中国移动安全生产大检查检查表文档格式.docx

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“安全生产月”宣传教育活动有部署、有措施、有总结（省级公司、地市公司）

9

按总部要求将上半年有关事故情况通报给建设单位和维护单位（省级公司、地市公司）

2015年以来发生生产安全事故的事处情况

10

公司发生的生产安全事故按照“四不放过”原则进行处理（省级公司、地市公司）

11

对项目实施过程中发生安全事故的合作单位进行了考评（省级公司、地市公司）

专业公司安全责任制落实情况

12

成立安全生产委员会，并依法设置安全管理专门机构或配备专职安全管理人员（专业公司）

13

与部门及员工签订安全责任书（专业公司）

14

建立并实施“全员一岗双责”制度（专业公司）

交通安全管理工作检查表

实行车辆和驾驶员外包的单位

所签订的外包合同或安全责任书上，明确双方的安全管理责任

监督外包单位的驾驶人员持证上岗并备案

监督外包单位车辆的登记证书、号牌、行驶证、营运证、保险费凭证、安全技术检验合格证明等齐全有效

监督外包单位对驾驶人员定期进行学习培训

监督外包单位建立车辆维护保养制度，按时进行车辆保养

车辆使用和调度有本单位车辆管理部门审批

对外包单位驾驶人员违反交通规则情况进行了考核处罚及教育

未实行车辆和驾驶员外包的单位

建立机动车辆调度制度，车辆运行有管理部门审批

建立车辆维护保养制度，按时进行车辆保养

建立驾驶员安全责任制度，与专职驾驶人员签订安全责任书

建立车辆和专职驾驶员管理档案

制定交通事故应急预案，并定期演练

车辆配备灭火器、基本维修工具、故障车警告标志等随车工具（7座以上车辆应配置安全锤）。

交通安全宣传教育计划及落实情况

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车辆投保交通事故责任强制保险等

16

租赁车辆的登记证书、号牌、行驶证、营运证、保险费凭证、安全技术检验合格证明等齐全有效

17

建立驾驶人员管理考核制度，对违章驾驶、不文明驾驶等行为进行处罚

18

建立专职驾驶人员聘用考试制度

19

新入职驾驶人员经培训后上岗

通信生产机房楼安全检查表

受检公司：

机房楼名称：

通信生产机房内未安装火灾自动报警系统、自动气体灭火系统

火灾自动报警系统、自动气体灭火系统等消防设施存在故障或不能正常运转

安全出口标识、应急照明设备、疏散指示标识、疏散指示图等设施缺失、故障或设置不符合要求

通信机房门为非防火门或防火门等级、开启方向等不符合要求

机房内隔断安装是否符合要求

安装自动灭火系统的机房内未配置过滤式自助呼吸器或配置数量不足

手提式灭火器配置数量、类型和维护年检等是否符合要求

必要部位未进行防火封堵或封堵不规范

拆除、包覆火灾报警探测器；

设备、电缆等物体遮挡火灾报警探头、气体灭火喷头等现象

机房内有吸烟或食用食品现象

机房内设置备品备件库；

机房内堆放纸箱等易燃物；

施工余料未及时清理；

生产设备的说明书等易燃物放置在设备机柜内；

机房内与生产设备有关的档案、仪器仪表等物品未存放在专门的柜子中

消火栓系统启动按钮、手动火灾报警按钮、气体灭火系统的手动控制与应急操作按钮未设置防止误操作的警示显示，未采取防止误操作的措施

气体灭火系统储瓶间未设置应急照明；

灭火剂储存装置被阳光直射

防火卷帘正下方堆放物品；

配电箱的正下方堆放物品

机房采用易燃材料装修；

机房设吊顶、幕墙裙；

机房内办公家具、窗帘等未采用不燃或难燃材料

消防控制室未设置直通室外的安全出口；

消防控制室值班人员不足2人；

值班人员未持证上岗；

消防控制室内有与其无关的电气线路及管线穿过；

静电地板下线路布放不符合规范、存在施工垃圾等情况

疏散门设置是否符合要求；

疏散通道有堵塞、锁闭等不畅通现象；

机房楼内的门、窗放置影响逃生和灭火救援的障碍物

机房内使用电炉、取暖器、微波炉等电热器具；

机房内使用饮水机、电热水瓶、暖瓶等饮水装置或器具

电源线有破损、裸露现象，电源插座松脱、盖板破碎、电源接线装置多级串联现象

20

机房内照明灯具设置在设备机柜或电缆走线架正上方；

灯具与电源线或设备之间距离不符合要求

21

柴油发电机房设置是否符合要求；

灯具和开关设置是否符合要求

22

机房的门、窗未采取防止水、灰尘和虫类等进入机房的密封性措施

23

机房进出管理未履行查验和登记手续

24

机房楼的出入口未安装出入口控制系统

25

机房楼的周界/建筑出入口，园区内道路，楼内的通道及通信机房、支撑系统用房等未安装数字视频安防监控系统；

机房视频监控保存时间少于30天

通信基站安全检查表

基站名称：

未安装火灾自动报警系统

安装的消防系统不能正常运转

未进行防火封堵或防火封堵不规范

手提式灭火器配置数量不足、灭火器类型不恰当、灭火器未进行年检等现象

基站使用易燃材料进行装修

基站内有吸烟现象

基站内存放易燃物

照明灯具设置在走线架上方，或设置在设备机架正上方；

灯具与电源线和设备之间的距离小于0.3m

信号线与电源线混合敷设，电缆布放混乱

电源线有破损、裸露现象

电源插座松脱、盖板破碎等现象

电源插座多级串联现象

天馈线电缆进站入口处弯曲半径不足60mm

空调电源线与空调排水管同孔敷设

空调排水管破裂，空调漏水

基站未安装防盗门、窗

空调室外机未安装防护栏

基站无出入登记

墙壁、屋顶有漏水或渗水现象

铁塔螺栓未紧固或有缺失现象

基站设备超过地板承重标准且未采取措施

基站和铁塔未张贴防盗警示标志

营业场所安全检查表

受检单位信息：

营业场所名称：

营业场所总面积：

m2

营业性质（自营或自建他营）：

上级业务（渠道）管理部门：

安全管理情况：

类型

自建自营

安全管理责任是否落实，安全责任书签订情况

制度/流程是否健全，是否定期开展安全自查和安全教育，安全管理台帐是否建立

上级部门对该营业场所开展安全监督管理情况

自建他营

是否签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责

是否定期对承包单位进行安全检查，检查记录是否齐全

发现安全问题是否及时督促承包单位完成整改

安全设施建设、维护、保养的责任是否明确

现场隐患情况：

消防安全

疏散通道有堵塞、锁闭等不畅通等现象

安全指示标志、应急照明设备、疏散指示图等设施缺失、故障或设置不符合要求

灭火器配置数量不足、未定期检修

必要部位未进行防火封堵或施工不规范

电气安全

电器设备安装、使用是否规范，接地保护是否规范

电缆线路敷设是否规范（电源线破损、跨越部分未做保护、接线装置多级串联、强弱电线缆混合敷设等）

资金安全

保险柜是否按规定配备和使用，钥匙和密码管理是否规范

营业款的点交、缴存等环节是否存在安全隐患

治安防范

视频监控系统是否配备，且满足记录存储30天要求

周界入口是否配备入侵报警装置

周界入口及重点部位是否配备防盗门窗

营业时间是否有专人巡逻值守

办公楼和10086客户服务中心安全检查表

受检公司（单位）：

检查地点：

未建立人员、车辆出入登记制度、物品出入审批制度

未建立火灾隐患排查整治制度和消防档案制度

未定期开展消防安全检查

未安装火灾自动报警系统、水喷淋系统或系统运转不正常

应急疏散指示图缺失或不符合规范

房屋有裂缝、漏水、渗水等；

墙面、地面、天花板等物理环境等有影响人身安全、设备安全的隐患；

办公区堆积杂物、易燃物

必要部位未安装安防监控系统

电源线和信号线混合敷设等现象

疏散通道有堵塞、锁闭等不畅通现象

手提式灭火器配置数量不足、配置灭火器类型不恰当、灭火器未进行年检等现象

空调排水管有破裂和空调漏水现象

拆除、包覆火灾报警探头，影响水喷淋系统喷头正常功能等现象

未定期开展应急疏散演练

未定期开展员工安全教育培训、员工不了解消防知识和紧急逃生安全基础知识

消防监控室值班人员不足两人，值班人员未经培训持证上岗

防火、防爆工作制度及落实情况（餐厅操作间等部位）

工程建设项目检查表

项目名称：

施工企业（总承包企业）：

项目完成时间:

年月

检查内容

应提供的文件

安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

□已落实□未落实

工程设计和竣工\验收文件中关于安全设施的部分

项目是否具备消防设计批复文件和消防验收文件

消防设计批复文件、消防验收文件

工程概、预算中，是否包含安全作业环境及安全施工措施所需费用及费用的使用情况

概、预算文件中安全作业环境及安全施工措施费用部分及使用情况说明

我公司是否制定了施工安全管理规章制度

施工安全管理规章制度

我公司为工程建设项目提供的安全设施条件

安全设施条件描述

我公司是否与施工单位和监理单位签定安全责任书或工程合同中是否明确安全责任

我公司与施工单位和监理单位签定的安全责任书或工程合同中安全责任部分

施工企业是否制定灭火预案和生产安全事故救援预案

灭火预案及生产安全事故救援预案

施工企业是否取得《安全生产许可证》

《安全生产许可证》

施工、监理企业负责人、项目负责人、专职安全员经理是否取得《安全生产考试合格证书》

《安全生产考试合格证书》

施工企业是否制定了施工安全管理规定和操作规程

施工安全管理规定和操作规程

本项目施工前，施工企业是否对施工人员进行安全教育

安全培训、教育教案及记录

施工企业是否与施工人员签定安全责任书

安全责任书

施工企业是否为施工人员购买意外伤害保险

保险单据

我公司安全管理部门是否对施工现场进行安全检查及发现隐患的整改情况

安全检查记录及隐患整改通知书

通信工程施工企业是否配备了有害气体检测仪等必要的安全生产设备

安全生产设备清单

工程建设项目施工现场检查表

施工地点或部位：

提供材料或现场检查情况

施工、监理企业项目负责人、专职安全员经理是否取得《安全生产考试合格证书》

施工人员是否熟悉本岗位安全操作规程是否了解紧急施救要求

现场施工人员访谈

施工企业是否制定了施工安全管理制度和安全操作规程

施工安全管理制度和安全操作规程

监理人员是否按照安全生产操作规范实施监理，是否了解紧急施救要求

现场监理人员访谈，监理日志

项目施工前，施工企业是否对施工人员进行安全教育

安全培训记录及现场人员访谈

是否为施工人员办理施工证等出入证件及相应的查验措施

施工证等出入证件及查验措施描述

施工企业是否制定灭火预案及现场防火措施

灭火预案及现场查看防火措施

我公司安全管理部门是否对施工现场进行过安全检查以及发现隐患的整改情况

建筑工程施工现场的施工人员是否佩戴安全帽

现场检查

施工现场危险作业区是否设置安全警示标志

安全警示标志

施工现场是否有吸烟现象

登高、电气焊等操作人员是否持有《特种作业人员操作证书》

现场检查登高、电气焊等施工人员的操作证书

2016年中国移动安全生产大检查

隐患详细记录表

受检单位：

检查部位：

记录时间：

月日

隐患图像记录：

隐患文字描述：

记录人：

2016年中国移动安全生产大检查意见书

（公司或单位名称）：

安全检查组于2016年月日至月日对你公司进行了安全检查，发现存在以下问题并提出如下整改建议：

请针对上述问题，认真研究，尽快整改。

检查组负责人：

受检单位负责人：

日期：

2016年月日