部工程质量质量验收记录及分部工程质量报验申请单(SZLB35)
分布包括:
地基与基础
主体工程
建筑装饰装修
建筑屋面
建筑给水、排水
建筑电气
通风与空
调
电梯工程
2.2分项工程质量验收记录及分项工程质量报验申请单(SZLB34)
2.3检验批工程质量验收记录
3.混凝土、砂浆强度统计、评定记录
施T09
继保室单位工程资料
参照主控楼
施T10
主变压器基础及构支架单位工程资料
1.测量施工记录(参照主控楼)
2.地基处理(参照主控楼)
3.桩基施工记录(参照主控楼)
4.隐蔽工程验收记录(参照主控楼)
5.钢筋加工记录(参照主控楼)
6.混凝土施工记录(参照主控楼)
7.大体积混凝土结构测温记录及示意图
8.钢结构(预制构件)吊装记录
9.钢结构高强度螺栓连接施工记录
10.构架立柱、钢梁安装记录;
钢结构架预拼装记录
11.钢结构焊接施工记录
12.分部、分项及检验批质量验收记录(子分部包括:
变电器基础、油坑;
构支架、防火墙、事故油池等)
13.单位(子单位)工程质量竣工验收(参照主控楼)
施T11
室内配电装置系统建、构筑物单位工程
1.屋内配电装置室(参照主控楼)
2.屋外出线构支架(参照主变压器基础及构支架)
3.分部、分项及检验批质量验收记录
4.单位(子单位)工程质量竣工验收(参照主控楼)
施T12
屋外配电装置构筑物单位工程
1.-12.参照主变压器基础及构支架
13.避雷针检查及安装记录
14.围栏制作及安装记录
15.分部、分项及检验批质量验收记录(子分部包括:
设备基础、避雷针、围栏等)
16.单位(子单位)工程质量竣工验收(参照主控楼)
施T13
屋外电缆沟单位工程
1.测量施工记录
7.分部、分项及检验批质量竣工验收记录
8.单位(子单位)工程质量竣工验收(参照主控楼)
施T14
电缆隧道单位工程
1.-10.参照主控楼
11.分部、分项及检验批质量竣工验收记录
12.单位(子单位)工程质量竣工验收(参照主控楼)
施T15
消防系统建、构筑物单位工程
1-10参照主控楼
11.分部、分项及检验批质量验收记录(分部包括:
消防室;
消防水泵房;
消防水池)
施T16
站用电系统建、构筑物单位工程
1.站用电室(参照主控楼)
2.站用变压器基础及构支架(参照主变基础及构支架)
施T17
围墙及大门单位工程
1.围墙及大门(
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