金足鞋业年度经营计划1.docx
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金足鞋业年度经营计划1.docx
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金足鞋业年度经营计划1
2012“金足”鞋业年度经营计划
“凡事预则立,不预则废”。
咱们国内的企业,几乎所有的企业都处在这五个阶段当中:
无计划阶段、预算制度阶段、年度计划制定阶段、中长期计划制定阶段、战略计划制定阶段。
在未来的发展道路中我们将始终需要坚持“以人为本、重抓产品、诚信经营”的理念。
将公司的人力资源转化为财力资源,搞好产品开发、建立和完善数据分析。
踏踏实实、不断发展、不断完善企业管理模式。
在稳定中求发展,在竞争中求生存,先生存后发展,公司才能在日后不断激烈的竞争中立于不败之地。
下面就2012年作出如下计划:
一、经营方针:
金足现有情况的SWOT分析:
优势(S:
strength)
劣势(W:
weakness)
1、区域市场优势明显;
2、有一定的口碑和市场占有率;
1、渠道网络规模优势不突出;
2、不能以最低的(共性)成本获取最大的利润;
1、管理已有一定的经验及格局,单店管理能力不错;
2、引进了全套的管理系统;
3、组织架构已初步建立;
1、管理系统未根据公司现有实况落地;
2、管理没有全部以销售为导向;
3、组织结构不健全,部门分工不够明确,未能切实履行部门职能;
4、部门横向联系不充分,信息传达不流畅;
1、资金链运转良性;
2、已有一定的采购资源,商品买手已具备多年的经验,格局初步形成。
1、采购渠道不够健全,缺少重点鞋业市场的采购资源;
2、数据分析针对性不强;
3、没有合理的采购统筹和详尽的采购计划
机会(O:
opportunity)
危机(T:
threats)
1、现有鞋业市场缺少规模化发展的专业鞋业卖场平台;
2、专家预测金融经济危机即将过去,会推动新的市场发展,拉动消费;
1、区域市场容量有限;
2、现在已进入消费者王朝时期,商品采购以市场为导向。
规模化、连锁化已成零售行业趋势;
3、缺少店铺复制模式,新市场发展受限;
通过对公司现有情况的分析,制定公司现行的经营方针如下:
●市场成网络;
●管理成体系;
●采购建资源;
●品质建信誉;
●服务树口碑;
二、经营整体思路:
1、逐步完善公司组织结构,明确各个部门权责,逐步形成组织规模化;
董事长
总经理
连锁管理中心
营运经理商品经理人力行政经理综合管理电子商务主管
督导品类主管1人事专员工程营运推广
培训、陈列品类主管2行政文员后勤摄影美工
客服售后品类主管3培训专员外联客服专员1
市场拓展数据分析员客服专员2、3
各门店店长
企划
财务、审计部门由董事长直接管理
2、单店经营规模化
比如说,在体育用品零售领域的三大巨头(滔博体育、互动体育、领跑体育)最近的商业动向,无不表明规模化的魔力。
还有长沙的东之杰(现称胜道体育),武汉的杰之行都是单店经营规模化的最好代表。
3、直营店铺连锁化
连锁,既是一种手段,也是一种终端趋势。
其优势在于比单店更容易满足顾客的需求,提高规模效益。
具体表现为“七统一”,即统一进货、统一价格、统一核算、统一管理、统一形象、统一商号和统一服务规范。
4、服装鞋业整合化
由于经济发展的不均衡、市场需求的不确定性和商业形态的复杂性等特征,决定了中国市场的多元化。
在这种多元化市场的支配下,整体的消费终端势必呈现多样化的特点。
鉴于这样的特点,金足需打造一家经营面积1500-3000平方的服装鞋类综合卖场
5、内部管理强化
从五个方面主抓:
抓人才,抓客户,抓服务,抓基础,抓团队建设,实现内部管理系统落地。
三、经营目标:
核心目标:
2012年实现销售收入:
万元;实现销售毛利:
万元;新增加县城连锁店3家,乡镇连锁店1家。
至2012年底实现单店数量11家。
现有单店收入目标:
(附表)
现有区域目标:
(附表)
新开店收入目标:
(附表)
新开店区域目标:
(附表)
四、实现目标的经营策略及保障:
1、市场策略:
2012年采取“农村包围城市”的方针,以宁乡为中心,构建宁乡各个大镇销售通路。
打造宁乡一流平价鞋业卖场。
重点拓展的目标市场有:
老粮仓、大成桥、双凫铺、横市、黄材、流沙河、朱良桥、巷子口
2012年在宁乡县城开发一家1500—3000平方的鞋服综合卖场。
品牌以时尚休闲类为主,价格定位中高档。
2012年完成宁乡县城11家店,乡镇1-2家店的市场网络布局。
商圈位置
店铺数量
店铺级别及定位
步行街
4家
1家旗舰店(3店)综合店(4店)精品女鞋店(2店)男女休闲店(5店)定位为中端市场店铺
八一路
1家
精品女鞋店,定位为中高端市场店铺
朝阳市场
2家
8店为品牌折扣店或潮流女鞋店(论证)1店为综合店,定位为低端市场店铺
大西门
1家
男女精品鞋品牌店,定位为中高端市场店铺
民生路
1家
前卫潮流男女鞋店,定位为中端市场店铺
大型百货店
1家
综合品牌店,定位为中高端市场卖场
双凫铺
1家
乡镇平价店,定位为低端市场
流沙河
1家
乡镇平价店,定位为低端市场(乡镇目标市场中定)
2、产品及定价策略
市场策略需要有对应的产品策略及定价策略的大力支撑和支持。
2012年根据市场拓展计划及现有店铺进行产品风格的定位,根据各个店铺所在的商圈进行市场级别的定位,从而制定各个单店的产品定价策略。
不同类型与级别的店铺,位于不同的商圈,面对不同层次及不同消费习惯的顾客群体。
需要从商品的角度以不同的档次、不同的价格、不同的产品风格等进行销售。
如下表:
店铺
商圈级别
店铺级别
产品组合
价格带
1店
C
B
男女时童运
春秋:
80-200夏:
80-300冬:
100-400
2店
A
A
精品女鞋及精品扣点
春秋:
200-700夏季200-500冬:
300-1200
3店
A
A
品类综合店
对应公司各个大类的价格(金利来除外)
4店
A
A
男及精品和时尚
对应公司品类价格
5店
A
A
男女精品及休闲
男:
300-700女:
春秋200-600
女:
夏200-600冬300-1000
7店
B
A
精品及扣点
春秋:
200-700夏:
200-600冬:
300-1200
8店
C
B
潮流女鞋
春秋:
100-258夏:
100-200冬:
100-500
9店
B
A
男女精品店
对应公司的品类价格(品牌除外)
乡镇店
A
C
男女童布
男女:
春秋:
60-200夏:
50-258冬:
100-400童:
30-150布鞋:
30-120
3营运保障
●建立值班及巡店制度,监督和加强店务管理及服务管理;
●设立督导岗位,对店铺进行分区域管理。
为公司拓展市场储备人才;
●进行销售目标细分,先分区、再分店(分柜)、后分月、最后分到个人
●推行督导、店长量化考核制度,进行月度、季度评比的考核进行薪酬的升降。
设立销售冠军奖、大单奖、连单奖;
●实行预算制,督导做区域预算,店长做单店预算。
树立危机意识,培养商人才能;
●加强VIP管理,建立和健全顾客档案数据库
●制定符合公司及区域市场的促销活动方案(包括节假日及公司重点庆典方案);
●分月度、季度落实KPI考核指标,反复考核和监督,强化制度;
4、人力保障
“服务、支持、指导”是人力资源管理的宗旨。
根据本年度工作情况与存在不足,结合目前公司发展状况和今后趋势,人力资源部需从以下十个方面开展2012年度的工作:
●进一步完善公司的组织架构,确定和区分每个职能部门的权责,争取做到组织架构的科学适用,2-3年不再做大的调整,保证公司的运营在既有的组织架构中运行;
●完成公司各部门各职位的工作分析,为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据;
●加大加快人才引进,完成日常人力资源招聘与配置;
●推行薪酬管理,完善员工薪资结构,实行科学公平的薪酬制度;
●充分考虑员工福利,做好员工激励工作,建立内部升迁制度,做好员工职业生涯规划,培养雇员主人翁精神和献身精神,增强企业凝聚力;
●在现有绩效考核制度基础上,参考先进企业的绩效考评办法,实现绩效评价体系的完善与正常运行,并保证与薪资挂钩。
从而提高绩效考核的权威性、有效性;
●大力加强员工岗位知识、技能和素质培训,加大内部人才开发力度;
●建立内部纵向、横向沟通机制,调动公司所有员工的主观能动性,建立和谐、融洽的企业内部关系。
集思广益,为企业发展服务;
●做好人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理。
既保障员工合法权益,又维护公司的形象和根本利益;
●加强培训,建立合理的培训方案。
提升员工的综合素质,为公司渠道拓展输送岗位人才;
5、采购保障
●开发广州深圳等地的采购渠道,预计2012年公司的广州鞋达到20-25%;
●开发成都冬季商品采购渠道;
●制定全年的采购计划和费用预算;
●做好货品的各项数据分析,以数据说话;
●设立月度货品分析例会;
●设立季度品牌贡献率排名末尾淘汰制,更新品牌血液;
●加强货品知识培训;
●制定月度、季度新品上市计划,及时进行新品FAB法则宣导,并监督考核各个门店;
●自营品牌根据各个门店、品类、品牌销售尺码的数据进行分析,合理安排尺码配比;
●合理规划产品销售周期,针对滞销、平销商品及时的做相应的促销和价格调整;
●加大和供应商的谈判力度,为公司争取最佳合作条件;
7、自主品牌渠道策略
●自主品牌预计在2012年的夏季开始进入市场,先在宁乡县城市场各个单店入驻;
●2012年在宁乡县城开设专卖店1家;
●自主品牌2012年下半年可尝试入驻品牌定位相匹配的购物中心;
●自主品牌在2012年下半年着手开发电子商务市场。
先从C2C的形式开始进行,逐步往B2C的方向发展;
C2C:
个人对个人的销售模式如:
淘宝网店
B2C企业对个人的销售模式如:
凡客、天猫、亚马逊、京东
五、总体要求:
公司清楚的认识到:
2012年的经营目标,是在全面权衡和全面数据分析的基础上制定的。
要实现这一年度目标需要全体员工的共同努力。
1、更新观念,落实长松管理系统
2012年目标的达成需要全体员工和管理层更新观念,树立“不进则退”的危机意识。
全员参与,切实落实好长松管理系统。
2、认真负责,切实行动
行动是一切计划得以实现的首要基础,是一切目标达成的关键所在。
没有行动,一切将都是空谈。
3、业绩为导向,坚决落实奖惩措施
追求销售和利润最大化,永远是企业经营的灵魂。
任何企业的责任都是扩大经营,收获利润。
总之,公司希望并要求,所有金足的全体员工必须以新的面貌、新的行动,投身到金足事业的伟大征程中来,为公司的发展作出自己最大的贡献。
计划人:
尹佳
2012-3-1
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- 鞋业 年度 经营 计划