深圳市宝安区福海街道行政事务服务中心Word格式文档下载.docx
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(二)当年取得的主要事业成效。
(一)继续完善行政事务服务中心各项规章制度
(二)强化办公人员管理和提升业务能力,全面提高工作人员综合素质,提高服务质量及办事效率。
(三)加强街道安全及物业管理,加强政府物业维护保养。
(四)开展2017年节能减排调查摸底工作,为2018年至2020年全面铺展节能工作打好基础。
(五)开展办公用房核查清理工作,核查办公室137间,面积4830.36平方米,服务用房47间,面积2245.91平方米。
(六)改善办公场所环境绿化问题。
(七)落实街道办公场所保洁及消杀。
(八)推进垃圾减量分类工作,完善更新分类垃圾收集容器和分类标识242个。
(九)启用街道二办食堂,为二办工作人员提供良好的就餐环境。
食堂启用打卡就餐管理,完成工作人员就餐信息统计及录入、办理临时饭卡等工作。
(十)计划生育服务中心继续开展计生“四术”服务(上环取环、人流、引产、结扎)、双查(查环、查孕)、孕前优生随访和发放计生药具等工作。
(十一)社区健康服务中心已安装发放机并为群众发放免费药具。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2017年初预算安排总收入4,088.54万元,比上年0.00万元增长0.00%,变动的主要原因是:
由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
年初预算安排总支出4,088.54万元,比上年0.00万元增长0.00%,变动的主要原因是:
年度执行中调整预算数5,728.60万元,变动的主要原因是:
2017年追加街道机关、事业单位参加养老保险改革在职人员与退休人员经费74.04万元、追加基本支出经费4.6万元、后勤保障服务管理经费(开办费)703万元、办公家具购置费138万、办公设备购置费76万、街道办绿化摆放及养护费用60万、追加智能药具发放机管理经费1.3万、计划生育管理事务经费20万、流动人口计生“四术”补助经费14.6万、免费孕前优生健康检查筛选经费3.5万、公务用车运行维护费90万。
(2)收入支出预算执行情况。
1.收入支出与预算对比分析。
单位名称
收入
支出
收入总计
本年支出
预算数
决算数
差异率%
栏次
1
2
3
4
5
6
4,088.54
5,596.52
36.88
2017年年初预算收入4,088.54万元,其中一般公共预算财政拨款4,088.54万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元。
本年收入决算数与年初预算数增加1,507.99万元,增长36.88%,变动的原因是:
2017年追加街道机关、事业单位参加养老保险改革在职人员与退休人员经费74.04万元、追加基本支出经费4.6万元、后勤保障服务管理经费(开办费)703万元、办公家具购置费138万、办公设备购置费76万、街道办绿化摆放及养护费用60万、追加智能药具发放机管理经费1.3万、计划生育管理事务经费20万、流动人口计生“四术”补助经费14.6万、免费孕前优生健康检查筛选经费3.5万、公务用车运行维护费90万等。
2017年预算支出4,088.54万元,本年支出决算数比年初预算数增加1,507.99万元,增长36.88%,变动的原因是:
其中基本支出516.54万元,项目支出3,572.00万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
2017年度支出预决算按功能科目对比情况如下:
功能科目
预算支出(万元)
决算支出(万元)
差异
一般公共服务支出
4,026.88
5,476.13
1,449.25
35.99
外交支出
0.00
国防支出
公共安全支出
教育支出
2.00
-2.00
-100.00
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
26.83
7.25
-19.58
-72.98
医疗卫生与计划生育支出
39.84
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
32.83
73.31
40.47
123.27
粮油物资储备支出
其他支出
差异原因分析:
(1)一般公共服务支出:
追加后勤保障服务管理经费(开办费)703万元、机关食堂服务管理经费746万元;
(2)教育支出:
履职能力提升经费2万元;
(3)住房保障支出:
追加在职住房公积金40万等
2.收入支出结构分析。
2017年度总收入为5,596.52万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
其中财政拨款收入5,596.52万元,占总收入的100.00%;
上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;
事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;
经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;
附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;
其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。
2017年度总支出5,596.52万元由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
按资金来源来看,财政拨款支出5,596.52万元,其中一般公共预算拨款支出5,596.52万元,政府性基金拨款支出0.00万元,财政专户支出0.00万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据
按支出性质来看,基本支出724.41万元,占总支出的12.94%,其中人员经费611.02万元,日常公用经费113.39万元;
项目支出4,872.12万元,占总支出的87.06%,其中基本建设类项目0.00万元,行政事业类项目4,872.12万元。
按支出经济分类来看,本年工资福利支出503.33万元,占本年支出8.99%;
商品和服务支出4,290.34万元,占本年支出76.66%;
对个人和家庭的补助支出116.08万元,占本年支出的2.07%;
对企事业单位的补贴0.00万元,占本年支出的0.00%;
债务利息支出0.00万元,占本年支出的0.00%;
基本建设支出0.00万元,占本年支出的0.00%,其他资本性支出686.77万元,占本年支出12.27%;
其他支出0.00万元,占本年支出0.00%。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:
2017年度“三公”经费上下年度对比情况如下表所示:
年度
因公出国(境)费(万元)
公务用车购置及运行维护费(万元)
公务接待费(万元)
小计
公务用车
购置费
运行费
2017
89.86
2016
2017年度因公出国(境)费0.00万元;
公务用车购置费0.00万元;
公务用车运行费89.86万元;
公务接待费0.00万元。
三公经费变动的原因是:
。
2017年度“三公”经费预决算对比情况如下表所示:
预决算
公务用车购置费
公务用车运行费
预算
90.00
决算
2017年度因公出国(境)费0.00万元,与预算对比增加0.00万元,增长0.00%;
公务用车购置费0.00万元,与预算对比增加0.00万元,增长0.00%;
公务用车运行费89.86万元,与预算对比减少0.13万元,下降0.14%;
公务接待费0.00万元,与预算对比增加0.00万元,增长0.00%。
变动的原因是:
严控公务接待费支出。
2017年度“三公”经费人均支出情况如下表所示:
因公出国(境)团组数(个)
因公出国(境)人次数(人)
国内公务接待批次(个)
国内公务接待人次(人)
国(境)外公务接待批次(个)
国(境)外公务接待人次(人)
公务用车保有量(辆)
9
2017年因公出国(境)团组数0个;
因公出国(境)人次数0人/次;
国内公务接待批次0个;
国内公务接待0人/次;
国(境)外公务接待批次0个;
国(境)外公务接待人次0人/次。
公务接待费人均0.00万元;
因公出国(境)费人均0.00万元;
公务用车运行维护费车均9.98万元。
(2)会议费支出情况:
2017年会议费(万元)
2016年会议费(万元)
增减数
增减%
年末在职人员实有人数
人均会议费(万元)
13
2017年会议费0.00万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据
(3)培训费支出情况:
2017年培训费(万元)
2016年培训费(万元)
人均培训费(万元)
1.56
0.12
2017年培训费1.56万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
(三)年末结转和结余情况。
2017年度年末结转结余0.00万元,比上年0.00万元,增长0.00%。
按资金性质分,一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元,政府性基金预算财政拨款结转结余非财政补助结转0.00万元,其他资金结转0.00万元。
按支出性质分,基本支出结转结余0.00万元,项目支出结转结余0.00万元。
结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
预算编制不够科学。
有些科室临时请款追加支出,且数额较大;
有些科室预算指标有富余,预算执行率偏低。
针对上述问题,应进一步强化预算约束力。
要按照《预算法》及相关法律、法规的要求,进一步细化部门预算和项目预算,避免预算执行调整频繁和追加幅度过大的问题,杜绝随意进行预算调整的现象。
(4)
三、资产负债情况分析
2017年度年末资产合计(事业)942.49万元,福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据.
负债合计(行政)0.00万元、(事业)0.00万元,福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据.
(1)资产负债结构情况。
流动负债(行政)0.00万元,占比0.00%,与上年对比增加0.00万元;
长期应付款0.00万元,占比0.00%,与上年对比增加0.00万元;
受托代理负债0.00万元,占比0.00%,与上年对比增加0.00万元。
流动负债(事业)0.00万元,占比0.00%,与上年对比增加0.00万元;
长期借款0.00万元,占比0.00%,与上年对比增加0.00万元;
长期应付款0.00万元,占比0.00%,与上年对比增加0.00万元。
福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有与2016年相关对比数据。
从资产负债的构成来看:
从资产负债上下年变动来看:
(二)资产负债对比分析。
资产负债分析表
金额单位:
万元
科目
2016年年末数
2017年年末数
资产总计
942.49
负债总计
资产负债率%
负债的主要构成是人员经费代扣代缴,用于扣缴社保、住房公积金等。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。
根据财政部门的工作要求,参加区财政部门部门决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。
加强与财政部门的沟通协调,通过多次梳理、统计和核对财政对我单位的拨款情况,增强决算报表完整性与真实性。
(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
积极开展决算账表一致性自查工作,规范我单位财务核算,提高决算编制水平。
在规定时限内,按照标准格式主动公开2017年部门决算数、“三公”经费,做好部门决算公开工作。
(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。
部门决算报表体系和指标口径经过不断的修改完善,已形成了较为科学、合理的编报格式和要求。
(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
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