XX烟草专卖局考核办法岗位考核部分文档格式.docx

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以上工作任一项未达标扣5分。

5

政工工作

⒈干部职工思想教育有计划、有安排，能结合实际开展有益干部职工身心健康的思想教育活动。

思想教育无计划、无安排、无活动记录扣10分。

⒉政研会课题无申报、无研讨活动、无研讨成果，扣10分。

6

协调督办

⒈协调县局（营销部）与县委、县政府等职能部门的关系；

⒉协调县局（营销部）与市局（公司）各部门的关系；

⒊协调县局（营销部）各部门之间的关系；

⒋督促县局（营销部）各部门执行市局（公司）的各项政策，保证各种文件、会议精神上传下达准确无误。

以上工作任一项未达标扣8分。

7

行政事务工作

⒈按时组织筹备局办公会、党组会及其它重要会议，并安排人员进行记录，保证筹备周到，记录全面；

⒉做好对上级机关、当地有关部门及其相关单位的接待工作；

⒊指导下属管理各种文件档案；

⒋安排人员订阅报刊、刊物工作；

负责机关日常的办公秩序、劳动纪律、及其他考核工作。

8

工会及企业文化工作

⒈协助分工会主席做好职代会组织工作；

⒉民主议事、政务公开制度不健全、不落实的；

⒊职代会组织不健全、无工作记录；

⒋没有开展职工之家建设、没有开展文体活动的；

⒌“润心”服务品牌宣贯没有方法措施、没有活动图片、文字记录的；

⒍服务品牌建设没有按“三性八有”要求去开展的；

⒎服务品牌建设没有按“八有”要求去开展活动的；

⒎视觉识别体系运用不规范每处扣5分。

⒏企业文化建设落实“六有”，少一项扣5分。

9

党风廉政工作

⒈落实明示承诺相关制度贯彻情况，落实不到位扣4分。

⒉廉政教育无方案扣5分；

干部职工廉政警示教育全年少于两次的扣5分。

⒊党建工作无年度计划、实施细则每少一项扣2分；

“三会一课”制度落实不到位、无记录每项扣5分。

⒋“创先争优”无活动安排、无活动记录扣5分。

⒌全年向市局监察科反馈有较高质量的纪检监察工作信息12篇（每个月1篇），少一篇扣1分。

⒍廉政教育无方案的扣4分，干部职工廉政警示教育全年少于两次扣4分。

⒎党组中心组学习：

缺学习计划、安排、记录、考勤、笔记一项扣5分，全年集中学习没达到12天的扣5分，没有调研报告扣5分。

10

督察考评

⒈负责组织全局基层督察考评工作，每月组织考核小组成员分批次对全局工作进行全面考核，做到公开、公平、公正；

⒉对考评中发现的问题及时下达整改报告书，当事人签字确认，并做好复查工作；

⒊每月5日前，严格按要求写出详细的考评报告，整理考评资料，计算每名员工的增减分项并报财务科进行增分、减分处理。

同时，在打分系统上向市局企管科呈报考核情况并存档；

⒋因未按规定违反考评纪律，弄虚作假，考评工作不到位，发现一次扣20分，情节严重加大处罚并做行政处理。

11

投诉处理

⒈制定相关投诉处理办法；

⒉处理棘手的投诉；

⒊将投诉所揭示的问题反映给相关部门。

以上工作任一项未达标扣6分。

12

办公用品管理

⒈负责全局办公用品的申购、管理、发放工作，严格按程序操作，未按程序办理发现一次扣5分。

⒉严格控制办公用品的领用，做好厉行节约工作；

因办公用品制度执行不彻底，成本控制不严等因素，导致浪费的，发现一次扣10分。

13

后勤服务

⒈设专人对车辆进行管理，并协助市局（公司）做好事故车辆的理赔取证工作；

⒉做好食堂管理工作，严格控制食堂成本费用，防止浪费，做好食堂卫生的管理工作；

⒊负责机关水、电、暖、电器电路等工作的维修保养工作，确保后勤服务到位，未做好后勤保障工作，使全局各项工作受阻，不能正常运行的，扣10分。

14

安全检查

⒈每半月对重点部位（如：

锅炉、机动车辆、电器电路、配电室等）检查，并有检查记录和整改报告。

⒉加强对食堂的安全管理，防止食物中毒，对电器、灶具等厨房用具不定时的进行监督检查。

⒊定期召开安委会议，制定安保措施的落实。

⒋对警卫值班情况每周至少检查三次，并有记录，被局查出警卫睡岗、脱岗等违规行为，每发现一次扣5分，依此类推。

⒌上级安保检查发现安全隐患，能整改而未整改，提出批评和通报的扣除当月全部得分。

15

其它工作

⒈组织县局（营销部）贯标内审工作、质量管理体系建设（按市局考核要求）；

⒉“两项工作”按市局要求做到资料齐全，手续完备，程序合法。

⒊科技创新工作按市局要求完成基础工作。

⒋协调专销关系，协调解决相关问题；

以上工作未达标扣15分，情节严重的视情况给予加倍扣分或行政处理。

⒌领导交办的工作任务出现拖延、推诿和未完成任务视情节给予扣分处理，严重的给予行政处理。

二、政办室副主任

部门管理

⒈对科内分管工作负责，遵守职责范围内的各项规定，完成领导交办的各项工作任务，负责监督管理分管岗位人员的工作履职情况；

工作未达标每次扣3分。

⒉服从管理、尊重领导，因工作不负责，分工责任不明确，管理不到位，分管工作发生问题，出现差错将负连带责任，视情节给予扣分处理和行政处分。

安全保卫

⒈检查各项安保制度的执行；

⒉监督安全保卫措施的落实；

⒊安排日常安保工作，定期组织安委会成员进行安保检查；

⒋定期召开安全工作例会，对各科室和车辆驾驶员进行安全教育，会议与培训要有记录。

以上工作任一项出现差错扣6分。

锅炉、机动车辆、电器电路、配电室等）的检查，并有检查记录和整改报告。

以上工作未达标每次扣4分。

⒌定期对全局车辆进行安全检查，发现问题及时与修车厂联系，确保车辆无故障，并做好检查记录，确保安全行驶，因修理不及时造成部件损坏每次扣10分，并承担维修费用。

⒍上级安保检查发现安全隐患，能整改而未整改，提出批评和通报的扣除当月全部得分。

安全设施管理

⒈负责新安全设施的配备工作；

⒉定期检查已配备的安全设施，并做好领用、登记工作；

⒊安排安全员保养各种安全设施，出现问题时，及时维修或更换。

以上工作任一项未达标扣4分。

实物资产管理

⒈负责固定资产、低值易耗品的盘点、检查、发放工作；

⒉登记固定资产、低值易耗品的账、表、卡；

⒊负责单位证照的办理、年审和换证工作。

行风信访工作

⒈编写行风信息，并按时上报；

每少报或未报一次扣5分；

⒉建立和完善信访预警调处机制，避免发生重复信访，越级上访，集体上访，导致到市局上访的扣10分，导致到省局上访的扣15分，同一问题出现三次以上越级上访的扣30分。

部门绩效考核

⒈根据相关管理规定，协助主任考核各部门的工作，做好考核记录；

⒉检查营销、专卖部门考核指标完成情况。

⒊总结考核工作，草拟考核工作报告。

⒈贯彻ISO质量管理体系质量管理体系建设（按市局考核要求）；

⒉“两项工作”按市局要求做到资料齐全，手续完备，程序合法；

⒋完成领导交办的其它工作。

以上工作未达标扣10分，情节严重的视情况给予加倍扣分或行政处理。

三、文秘员

文书工作

⒈负责上级和有关部门的来文、来函的接收、登记和存档；

⒉草拟以局（营销部）名义上报下发的各类文件；

⒊协助办公室主任做好文件转发工作；

⒋协助政办室主任做好文字材料上报工作，收集所需信息、材料，并进行初步地编写；

⒌根据工作情况，抓住典型活动，编写工作简报，要求简报编写真实及时。

政务信息管理

⒈及时搜集和掌握单位经营管理动态以及有关重要情况；

按规定编写行业政务信息，并及时上报市局（公司）和当地有关部门，任一项不达标扣3分；

⒉全年在行业网络上发表政工信息稿件不少于12篇少发表一条扣2分。

⒊全年向市局监察科反馈有较高质量的纪检监察工作信息12篇每个月一篇，少报一篇工作信息扣2分。

文印工作

⒈按照领导签署的意见，负责各种公文的排版、编号、登记工作；

⒉负责各种文件、材料、简报等公文的印制工作；

⒊负责各部门文件、表格和工作用资料的复印工作；

⒋负责打印复印设备的维护工作。

档案管理

⒈管理机关除人事、财务档案以外各种门类的文书档案资料，做好收集、保管、分类立卷、归案和调阅工作；

⒉负责档案文件的保密工作，未经领导批准，不得让任何人调阅、复制和浏览。

以上工作任一项出现差错扣4分。

日常值班

⒈来电接听并记录，要求礼貌接听，详细记录；

⒉收发传真；

做到及时送达；

⒊接待来访，要求热情有礼；

⒋对会议通知作好记录、存档，及时通知参会人员；

⒌填写日常值班记录。

ISO9001质量管理体系管理

⒈按照市局进度要求完成体系文件修改，未按进度完成每次扣2分，修改未达到要求的一处扣2分。

⒉全年组织不少于两次的质量管理体系（宣贯）知识的全员培训，并进行考试。

培训率100%，相关记录齐全，少一次扣5分。

⒊工作手册中所列的各项记录按照程序文件要求填写，要求表格齐全、规范、完整。

在市局每季度检查中，发现工作记录不齐全或不完整，每项扣3分。

⒋各岗位员工按照工作流程开展日常工作，在市局每季度检查中，发现日常工作不按程序、制度执行，出现一处扣2分。

⒌未完成质量目标或不能提供质量目标的考核证据，每项扣2分。

⒍每半年报送一次质量运行情况总结（加盖单位公章），未及时报送每次扣2分。

⒎在内审、外审、行审中被开出不合格项，未提出整改措施或整改措施不彻底的，每项扣2分，整改措施未通过验证的，每项扣5分。

⒏文件根据实际情况持续改进，并在质量管理系统中及时更新，未及时更新的，发现一次扣2分。

其它

领导交办的工作任务出现拖延、推诿和未完成任务视情节给予扣分处理，严重的给予行政处理。

四、人事劳资员

法律法规执行

违反财经法律、法规、规定造成资产损失10000元以上，或者被罚款1000元以上，每发生一次扣当月全部得分。

劳动关系管理

1．落实上级制定的人员编制计划，做好新增人员接收、安置工作；

2．负责人事档案转递工作；

3．负责各种调派人员的人事关系管理工作；

4．负责对各种劳动用工政策的咨询解答工作；

5．负责到劳动局办理职工退休事宜。

6.每月登记劳资台帐。

内控管理

⒈按时收缴党员党费。

⒉负责办公用品的申购、管理、发放工作；

⒊负责管理单位食堂及卫生防疫工作。

党建工作

⒈协助主任按计划按步骤做好入党积极分子培养发展工作；

⒉做好党建其他工作，

以上任一工作不达标扣5分。

⒈贯彻ISO质量管理体系。

⒉完成领导交办的其它工作。

以上工作工作未达标扣10分，情节严重的视情况给予加倍扣分或行政处理。

3、领导交办的工作任务出现拖延、推诿和未完成任务视情节给予扣分处理，严重的给予行政处理。

五、公务司机

机关

用车

⒈保证领导和机关人员的工作用车需要；

⒉做好车辆的日常保养和清洁工作，确保车况良好、环境舒适；

⒊按规定对车辆进行维护和检查；

车辆

管理

⒈协助政办室副主任负责全局车辆的安检工作，发现问题及时与修车厂联系，确保车辆无故障，安全行驶；

⒉召开司机例会；

⒊按时做好全局车辆的年检工作。

工作

六、安全管理员

安全保卫管理

⒈负责单位各类有形资产和财产的安全；

⒉负责单位公共安全、维护机关正常的办公秩序；

⒊负责警卫员的管理工作，定期对警卫进行检查，每周不少于3次并做好记录；

⒋来客登记表、出门证、交接班记录的定期检查工作。

安保设施管理

⒉定期检查年检已配备的安全设施，并做好记录；

⒊保养各种安全设施，出现问题时，及时维修或更换。

卫生工作

⒈负责治安工作区、锅炉房的卫生、安全检查、督导工作；

⒉负责配电室的卫生清理工作；

以上工作经检查未达标扣10分。

学习安全保卫知识

⒈定期组织全员进行安保知识培训；

⒉定期组织全员开展各种应急预案的演练；

⒊制定年度安保工作计划，做好阶段性工作的落实。

以上工作任一项未达标扣10分。

1．协助副主任进行固定资产管理。

2.完成领导交办的其它工作。

七、安全警卫员

安全保卫

⒈熟练掌握消防知识、报警知识，否则扣1分。

⒉熟练使用安全器材，否则扣1分。

⒊看管好公共财物，对出入人员不管不问，造成自行车被盗的，扣3分；

造成机动车被盗的，扣25分。

⒋未对机关进行巡逻检查造成机关被盗，扣40分。

⒌凡脱岗、空岗、擅离职守，发现一次扣15分。

⒍值班时间不准看电视、躺在沙发或床上，发现一次，扣2分。

车辆出入管理

⒈严格执行本单位车辆出入管理制度，否则扣2分。

⒉做好外来车辆的登记工作，否则扣2分。

⒊做好本单位车辆非工作时间外出、收取派车单工作，不收取派车单放行的，发现一次扣5分。

人员出入管理

⒈做好来客出入登记及传达工作，否则扣2分；

⒉不按规定时间锁门，扣5分。

⒊商贩、外来人员随意进入而不加制止，扣5分。

夜间巡逻

坚持夜间每半小时对仓库、车库、办公楼、进行巡逻检查，并录入巡逻信息，漏巡1个巡逻点，扣0.25分。

其它工作

⒈负责对所分卫生区卫生进行打扫，保持干净，否则扣2分。

⒉警卫室保持干净、整洁，否则扣2分。

⒊完成领导交办的其他工作。

财

务

科

一、财务科负责人

薪酬管理

⒈根据考核情况，制作工资报表；

⒉申报和发放工资、奖金、福利；

⒊申报各种保险、公积金和个人所得税；

⒋每月员工年金计算、上报。

会计核算

⒈按法规和行业规定，及时核对销售收入及其它收入交款单，确保收入真实、有效；

⒉将核算结果上报传递到市局（公司）。

以上工作任一项出现差错扣5分。

财务管理

一．报账管理：

⒈每周二、四为报账日，节假日前后除外，月底最后一天不予报账，每延误结账时间一次扣5分。

⒉工资在综合计划科通知后5个工作日内完成报账，连同年金纸质（加盖公章）及电子文档一并上报，延误一个工作日扣5分。

⒊报账员对费用票据进行认真初审，确保票据合理、合法，内容完整、数字准确、手续齐全，并对原始单据进行归类整理，整齐美观。

违反规定一次扣5分。

二、银行存款对账管理：

⒈以半年为单位将银行对账单上交市公司财务科，保证对账单的完整，不符合要求的扣5分。

⒉及时传递上划回单，每月月末终了两个工作日内将全部回单送交财务科，违反规定扣5分。

⒊3、6、9、12月份的28日以前将收入户、支出户的利息收入回单送交财务科，逾期一天结合实际酌情扣分。

三、其他财务工作管理：

对市公司布置的其他财务工作按规定开展并及时上报，确保内容真实、准确。

违反规定一次扣6分

资金管理

负责资金使用、银行存款现金、往来等台帐登记与核对工作，对所有原始单据、编制记帐凭证，并逐笔逐项登记帐薄，并进行核对，填制各种余额表，确保编制凭证规范，登记帐薄及时正确、结帐完整、各种报表正确真实。

以上工作未达标扣10分，情节严重的视情况给予加倍扣分或行政处理。

预算管理

一、预算管理：

⒈严格按照费用预算项目进行开支，各项考核费用不得超过当月预算金额。

每超预算一次扣5分。

⒉水、电、油料每月按核定数量考核，超量部分的金额计入当月考核费用。

每超预算一次扣6分。

⒊年终按预算总额核定，每超支10000元扣10分，不满10000元的，按比例计算扣分，最多扣10分。

二、预算外管理：

为加强预算管理，提高预算的执行率，对预算外支出项目，原则上不予开支，如确有特殊情况，先报书面申请，由市公司相关部门调查、核实、签署意见后，报局长、经理审批。

大额预算外支出要经市局党组研究决定实施。

严格执行市公司下发的《备用金管理制度》、《固定资产管理制度》、《低值易耗品管理制度》及其他各项财务规定，发现违反规定的，扣当月全部得分。

二、报账、出纳员

考核项目

考核标准

报账管理

1、每月对费用票据进行认真初审，确保票据合理、合法，内容完整、数字准确、手续齐全，并对原始单据进行归类整理，整齐美观。

2、根据所报费用单据登记现金帐薄，做到日清月结，库存现金不超过规定数额，并账实相符，无白条顶库现象。

以上违反一条扣5分。

银行存款管理

每月初，三日内去开户行打印上月所有网上银行回单及对账单，并保持其完整整洁，已备上交市公司及做凭证备查，未达标一次扣5分。

1、现金借款必须由单位负责人签字后方可支出。

2、每月及时结清各项费用，并编制凭证，记录账簿。

以上任一项未达标扣5分。

1、每月市公司下拨工资后3日内发放完毕。

2、每月及时申报缴纳各种保险和住房公积金以及个人所得税。

以上每延误一次5分。

配合政办室做好办公用品的采购、登记及发放工作，没出现一次差错扣5分。

其他工作

1、协助本部门负责人做好资产管理工作。

2、完成领导交办的其他工作。

专

卖

一、专卖科长

考评科目

基础

一、领导重视：

⒈年初工作会对专卖管理工作有部署、有安排，有工作总结、有下年度工作计划。

查阅领导讲话看是否有基础工作、市场监管、打假破网和内部监管的内容。

缺一项扣3分。

⒉制定公检法烟联合打假机制并有效落实，查看是否制定四部门联合机制，而且相关部门的章是否齐全，无机制的扣5分，章不齐全的每少一个扣2分；

查看全年两次会议记录或纪要和会议签到表，查看与会人员会议记录、会场照片、每少一项扣2分。

⒊与公安、工商等执法部门或行业内单位建立联合协查机制并有效落实。

查看是否制定联合协查机制，无机制的扣3分；

查看机制落实的相关痕迹化资料，如取缔无证户或市场检查等应有方案、计划、工作记录、影像资料和总结，痕迹化资料不齐全的，少一项扣3分。

二、证件管理：

⒈零售许可证申办符合法定程序实地抽查10份行政许可卷宗，有一个不符合，扣3分。

⒉零售许可证后续管理到位并有记录。

实地抽查，发现一户停业、歇业而没按规定处理，扣5分。

⒊零售户基础信息变更及时并填写制式申请。

实地抽查发现一个没变更或者没有申请的，扣5分。

⒋对停、歇业户要有逐级审批手续，并将停、歇业户许可证收回存放，如果收不回的要有书面说明。

许可证既未收回又无书面说明的，每少一项扣3分.。

⒌检查证、徽章有发放、回收管理制度，并落实到位，查看管理制度和登记本。

无制度的扣3分；

无登记本扣3分，有登记本但记录不完整的扣3分，缺少回收实物扣5分。

三、信息管理：

⒈专卖数据和案件信息未能够按要求及时上报的，扣5分。

四、行政处罚：

⒈行政处罚卷宗的制作和管理符合规范要求，不符合规定要求的扣3分。

⒉行政处罚案件定性准确、处罚得当，发现处罚案件定性不准，处理不得当的扣3分。

⒊行政处罚案件被请求行政复议并被撤销或变更原处罚决定的和行政处罚案件被提起行政诉讼并败诉的扣30分。

⒋查处的案件显示内容要与基本事实相符，案件处理符合法律规定，并在工作日志和零售户档案中登记，并及时录入专卖系统。

每发现一起未登记录入的扣5分，经核查查处的案件卷宗显示内容与基本事实不符，案件处理程序不符合法律规定的和弄虚作假的，每卷扣15分。

情节严重的给予行政处理。

内部

监管

一、制度落实：

⒈内管制度要健全、对国家局内管工作规范、省局内管实施细则落实到位。

并根据市局内部专卖管理监督工作要求，在落实市局制定的内部专卖管理监督各项规章制度痕迹明显，查看工作规范各项制度和实施细则，落实不到位、达不到内管工作流程化、痕迹化、精细化、规范化的每少一项扣5分。

⒉设有内部专卖管理监督岗位，人员分工明确。

内部专卖管理监督专职工作人员达到本级专卖管理人员总数的20％。

查看机构人员设置分工情况，不符合要求的每一项扣3分。

二、日常工作:

⒈对专卖、业务人员提供的各种信息和有关社会监督信息，及时按有关程序调