某某年产3万吨机械零部件项目可行性研究报告Word格式.docx

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g、项目实施进度建议

h、投资估算、资金筹措

i、财务评价

1.6主要经济指标

序号

项目

单位

指标

备注

1

生产规模

年产机械零部件

万吨

3

2

项目总投资

万元

8765

2.1

其中：

固定资产投资

8012.87

2.2

铺底流动资金

752.13

流动资金

2507.1

4

项目占地面积

亩

135

5

新增建筑面积

m2

27650

6

项目定员

人

186

7

全年生产天数

天

300

8

项目年用电量

万度

950

9

项目年用水量

万m3

0.6

10

项目主要原辅材料年用量

生铁

万吨/年

2.7

废钢

万套/年

0.9

11

产品销售收入

31800

第三年

12

总成本

万元/年

28346.81

第六年

13

利润

3310.09

14

税后利润

2482.57

15

投资利润率

%

27.09

16

投资利税率

37.73

17

财务净现值

5807.3

税后

9419.37

税前

18

财务内部收益率

27.43

35.97

19

投资回收期

年

4.45

3.84

第二章项目建设背景

2.1项目提出背景

为不断满足机械零部件市场需求，扩大业务经营，更好地服务于社会，********铸件有限公司经考察研究，决定建设机械零部件全自动造型生产线。

2.2项目发展概况

当前我国机械零部件工业发展的形势整体良好，主要体现在三个方面：

一是整体实力提高，主要产品基本满足国内配套需求。

伴随着中国汽车工业五十余年的发展，零部件工业整体实力逐步提高。

改革开放以来，零部件工业通过引进外资、引进技术等多种形式的对外合作，技术和管理水平显著提高，生产规模也不断扩大。

一些关键零部件如空调器、组织仪表、转向机构等已基本实现了国产化。

相当一批具备较强综合实力的大型零部件生产企业涌现。

不仅有主要为一汽、上汽、东风等三大集团配套的大型零部件企业集团，也有以江、浙等沿海经济发达地区为核心的零部件制造产业集群；

从产权结构上看，不仅有国有资本，还有大量民营资本和以股份制形式为主的多元化产权结构。

截止2004年底，全行业共计企业4100余家，其中三资企业超过800余家；

总资产3000亿元，产值3310亿元，实现利润287亿元。

　　二是已形成相对独立、具有较强国内竞争力和一定国际竞争力的产业。

通过集中投资，扶持了一批具有较强国内竞争力和一定的国际竞争力的机械零部件企业。

这些零部件企业能够采取“等效替代”的方式为多种车型配套并开始进入国际市场，逐步形成经济规模。

　　三是面对激烈的国际竞争压力，保持着稳定的增长。

加入WTO后，随着配额的取消和产品税的逐步降低，零部件工业面临着越来越大的国际竞争压力。

值得欣喜的是，零部件工业近年来通过自身的努力，在一些产品领域已具备了一定的国际竞争优势。

全行业出口也呈增长趋势。

中国机械零部件制造企业已逐步开始纳入国际汽车工业零部件全球采购范围之中。

2004年我国出口零部件约56.32亿美元，进口总额79.35亿美元。

2.3项目建设的必要性

1、机械零部件企业在我国乃至世界汽车工业中的地位都在逐步提升。

从世界机械零部件行业的总体格局看，2007年世界机械零部件产业主要国家为美国（2140亿美元）、日本（1969亿美元）、德国（1090亿美元）、中国（1020亿美元）、韩国（540亿美元）、巴西（360亿美元）和印度（180亿美元）。

机械零部件出口方面，中国排在美国、日本、德国之后，居第四位。

2、我国车市的快速发展将为机械零部件行业的发展带来机遇。

按照国际运行的标准，汽车行业整车与零部件规模比例应为1：

1.7。

至2007年11月，我国汽车整车制造业工业总产值为9596.24亿元，机械零部件工业总产值为6835.25亿元，两者规模比例1：

0.7，我国机械零部件产业还存在较大的发展空间。

3、中国自主品牌整车的发展将带动我国的机械零部件企业的发展

零部件产品的水平是在和整车的互动中逐步提高的。

国内像比亚迪、奇瑞、吉利这样具备了一定规模的自主品牌整车企业，已经开始重视和零部件企业建立长期的战略合作关系了，这就为带动我国零部件发展创造了基本条件。

4、后市场将成为机械零部件行业未来的主要增长点

美国《新闻周刊》和英国《经济学家》周刊，近年都曾刊载专门文章，对汽配市场的潜力和前景进行分析，同时引用了世界排名前10位的汽车公司近10年利润情况分析，最后得出结论：

在一个完全成熟的国际化的汽车市场，有50%—60%的利润是在其服务领域中产生的。

据汽车工业协会预测，大概在2010年的时候，机械零部件工业总产值将达到12000亿元，其中，OEM配套产值6300亿元；

售后维修市场1700亿元；

出口4000亿元（500亿美元）。

5、金融危机将促使我国零部件企业的综合实力得到提升

由于受到金融海啸的侵袭，一些外部依存度高，同时经济、技术实力不强的企业，将面临破产或被兼并，一批具有一定规模和实力的零部件企业，自身生产规模与集中度将不断提高，并收购国外多家机械零部件巨头因破产转让的优良技术及品牌.

美国外国投资委员会（CFIUS）已正式批准北京京西重工有限公司收购美国德尔福公司下属的制动与悬挂两个系统的业务和相关资产。

我国政府已受理京西重工关于收购上述两项业务和相关资产的申请。

京西重工以1亿美元的价格收购了德尔福全球汽车制动和悬挂项目，准备在北京房山窦店构建高端零部件产业园区。

由此可见，机械零部件在国内具有较好的市场前景，项目的建设有利于公司进一步开拓国内市场。

第三章市场预测与建设规模

3.1汽车零配件市场分析

据悉，在汽车总生产成本中，零部件占70％至80％。

因此，只有零部件工业的发展，才有整车成本的降低、汽车产业的发展。

业内人士指出，当前，我国机械零部件产业发展潜力巨大，但受结构不合理等因素的制约，这一潜力尚未得到充分发挥。

来自中国汽车工业协会的数字表明，我国汽车产业目前每年对零配件的需求量达到800亿元左右，而每年从一级市场到区域经营再到零售商的汽车零配件三级流通至少要完成2400亿元的交易额。

同时据业内人士称，在竞争不充分的中国零部件市场，平均利润率可以达到30%。

事态依照如此发展，国内本土零部件企业还能有多少生存空间？

这是一个不能不引起深思、引起惊醒的问题。

有业内人士表示，相对整车厂来说，零部件企业同样关系着中国汽车产业的“命脉”。

3.2汽车零配件市场预测

在火爆车市的带动下，2009年机械零部件厂商的业绩上涨明显。

2010年机械零部件市场走势又将如何呢?

随着欧美经济的逐步复苏，汽车消费热情再次点燃，中国零部件公司将迎来机遇。

尽管规模大的企业在售后市场的零部件价格战上并不占优，但并不能掩盖部分零部件上市公司在零部件细分市场上的龙头地位。

众多分析师表示，在机械零部件上市公司中，部分零部件细分龙头公司值得关注。

平安证券认为，零部件企业通常专注于某一配件领域，易于在细分领域形成自己的核心竞争力;

轻资产特点明显，产出单位利润需要的投入较少，利润较整车更为稳定，资产报酬率相对更高。

此外，不少零部件公司为民营资本控股，企业进取精神更强，成本费用控制较好，该类公司的中长期投资价值值得看好。

从零部件企业参与整车配件的模式上看，一般零部件企业在将零部件供应给整车企业后，会经过一段时间的试验和运行，在产品获得认可后，零部件企业的供应关系将得到巩固，零部件企业将步入批量供应阶段，逐渐确立自身在细分领域的龙头地位。

从中国零部件企业的发展历程来看，发展时间短，成长空间大，目前部分零部件企业已经步入国际市场并确立了一定的地位，同时未来有望得到产业政策的扶持。

平安证券就认为，未来零部件企业中将出现较多的隐形冠军。

从中国证券报记者采访的众多分析师来看，分析师均有自己看好的零部件细分龙头上市公司。

例如，福耀玻璃目前在全球汽车玻璃市场的份额约10%，位居第四，公司出口内销比例约为3：

7，目前公司在国内OEM配套市场的占有率接近60%，在国际OEM配套市场的占有率约2%，取得了世界八大汽车厂商的认证。

在机械零部件行业，还有很多像福耀玻璃这样的企业。

可以预见，汽车零配件市场还是比较喜人的。

3.3项目建设规模

项目建设生产车间18000平方米、仓库5000平方米、综合办公用房3000平方米，附属设施1650平方米，总27650平方米。

购置全自动造型生产线3条、变压器50台、中频感应炉50台、铸件抛丸清理机80台。

该项目建成投产后，年产机械零部件3万吨，市场销售价格9000-12000元。

第四章建设条件与厂址选择

4.1建设条件

4.1.1地点与地理位置

1、地理位置

****隶属山东省德州市。

地处鲁北平原，德州市东部，平均海拔为18米左右，地理坐标东经116°

41´

46´

´

—117°

03´

16´

，北纬36°

59´

45´

—37°

31´

34´

。

南北长58.5公里，东西宽30公里，面积1016平方公里。

2、项目建设地点

本项目建设地点在****县邢侗街道办季家洼，适合本项目建设。

4.1.2场址建设条件

1、地形、地貌

****县地处鲁北平原，正处于黄河下游冲积平原，是典型的冲积淤积土层，为第四系新近代沉积地层，形成年代近，地形比较平坦，高差在0.3m—0.5m左右。

境内均为高、坡、洼相间的黄河沉积平原，地势自西南向东北略有倾斜。

地势南高北低，西高东低，自西南向东北缓缓倾斜，西南部最高海拔20.5米，北部最低海拔12.9米，东西最大高差3米。

县境地貌状态，由于长期受黄河冲击的影响，形成了西南、东北走向，南北顺序排列，高、坡、洼相间的八种微地貌类型：

河滩高地、高坡地、平坡地、洼坡地、河间浅平洼地、背河槽状洼地、决口扇形地、沙质河槽地

2、气象条件

****县属暖温带半湿润季风大陆性气候，四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季温和凉爽，冬季寒冷，年平均气温12.6℃，最低月平均气温-3.8℃，最高日平均气温31.6℃（7月份），多年平均降雨量613.7mm，年平均风速3.2m/s（地面），主导风向是西南风，土壤最大冻结深度0.58m。

3、水文地质

****县属海河流域。

历史上由于黄河多次改道，在****县形成黄河下游冲积平原孔隙水文地质区。

含水层主要为粉细砂和细砂，相对隔水层为粘土和亚粘土，粘土层裂隙中也储存一部分裂隙水。

全县地下淡水底界面一般在20～90m之间。

岩性受黄河古代冲积作用的制约，呈水平条状分布，延伸方向与黄河一致。

垂直方向含水层与隔水层交互迭加，呈透镜状。

县境南部有兴隆—王母店—孟寺古河道带，县境中部有盘河—后郝—肖营古河道带，水量丰富，水质良好；

德惠新河以北淡水零星分布，水质较差；

其他地区地下浅层淡水非常贫乏。

县内河流主要有马颊河、德惠新河、徒骇河、沙河、土马河。

地层除埕宁隆起区以外，基本以坳陷区为主，坳陷内堆积了巨厚的新生代沉积。

地层主要为第四系上第三系及下第三系的巨厚新生界沉积。

4、社会经济条件

****县已经形成了石油化工、轻纺、机械、白酒、啤酒、食品、蔬菜加工等为重点的工业体系，培育起了恒源石化、克代尔啤酒、洛北春白酒等一批骨干企业。

5、交通运输条件

****县地理位置优越，是山东省进出京津的咽喉之地。

西靠津沪铁路和京福高速公路，与德州相距50公里；

南临济南机场和济青高速公路，距省城济南60公里；

东距滨州码头100公里，青岛码头400公里；

北接京津，距天津240公里，北京400公里，是鲁北重要的交通枢纽和商品集散地。

104国道和临枣、临南、临武、永莘、永馆等5条省道贯穿县境，并交会于县城；

境内公路四通八达，交通十分便利。

4.1.3外部配套条件

（1）供水

厂址坐落于****县邢侗街道办，区内有日供水3万立方米的水厂，能满足项目的用水需要，本项目平均每天耗水约20m3。

本项目年生产天数为300天，则全年耗水约6000m3。

（2）供电

本项目用电由城区22万伏变电站或11万伏变电站供给。

****县电力资源充足，电力基础设施齐全，项目用电由厂区外一条10KV线路供应。

（3）供热

本项目生活及生产用蒸汽由****热电厂统一提供。

（4）污水处理

厂区内实行雨水、污水分流排放，污水可经园区污水处理站处理达标后，用于绿化浇灌或排入市政污水处理管网。

（5）交通

厂区紧靠国道，距京沪高速公路30公里，距省城济南60公里，德州仅50公里，是鲁西北地区的交通枢纽，交通运输十分便利。

4.2厂址选择

4.2.1厂址选择原则

1、符合****县总体发展规划；

2、符合公司总体发展规划及长远发展规划；

3、建设规模符合当地资源状况；

4、水、电、交通等配套条件良好。

4.2.2厂址选择

本项目之所以选择该位置主要有以下两个方面的原因：

1、此地点位于****县西城区内，场内水、电、交通等配套条件良好。

2、该厂区占地135亩，面积较大，可给予企业较大的发展空间。

整个厂区为规整的长方形形状，地势平坦，利于企业总体布局。

3、项目场区紧靠国道，运输方便。

可见，本项目的厂址选择充分考虑企业的实际能力和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。

第五章技术方案和工程方案

5.1项目组成

根据拟定的生产规模并考虑远期的生产发展，确定以下项目建设内容：

建设生产车间18000平方米、仓库5000平方米、综合办公用房3000平方米，附属设施2000平方米，总计27650平方米。

5.2生产技术方案

5.2.1工艺流程

本项目采用了目前国内外先进、成熟、可靠的生产工艺。

产品质量好，能够有效地提高产品质量和生产效率。

本项目所确定的产品生产工艺具有国内先进水平。

项目产品方案为年产10000吨汽车零配件。

产品详细工艺流程如下：

工艺流程：

造型——熔炼——浇注——扒箱——清理——修磨——铸件

5.2.2原材料消耗供应

项目建成投产后，年需主要原材料：

煤粉9000吨；

生铁27000吨；

废钢9000吨；

造型砂15000吨。

5.3总平面布置和运输

5.3.1总平面布置

1、总平面布置原则

（1）充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。

（2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，力求总平面布置合理紧凑。

并符合环保、消防、安全、卫生等要求。

（3）因地制宜地布置厂内交通运输系统，合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，尽量作到人流、物流各行其道，避免交叉。

经济合理地选择竖向布置形式。

（4）注意厂区内新建各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调。

（5）合理的综合布置地上、地下各种工程技术管线。

5.3.2总平面布置方案

本项目厂区位于****县邢侗街道办季家洼。

新厂区基本为长方形形状，占地面积135亩，建筑物建筑面积27650㎡。

厂区有一个出入口，中部为一条东、西主干道，四条南北次道与东西主干道交叉形成整个厂区的道路系统。

厂内主干道宽12米，副道宽8米，其他干道宽度4.5米，人行道宽度2米。

本项目建设单体主要有：

建设生产车间18000平方米、仓库5000平方米、综合办公用房3000平方米，附属设施1650平方米，各建筑单体周围根据建筑物功能特点设置相应绿化及道路，厂房四周考虑了大面积绿化。

各建筑单体和相邻建筑之间至少留有12米以上的间距，保证消防要求及自然采光、通风、日晒等。

5.4工程方案

5.4.1设计资料

1、工程地质资料

2、地震烈度：

七度

5.4.2有关现行规范、规定

《建筑设计防火规范》

《建筑结构荷载规范》

《建筑抗震设计规范》

《混凝土结构设计规范》

《建筑地基础设计规范》

5.4.3建筑说明

1、基础工程设计

根据场地的岩土工程条件及建筑物自身特点，建议主要建（构）筑物采用钢筋混凝土独立基础，以第2层粉质粘土或第3层砾质粘性土作为持力层。

2、主体建筑说明

新建厂房建筑设计不追求过多的外部装修，充分利用材料本身的质感和颜色，设计简洁、大方、厂房屋面采用淡钛蓝色压型钢板，选择半透明的浅蓝灰色采光带有规律的镶嵌在屋面上。

厂房墙面采用灰白色压型钢板，对檐口、雨蓬等部位采用淡钛蓝色压型钢板，衬托出压型钢板墙面的明快颜色，使厂房立面既有虚实对比，又有色彩和质感的变化。

5.4.4主要建构筑物明细

本项目建筑工程主要为生产车间、仓库、附属设施等。

详见下表：

主要土建工程一览表

项目名称

建筑面积

（㎡）

价格

（万元）

结构类型

生产车间

18000

1440

轻钢结构

仓库

5000

400

其他辅助设施

4650

415

砖混结构

总计

2255

5.4.5防雷、抗震

本工程抗震设防烈度为七度。

各建筑物按七度设防烈度进行抗震设计，并按《建筑抗震设计规范》及其修订采取抗震设计措施，有关节点按《建筑物抗震节点详图》97G329

（一）～（九）处理。

5.5其他工程

5.5.1给排水工程

1、设计依据

《建筑给排水设计手册》

《建筑给排水设计规范》GBJ15-88

《建筑给排水防火规范》GB16-87

2、供水

（1）供水水源、取水和输水工程、方案

该项目年用水量6000吨。

项目厂区供水水源为城市自来水，自来水由市政管道DN100管道，接点压力为0.3Mpa，市政自来水管网可满足本项目用水需求。

（2）厂区给水系统方案

该项目的供水分为生产、生活、循环冷却水和消防四个系统。

为满足生产设备和空压机的冷却用水需求，设冷却水系统一套。

消防管网与生产、生活供水管分设，消防水泵从地下消防水池中将水抽入消防管网供消防用。

从项目所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为厂房，该厂房火灾危险等级为丁类，根据建筑防火设计规范（GBJ16-87）规定：

同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为45m3/s，室内消火栓用水量为25m3/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为140m3。

设置150m3地下消防水池一座，可满足消防用水要求。

3、排水

生产污水主要来自各生产车间清洁用水，经中水设备处理达标排放至市政排水沟；

生活废水主要来自综合楼和其他各建筑物卫生间的厕所冲水，除粪便污水需经化粪池处理外，其他生活废水均可直接排到厂门前的市政排水沟；

雨水采用地面自然排水，再排入道路两旁的暗沟，先流入厂区排水干道，最后流入工厂的废水总排水管与生产、生活废水合流排出厂外。

5.5.2供电及通讯

1、工厂供电

本项目全年用电量950万kwh。

（1）电源、电源设施及外部条件

本项目的用电由工业区变电站供应，该站以10KV双回路为本项目供电，供电专线经电杆架空接入厂区内变配电站，供电可靠，项目的用电，工业区有关部门已同意供应，供电有保证。

（2）供电方案

本项目除消防系统外，其余全部负荷均为三级负荷，但考虑到产品在生产过程中一旦停电时间过长会造成企业重大的经济损失，故也按二级负荷处理。

本项目拟在厂区西北角设变配电站，专供本项目使用。

该站建筑面积60m2。

10KV高压电源线进入配电站后，经高压开关柜接到变压器高压侧，由变压器降压到0.4/0.23KV后，用低压配电柜以放射式与树干式相结合的方法向各用电点送电。

厂区内配电电缆沿地沟敷设，0.4KV电源进入生产厂房后，经动力配电箱向各用电设备配电。

高低压侧均采用单母线的接线方式。

经估算项目自然功率因数约为0.77，经低压侧电器补偿后，功率因数约为0.91。

照明电源由配电室引出专线以树干向建筑物配电，各建筑物的室内照明由设在该建筑物内的或附近建筑物内的照明配电箱控制，照明配电电压采用380/220V三相四线制，灯头电压采用220V，局部照明和检修用灯的灯头电压采用36V安全电压。

2、防雷措施

本项目各主要建筑物均按三类防雷考虑。

低压配电系统的接地型式采用TN-C系统，厂房内所有的金属管道、机架、金属设备外壳和电气设备的在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接零保护。

各屋面应设避雷网，引下线暗设。

防雷接地电阻不应大于30Ω，所有建筑物电源入