ISO9001标准版与版对照变化表资料分享Word格式.docx
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方针
5.2.1
制定质量方针
5.3
质量方针
5.2.2
沟通质量方针
组织的岗位、职责和权限
5.5.1
职责和权限
6
策划
5.4
6.1
应对风险和机遇的措施
5.4.2
质量管理体系策划
8.5.3
预防措施
6.2
质量目标及其实现的策划
5.4.1
质量目标
如何制定和沟通
如何评价
变更的策划
7
支持
7.1
资源
资源管理
7.1.1
资源提供
7.1.2
人员
人力资源
7.1.3
基础设施
6.3
7.1.4
过程运行环境
6.4
工作环境
7.1.5
监视和测量资源
7.6
监视和测量设备的控制
测量溯源
组织的知识
能力
意识
沟通
7.5
成文信息
4.2
文件要求
7.5.1
4.2.1
创建和更新
成文信息的控制
8
运行
8.1
运行的策划和控制
产品实现的策划
8.2
产品和服务的要求
7.2
与顾客有关的过程
8.2.1
顾客沟通
7.2.3
8.2.2
产品和服务要求的确定
7.2.1
与产品有关的要求的确定
8.2.3
产品和服务要求的评审
7.2.2
与产品有关的要求的评审
产品和服务要求的更改
8.3
产品和服务的设计和开发
7.3
设计和开发
8.3.2
设计和开发策划
7.3.1
8.3.3
设计和开发输入
7.3.2
8.3.4
设计和开发控制
7.3.4
设计和开发评审
7.3.5
设计和开发验证
7.3.6
设计和开发确认
8.3.5
设计和开发输出
7.3.3
8.3.6
设计和开发更改
7.3.7
设计和开发更改控制
8.4
外部提供的过程、产品和服务的7.4
采购
控制
8.4.1
7.4.1
采购过程
8.4.2
控制类型和程度
7.4.2
采购信息
8.4.3
提供给外部供方的信息
7.4.3
采购产品的验证
8.5
生产和服务提供
8.5.1
生产服务提供的控制
生产和服务提供的控制
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
7.5.6
关键过程
8.2.4
产品的监视和测量
7.5.7
交付
标识和可追溯性
顾客或外部供方的财产
7.5.4
顾客财产
8.5.4
防护
7.5.5
产品防护
8.5.5
交付后的活动
7.5.8
更改控制
产品和服务的放行
8.7
不合格输出的控制
不合格品控制
9
绩效评价
测量、分析和改进
9.1
监视、测量、分析和评价
监视和测量
9.1.1
9.1.2
顾客满意
9.1.3
分析与评价
数据分析
9.2
内部审核
管理评审
管理评审输入
管理评审输出
10
改进
10.2
不合格和纠正措施
8.5.2
纠正措施
10.3
持续改进
(2022版标准除前言外,由引言、正文及附录三部分组成。
正文部分共
10章,28节,50条)
几点说明:
1.
ISO9001:
2022与ISO9001:
2022之间的主要术语差异
2022
产品
产品和服务
删减
未使用(见A.5对适用性的说明)
管理者代表
未使用(分配类似的职责和权限,
但不要求委任一名管理者代表)
文件、质量手册、形成文件的程序、记录
监视和测量设备
采购产品
外部提供的产品和服务
供方
外部供方
2.产品和服务
2022使用的术语“产品”包括所有的输出类别。
2022标准则使用“产品和服务”。
“产品和服务”包括所有的输出类别(硬件、服务、软件和流程性材料)
特别包含“服务”,旨在强调在某些要求的应用方面,产品和服务之间存在的差异。
服务的特性表明,至少有一部分输出是在与顾客的接触界面上实现的。
这意味着在提供服务之前不一定能够确认其是否符合要求。
理解相关的需求和期望
规定的要求包括了组织确定与质量管理体系有关的相关方,并确定来自这些相关方的要求。
然而,4.2并不意味着因质量管理体系要求的扩展而超出了ISO9001:
2022标准的范围。
正如范围中所述,ISO9001:
2022标准适用于需要证实其有能力稳定地提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务,并致力于增加顾客满意的组织。
2022标准以前的版本中已经隐含基于风险的思维的概念,如:
有关策划、评审和改进的要求。
2022标准要求组织理解其组织环境(见4.1),并以确定风险作为策划的基础(见6.1)。
这意味着将基于风险的思维应用于策划和实施质量管理体系过程(见
4.4),并有助于确定成文信息的范围和程度。
质量管理体系的主要用途之一是作为预防工具。
因此,
2022标准并未就“预防措施”设
置单独条款或子条款,预防措施的概念是通过在质量管理体系要求中融入基于风险的思维来表述的。
由于在ISO9001:
2022标准中使用基于风险的思维,
因而一定程度上减少了规定性要求,
并以基于
绩效的要求替代。
在过程、成文信息和组织职责方面的要求比
2022版具有更大的灵活性。
虽然
6.1规
定组织应策划应对风险的措施,但并未要求运用正式的风险管理方法或将风险管理过
程形成文件。
组
织可以决定是否采用超出
2022标准要求的更多风险管理方法,
如:
通过应用其他指南或标准。
在组织实现其预期目标的能力方面,并非质量管理体系的全部过程表现出相同的风险等级,并且不确
定性的影响对于各组织不尽相同。
根据
6.1的要求,组织有责任应用基于风险的思维,并采取应对风
险的措施,包括是否保留成文信息,以作为其确定风险的证据。
4.
目标在ISO9000:
2022的定义表述为:
要实现的结果。
质量目标即关于质量的目标,在质量方面要实现的结果。
而质量的定义为可感知或可想象的任何事物的一组固有特性满足要求的程度。
质量目标通常依据组织的质量方针来制定,在组织的相关职能、层级和过程等步骤中分别制定质量目标。
例如,产品、服务、过程、人员、组织、体系、资源等方面的质量目标。
绩效ISO9000:
2022的定义为可测量的结果,涉及定量的或定性的结果,涉及活动、过程、产品、服务、体系或组织的管理。
目标管理与绩效管理是紧密、不可分割的一个整体,两者不是对立的关系。
目标管理是设定一个要拟定完成的计划,並且去制定执行的方案及程序以达到要求的效果。
绩效管理是评定每一个程序或岗位执行每一個步骤或方案达成效率的考核方法。
目标管理的具体形式各种各样,
但其基本内容是一样的。
所谓目标管理乃是一种程序或过程,它使组织中的上级和下级一起协商,根据组织的使命确定一定时期内组织的总目标,由此决定上、下级的责任和分目标,并把这些目标作为
组织经营、评估和奖励每个单位和个人贡献的标准。
5.根据ISO9001:
2022版过程方法的要求,公司生产经营的可以分为以下
28个大的过程
6.2022版品质手册程序文件一览表
序号
程序文件名称
QP-4.0-01
组织环境及相关方管理程序
QP-6.1-01
风险和机遇管理程序
QP-7.1-01
人力资源管理程序
QP-7.1-02
设备及模治具管制程序
QP-7.1-03
量规仪器校验管制程序
QP-7.1-04
组织知识管理程序
QP-7.5-01
QP-7.5-02
品质记录管制程序
QP-8.2-01
合约审查及出货管制程序
QP-8.3-01
研发管制程序
11
QP-8.4-01
供应商管理程序
12
QP-8.4-02
采购外包管制程序
13
QP-8.5-01
生产管制程序
14
QP-8.5-02
制程管制程序
15
QP-8.5-03
产品鉴别与可追溯程序
16
QP-8.5-04
仓储管制程序
17
QP-8.5-05
搬运与保护管制程序
18
QP-8.5-06
顾客或外部供方的财产管制程序
19
QP-8.6-01
品质检验管制程序
20
QP-8.6-02
物料鉴审程序
21
QP-8.7-01
不合格品管制程序
22
QP-8.7-02
产品紧急事故处理及召回程序
23
QP-9.1-01
客户满意度调查程序
24
QP-9.1-02
数据统计与分析程序
25
QP-9.2-01
内部品质管理体系审核管制程序
26
QP-9.3-01
管理评审程序
27
QP-10.0-02
纠正措施程序
28
QP-10.2-03
持续改进程序
卫生管理制度
1.1
为了加强公司的环境卫生管理,创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境,根据《公共场所卫生管理条例》的要求,特制定本制度。
1.2
集团公司的卫生管理部门设在企管部,并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室,各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分,确保无遗漏。
卫生标准
2.1
室内卫生标准
2.1.1
地面、墙面:
无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水,墙角无灰吊、无蜘蛛网。
2.1.2
门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等,做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物,特别是玻璃,要求两面明亮。
2.1.3
柜台、货架:
清洁干净,货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物,货架顶部、背部和底部干净,不存放杂物和私人物品。
2.1.4
购物车(筐)、直接接触食品的售货工具(包括刀、叉等):
做到内外洁净,无污垢和粘合物等。
购物车(筐)要求每天营业前简单清理,周五全面清理消毒;
售货工具要求每天消毒,并做好记录。
2.1.5
商品及包装:
商品及外包装清洁无灰尘(外包装破损的或破旧的不得陈列)。
2.1.6
收款台、服务台、办公橱、存包柜:
保持清洁、无灰尘,台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。
桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品,用具摆放有序且干净,除当班的购物小票收款联外,其它单据不得存放在桌面上。
2.1.7
垃圾桶:
桶内外干净,要求营业时间随时清理,不得溢出,每天下班前彻底清理,不得留有垃圾过夜。
2.1.8
窗帘:
定期进行清理,要求干净、无污渍。
2.1.9
吊饰:
屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网,短期内不适用的吊饰及时清理彻底。
2.1.10
内、外仓库:
半年彻底清理一次,无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。
2.1.11
室内其他附属物及工作用具均以整洁为准,要求无灰尘、无粘合物等污垢。
2.2
室外卫生标准
2.2.1
门前卫生:
地面每天班前清理,平时每一小时清理一次,每周四营业结束后有条件的用水冲洗地面(冬季可根据情况适当清理),墙面干净且无乱贴乱画。
2.2.2
院落卫生:
院内地面卫生全天保洁,果皮箱、消防器械、护栏及配电箱等设施每周清理干净。
垃圾池周边卫生清理彻底,不得有垃圾溢出。
2.2.3
绿化区卫生:
做到无杂物、无纸屑、无塑料袋等垃圾。
清理程序
3.1
室内和门前院落等区域卫生:
每天营业前提前10分钟把所管辖区域内卫生清理完毕,营业期间随时保洁。
下班后5-10分钟清理桌面及卫生区域。
3.2
每周彻底清理一遍,随时保持清洁无垃圾。
管理考核
实行百分制考核,每月一次(四个分公司由客服部分别考核、集团职能部室由企管部统一考核)。
不符合卫生标准的,超市内每处扣0.5分,超市外每处扣1分。
集团坚持定期检查和不定期抽查的方式监督各分公司、部门的卫生工作。
每周五为卫生检查日,集团检查结果考核至各分公司,各分公司客服部的检查结果考核至各部门。
4.3
集团公司每年不定期组织卫生大检查活动,活动期间的考核以通知为准。
监督考核部门:
企管部、分公司客服部。
本制度自二0某某年九月一日起实施。
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