创业项目可行性研究报告Word下载.docx
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省重点学科——电子工程学科带头人,中国科学院合肥智能所兼职硕士生导师,目前为绿森公司技术总监。
常伟:
硕士,2007年毕业于华南师范大学微电子与固体电子学专业,从事生物检测仪器电路设计和软件编写,本公司研发人员。
梁新亚:
1982年毕业于合肥工业大学半导体系,现为高级工程师,负责我公司电子仪器研发项目。
梁良:
2006年毕业于中南民族大学信息与计算科学系,本科学历,负责我公司电子仪器研发项目。
白宇:
2016年毕业于新西兰坎特伯雷大学,为蛋白质分子结构方向的PhD,担任我公司生物产品的技术顾问。
周鹏:
2010年毕业于安徽大学生物系,研究生学历,负责我公司生物产品研发项目。
聂世现:
2010年毕业于安徽大学生物系,研究生学历,负责我公司生物产品与化工产品研发项目。
2、项目技术国内外发展现状
上世纪90年代末,国外发达国家部分生物技术公司开始尝试将ATP荧光检测技术应用于食品领域清洁度的检测,之后商品化的ATP荧光检测仪及其配套试剂开始出现在发达国家大型食品生产加工企业的环节表面微生物污染现状的监测。
从2004年起,我国部分省市食品监管部门和食品进出口企业开始进口国外的ATP荧光检测仪,开展重大活动食品安全保障和HACCP监测工作。
2011年,国家食品药品监督管理局下文,要求全国区县以上的食品安全检测部门,必须配备ATP荧光检测仪。
ATP荧光检测仪的组成包括两个主要部分,一是用于检测荧光强度的具有特定激发波长和吸收波长的分光光度计(仪器部分),二是参与荧光化学反应的各种配套生化物质(试剂部分)。
在试剂部分,目前,仅少数国外公司如日本的龟甲万生物技术公司,美国的Promega公司,英国的Higiena公司等能通过生物工程技术开发出具有活性和稳定性均较高的拥有核心技术专利的虫荧光素酶,并将其商品化作为荧光光度计的配套耗材大量应用。
我公司创业团队在2007年开始与国内著名科研院校合作,已经开发出制备虫荧光素酶的全套技术,并将其应用在多种产品上。
我国是一个食品生产和消费大国,随着市场经济的快速发展和生活水平的提高,消费者对食品安全的重视程度也越来越高。
特别是加入WTO后,对食品安全更加关注,食品安全与食品贸易的关系更为密切,提高我国食品安全水平的要求越来越迫切,国家也将食品安全问题列为亟待解决的热点问题之一。
我国食品卫生与安全面临的形势十分严峻,目前食品安全监管部门和食品生产经营企业具有的监督检测手段远远落后于实际工作的需要。
卫生部在《国家食品卫生安全行动计划》中明确提出加快研制、装备和推广食品卫生快速检测技术、设备和方法,提高食品卫生现场快速检测能力和卫生监督效率。
目前,微生物污染仍是造成急性食物中毒的最主要原因,检测食品和加工环节中是否存在微生物及其相应数量成了确保食品质量和安全的重要技术手段。
随着危害分析关键控制点(HACCP,HazardAnalysisCriticalControlPoint)观念在我国的引进和推广,在食品安全保障上逐渐将监控手段前移,从对终产品质量的检测过渡到对整个食品生产链各个关键环节的即时检测,即需要在较短时间内对食品烹调加工的各个环节进行即时监控以保证食品的安全卫生。
目前,虽然很多方法都可检测出食品中的常见微生物,但这些方法大多为传统的培养方法,需要专门实验室和专业技术人员,配制大量的琼脂培养基,时间大都在3天以上,更重要的是传统的检测方法很难达到及时监控整个食品加工环节的安全卫生状态需要。
环境洁净度要求较高的食品加工业和餐饮业亟需灵敏、特异、快速、经济、可操作性强的现场快速检测产品对食品安全质量进行及时监控。
利用酶促生物发光原理,通过检测食品领域各环节ATP(三磷酸腺苷)浓度,可推算出活菌数,这个方法对监测食品或食品加工中的卫生质量十分有效的。
3、公司项目现状
公司创业团队依据上述原理,开发出便携式ATP荧光检测仪,可以对食品安全质量进行现场快速检测、做到及时监控。
该仪器具有灵敏、特异、快速、经济、可操作性强的特点。
我们进行了长期的理论和试验研究,对国外同类产品的技术、结构进行了改进,已经掌握了本项目的关键技术,即组合试剂的模块化结构及仪器部分的设计。
目前国内共有三家仪器生产厂家有能力生产ATP手持式荧光检测仪,除去我们公司,西安和厦门各有一家。
但是随着社会与经济的发展,旧型号的ATP检测仪的一些弊端已经逐渐显露出来,最主要的问题就在于检测灵敏度的限制。
传统的光电管对于微弱荧光的检测有其极限,我们针对本公司产品和市场同类竞品做过相关实验,当细菌菌落数少于100时,市面上绝大部分产品已经无法分辨出样品阴阳性。
只有少数一两家国外公司,如德国默克公司的产品可以把灵敏度提高到只有一个细菌也能检测的程度。
但是这些产品价格极高,并且对国内很多单位采取限购政策,让我国在细菌检测这个命门上受制于人。
本公司目前的首要项目就是针对这部分的应用和市场而研制出的新型ATP荧光检测仪,摒弃了光电管作为光强检测器件的传统设计,转而使用高精度光电倍增管,使检测的灵敏度提高三个数量级,在细菌快检方面可以达到世界最先进的水平。
本科技
高精度ATP部分设计参数
仪器尺寸280mm×
190mm×
120mm
仪器重量<
2Kg
操作温度范围5℃到40℃
储存温度范围-10℃到40℃
灵敏度10-18mol
检测范围0到999999RLUs
检测时间15秒
检测干扰±
3%或±
3RLUs
可设定的结果限值500个
存储大小2000个检测结果
接口USB、蓝牙、WiFi、EIA-232兼容
检测器高灵敏度光电倍增管
样品管ф12×
155mm(约)
测定试剂量1ml(测定时)
产品技术特点
该仪器设计预计达到如下特征:
1)灵敏度高:
采用高灵敏度光电倍增管和24位A/D(均为目前民用产品中所能采购到的最高级别器件)进行检测,灵敏度可以达到10-18mol/L,相当于1个微生物/200mL;
2)分辩率高:
分辩率为手持式荧光检测仪的1000倍;
3)速度快:
30~180秒即可测定样品中是否存在酵母、霉菌、大肠杆菌等微生物活菌细胞;
4)专业可行性:
微生物数量和其体内所含ATP数量呈正比关系,同一样品中菌落数和ATP数量的相关性可以达到90%以上,可以用ATP数量间接测量活菌数量。
由于目前国内无同类产品。
4、该项目产品已有的产业化基础条件
如本项目产品已进入样机试验阶段,预计2018年内可以通过与传统国标法进行的对比试验。
公司准备投入资金30多万元用于标准实验室的改扩建、仪器设备的配置和各种生化试剂的采购。
公司市场部将充分利用在食品安全监测行业从业多年所积累的人脉,开发产品的市场,并有选择的参加全国相关行业展示会和应用交流会等,提高公司知名度,并通过Internet加大对该项目产品的宣传。
二、该项目技术与产品实现
1、项目总体技术概述
国外发达国家ATP荧光检测技术应用已经成熟,并有为其配套的试剂,技术可靠。
目前,这类手持式仪器及其配套耗材已经在全国普及到基层单位,但是上级主管部门需要灵敏度、分辩率更高的高精度ATP检测仪,另外,国内一些重要的卫生和科研部门对卫生洁净度要求非常高,这些单位的对台式ATP检测仪需求量也是非常大的,国内尚无同类产品的生产,公司创业团队凭借长期开发电子产品和便携式ATP检测仪的生产经验,具有足够的软件和硬件的技术实力保证高精度ATP荧光检测仪产品质量的稳定性。
2、项目产品特性
产品特性:
最终消费产品
产品用途:
卫生洁净度、食品安全的快速检测
主要应用范围包括:
a)主管部门对基层单位便携式ATP检测仪的验证;
b)生物、卫生科研部门必备的重要检测仪器;
c)卫生部门如重要手术室的卫生监控;
d)生物试验室的卫生监控;
e)航空部门对于航空煤油中微生物的检测。
产品性能比较优势
国内外厂家技术指标对照如下:
厂家
技术参数
本公司
美国3M公司
检测时间
15秒
检测干扰
±
3%
5%
检测灵敏度
10-18mol
10-18mol
检测范围
0到999999RLUs
自定检测程序数量
200个
100个
检测结果储存数量
1000个
500个
试剂状态
固液一体化标准试剂
结果相对标准偏差
<
8%
10%
保质期(虫酶稳定性)
冷藏10月,常温2月
冷藏6月,常温6周
虫荧光素酶活性
K50>
30天(T=25℃)
15天(T=25℃)
ATP反应特异性化学物质
灵敏度10-18mol,特异度90%以上
——
滚动采样棉拭子
100cm2±
5cm2
10cm2
结论:
国内目前无该类产品,本项目的技术指标完全达到国外高精度装置标准,并且在部分关键指标上超过国外仪器。
3、项目产品生产方式及条件
本项目需要的关键原料虫荧光素酶,已经由合肥巅峰生物科技有限公司负责生产(合肥巅峰为我公司股东持股的一家专业生产生物试剂的公司),可以稳定供应,并且价格远低于国外水平。
各项辅料及助剂亦由定点协作单位长期供给,已建立了稳定的原材料配套供应体系,均有充分保证。
4、项目现有生产、加工条件
该项目产品达产时需用厂房200m2,用电量50KW.h/天,水0.2吨/天。
高精度荧光检测仪主要的技术难度在于开发试制阶段,目前已有样机。
批量生产的主要步骤为:
1、单片机电路板的制作→2、程序的固化→3、外壳的嵌装→4、信号调试→5、检验包装。
本项目无三废问题
5、产品化实施计划
项目完成时
所处阶段
小批量生产
项目产品化实施计划
的具体进度安排
1、需落实资金30万元
2、仪器工作曲线的试验、产品外观设计和模具,落实资金40万元,实现销售收入10-20万元。
3、完成产品的各种性能的验证,包括:
灵敏度、特异度、准确性;
申报相关科技成果和专利;
在国家级科技期刊上发表技术创新论文;
申报相关地方标准;
实现产品销售120-200万元
产品化拟执行
的质量标准类型
企业标准Q/(NB)LB-2014
三、该项目产品市场与竞争
1、目前的应用行业及市场容量
目前卫生、农业、质检和环保等部门的食品安全机构达到1万余家,从业人员已超过百万。
卫生部有国家、省、市、县四级监督管理和技术保障体系,目前已在全国部分地区设置食品污染物监测网络。
国家质量监督检验检疫总局在全国设置的食品质量检测机构更是超过3000个。
所有这些机构和人员都离不开高精度ATP检测仪器。
2018市场需求量在4,00套左右,市场容量在6000万元左右。
2、未来的应用前景及市场容量
随着国内人民生活水平、卫生要求的迅速提高,我国加入WTO后,食品、化妆品、保健品等贸易量的不断增加,海关、防疫、商检、环保等部门检测的数量也在急剧上升,宾馆、饭店及食品企业用于生产过程控制的需求与日俱增。
据我们预测,2019年台式ATP荧光法微生物检测系统的国内市场需求量将达到500套,并且将以高速度逐年递增,2022年可望达到1,000套。
3、该项目产品的竞争分析
目前国内无此类产品,主要竞争对手是美、英、日三国的生物技术公司;
我们只能采用聚焦战略,在此区域市场上集中力量提高产品精度,降低产品价格尤其是配套消耗试剂的价格,通过自主产权的仪器、试剂的开发研制,在不降低甚至提高检测精度的基础上,设计合理的符合东方人使用习惯的外形、操作界面,减少单次检测成本,同时由于本土化的特点我们有更多的技术服务优势。
产品技术优势:
本项目的ATP荧光检测仪最快能在15秒钟内测定食品中是否存在酵母菌、霉菌或细菌细胞,灵敏度可达1个微生物/200mL,不产生微生物废弃物,具有环境保护意义。
传统产品从微生物检测到销售中心再到零售商手中需要数天或数十天左右,采用ATP荧光检测仪可以使产品的发送不超过24小时,可以显著节约成本、节省资源消耗。
产品价格优势:
本项目技术处国际领先水平,生产工艺为本企业独家研制,不需要支付技术费用,可以降低成本。
同时再利用低成本的国内劳动力优势,尤其是主要原材料可以在国内解决,因而该产品成本远远低于国外同类产品,在国内外市场上都将占有一定市场份额。
营销优势、行业的认知:
本公司创业团队在食品安全检测行业从业多年,持有多家行业内公司的股份(如:
宁波高新区绿邦科技发展有限公司、合肥巅峰生物科技有限公司等),有着丰富的公司管理以及产品研发、生产、营销等方面的经验,并和业内友商有过许多良好的交流与合作,未来可以非常顺利的把高精度ATP检测仪推广到市场上。
4、项目产品的市场营销策略
现有市场基础:
公司创业团队开发的手持式ATP荧光检测仪、农业残留检测仪等仪器已经通过各种渠道销售到各省市食品药品监督管理部门、卫生部门、医院、酒店、食品厂、消毒产品生产厂家等单位,销售额近千万,取得了良好的社会效益,反映效果良好。
我们下一步准备以合肥绿森电子科技有限公司为平台,整合现有产品的销售渠道与售后团队,并为高精度ATP荧光检测仪推向市场做好充分的准备。
目前十几家食品安全相关产品的渠道商与我们团队洽谈,并达成了近500万元的初步购买意向,同时,韩国、印尼一些国家的代理也已与我们联系,初步达成了代理销售意向。
这些单位都是高精度ATP荧光检测仪的潜在客户。
与我们创业团队合作过的单位与公司包括但不限于:
山西省卫生厅、浙江省工商局、安徽省工商局、上海市FDA、河南省FDA、新疆自治区FDA、无锡中德伯尔生物科技有限公司、无锡美正生物科技有限公司、北京智云达生物科技有限公司、长春吉大小天鹅仪器有限公司等。
我们与这些合作伙伴一直保持着良好的关系,互相之间有着充分的信任。
他们对高精度ATP检测仪也有非常大的兴趣,等产品推出市场之后,将正式与我们商谈采购、代理、OEM等合作项目。
5、项目获利方式
本项目的获利方式以产品销售为主,以国际上最先进的的产品为参照样本,开发具有自主知识产权的技术,使国际市场上销售价格相当昂贵的生化试剂实现国产化,从而大幅度降低系统的价格水平,使国产系统既具国际市场竞争力,又适于国内推广应用。
公司参考国外产品类似产品在国内市场的销售价格,高精度ATP荧光微生物检测仪定价为5-15万元/台。
公司的现金流,除注册资金外,主要通过产品销售,从利润中补充资金,在需要时可增加资本金的投入,如有必要可以通过银行贷款解决资金的不足。
6、企业未来1~5年的定位及发展规划
本项目高精度ATP荧光法微生物检测仪的批量生产将使本公司走向良性发展的轨道,首先培养、锻炼了公司的技术队伍,其次使公司有了一定的经济基础。
本项目的设施将使大大增强公司技术积累和资金方面的实力。
公司可以计划在今后的新产品开发中投入大量开发经费,不断开发出新型的生物及卫生检测仪器。
四、该项目的财务测算
1、产品产值及销售额
单位:
万元
年份
产值
销售额
第一年(2019年)
200
第二年(2020年)
500
第三年(2021年)
1000
相关分析
以销定产
3.3项目产品定价
分析说明
项目产品的价格
本产品价格按市场供求预测,结合成本加成法计算确定,其计算方法如下:
单位售价=(单位生产成本+单位目标利润)/(1-期间费用率-销售税金及附加率)经过财务测算和市场预测,对该产品的价格定为不含税价
定价策略
折让价格
3.4基础财务数据
3年经济效益预测
累计销售收入
1700万元
累计净利润
781万元
累计缴税总额
186万元
累计创汇
10万美元
新增就业人数
20人
五、投资回收期
根据我们做的项目投资静态分析,初步估计投资回收期为2.6年,投资利润率为50%。
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