新建有机枸杞种植及深加工项目投资计划书 归档资料Word下载.docx
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(1)新建有机枸杞种植基地10000亩;
(2)新建基地防护林带及隔离带4条;
(3)培训有机枸杞标准化生产专业技术人员400人;
(4)安装滴灌设施10000亩;
(5)建基地办公厂房一处,720㎡。
1.1.7.2枸杞加工
(1)建成枸杞蒸气烘干房5条,太阳能烘干房5条,每条60m2,共600m2;
(2)建成占地50亩的枸杞精加工厂房一处;
(3)建成枸杞干果包装线2条;
(4)建成枸杞全粉、原汁、多糖、饮料、籽油生产线各一条。
1.1.7.3枸杞营销
(1)推出同心品牌的有机枸杞系列产品,强力打造“有机枸杞更健康”的枸杞营销文化;
(2)建成同心品牌有机枸杞系列产品展销厅。
1.1.8建设期限:
3年(2013-2015年)
1.1.9投资规模及资金来源项目建设共需资金12900万元,其中申请财政投资1900万元,银行贷款1000万元;
企业自筹10000万元。
资金用途:
固定资产投资11900万元:
其中土地流转费5000万元(10年)、种苗费400万元、滴灌设施投资1000万元、防护林带建设170万元、整地栽植费200万元、作业道修建费10万元、有机枸杞系列展销厅150万元、建枸杞烘干道670万元、枸杞加工厂房及设备购置4300万元;
无形资产投资860万元,其中病虫害防治300万元、土水肥管理420万元:
有机枸杞技术推广费20万元、技术培训费20万元、枸杞苗木培育费100万元;
其它投资140万元,包括:
项目设计、可研报告编制、项目管理费、招标费、监理费等
1.1.10主要技术经济指标
1.1.10.1基地建设基地模式:
GAP有机种植;
种植规模:
10000亩;
种植品种:
宁杞1号,宁杞7号;
种植密度:
222株/亩;
补水方式:
滴水灌溉;
1.1.10.2枸杞加工枸杞烘干:
3×
2×
30蒸气烘干,20万元/条;
3×
2.5×
30太阳能烘干,47万元/条;
加工厂房:
用地50亩枸杞包装生产线:
2条枸杞全粉生产线:
1条枸杞果汁生产线:
1条枸杞多糖生产线:
1条枸杞饮料生产线:
1条枸杞籽油生产线:
1条
1.1.10.3枸杞销售单位产量:
120—200公斤/亩总产量:
120—200万公斤销售价格:
60—80元/公斤销售收入:
10640万元/年生产成本:
3858.2万元/年销售费用:
123.5万元/年销售利润:
5927万元/年投资成本:
12900万元利润率:
41.4%税收:
1272万元/年(税率12%)项目经济效益计算期:
15年税前财务净现值:
6320万元税前内部收益率:
24.47%税后财务净现值:
48175万元税后内部收益率:
20.97%投资回收期:
5.87年
1.2可研报告编制依据
1.2.1关于印发《2011年农业综合开发林业项目申报指南》等的通知(规开函[2010]97号)。
1.2.2《宁夏农业综合开发资金和项目管理实施办法》。
1.2.3宁夏回族自治区《宁夏林业优势果品产业带布局规划》。
1.2.4宁夏回族自治区林业局《宁夏林业优势果品产业带建设实施方案》。
1.2.5宁夏回族自治区林业局《宁夏经济林发展规划》。
1.3项目经济效益及社会效应
1.3.1经济效益
1.3.1.1枸杞种植:
建成有机枸杞种植基地10000亩,第三年可达到收支平衡,第五年可收回前期投资,在之后的15—20年内每年的销售收入为8000万元—12000万元,较传统种植收入提高2倍以上。
1.3.1.2枸杞加工:
建成年生产50万公斤枸杞的全粉、果汁、多糖、饮料、籽油的精、深加工项目,枸杞果品的附加值可增加2000万元。
1.3.2社会效应
1.3.2.1辐射带动项目辐射同心县各乡镇,带动枸杞种植户4000余户,由于项目的实施,同时带动包装运输业、食品、农资、农药等行业的发展。
1.3.2.2劳动就业枸杞种植基地长期固定用工400人,年均工资2万元/人为800万元;
季节性临时工1000人,每年用工100日/人,按100元/日·
人计为1000万元;
枸杞采摘期每亩产枸杞鲜果750公斤,采摘劳务费按2.4元/公斤计算,10000亩枸杞每年支出采摘劳务费为2000万元。
10000亩枸杞基地每年可为当地农户增加劳务收入3800万元。
1.4综合评价
本项目建成有助于同心县调整产业结构,促进农业产业化发展,项目的实施具有先进的生产技术,有利的自然、社会经济及广阔的市场条件。
该项目培育了一个枸杞种植龙头企业,可进一步带动同心县枸杞生产、包装、销售、加工上一个新的台阶。
项目区建设条件和生产条件全部具备,有很强的优越性。
生产方法采用大规模机械化生产,生产技术手段应用GAP有机枸杞标准化生产技术。
项目建设布局合理,技术措施可行,投资估算规范。
同时该项目是绿色AA级产业,其经济效益、社会效益及生态效益显著,对繁荣市场经济,保护和治理生态环境都有十分重要作用。
项目建设符合国家产业政策和行业发展要求,资源优势突出,区域特色显著,竞争优势明显,市场潜力大,项目辐射带动能力强,为社会提供了就业机会,项目建设用地落实,符合环保要求,项目预期经济效益好,有较强的抗风险能力,项目自筹资金有保障,项目完全可行。
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目建设背景
同心县枸杞种植已初具规模,发展前景乐观。
目前,同心县已有5万亩的枸杞种植面积,已能构成产业框架,其规模已形成了一定的农业产业体系。
但缺少一个具有规模种植的龙头企业的带动,在枸杞外销上价格往往有很大的起伏,没有市场竞争优势,挫伤了杞农进一步发展枸杞种植的积极性。
同心县引进枸杞种植龙头企业,将会进一步优化枸杞产业内部结构,扩大种植规模,提高生产标准,提升产品质量,创建名优品牌,以适应枸杞国内国际市场需求,为林业的发展增加活力与后劲,同时在一定程度上促进各业发展,从而达到同心县经济全面发展的目的。
枸杞适宜在盐碱地栽植,种植枸杞可解决因土地盐碱化导致收益下降的不利状况,如果种植枸杞,年均亩收入可达6000元以上。
枸杞因其耐盐碱的生物学特性和种植高收入的经济优势在同心正在逐渐取代农作物种植。
有机枸杞基地示范项目的建设,既增加了农民收入,又有效利用了土地资源,发展前景看好。
2.2建设的必要性
2.2.1项目建设对培育壮大优势主导产业,调整农业和农村经济结构的必要性。
近年来,我县把特色种植业作为四大主导产业之一,枸杞作为特色种植的一部分,已初具规模。
目前随着枸杞市场销售形势的走好,枸杞价格日益提升,农户对种植枸杞的积极性越来越高。
因此,我们应把枸杞产业作为当地农民脱贫致富的一项重要产业来抓。
目前,同心县林业生产水平尚低,结构模式及种植品种单一,不能构成产业框架,形成不了带动农业经济增长的产业体系,因而缺少市场竞争力。
调整林业生产布局,优化林业内部结构,实现以短养长,在立足当前先进林业生产管理技术的前提下,以发展有机枸杞为主的林业经济产业,建立生态经济综合林业模式,是生态环境建设可持续发展的需要,也是调整农业和农村经济结构的需要。
因此,该项目的建设有利于推进同心县农村经济结构的调整,壮大林业特色产业,提高林业生产效益。
该项目对推进同心县农业产业结构的优化、改善基础条件、改变同心县由于枸杞生产技术不高,果品质量较差的现状,打造同心县有机枸杞品牌。
该项目的建设对推动全县枸杞产业向特色化、规模化、优质化、有机化方向发展,进一步推进枸杞品质的提升,产量的提高,实现农业增产、农民增收的目的。
因此,该项目的建设是完全必要的。
2.2.2项目建设对提高农民收入、带动区域经济发展的必要性
同心县以农业生产为主,农业人口占全区人口的85%,“三农”问题始终事关全县经济的发展和社会的稳定。
全区农民纯收入在全区仍然处于较低水平。
巩固扶贫成果,稳定解决贫困人口的温饱问题和发展问题,尽快使他们脱贫致富,是全县经济工作的一件大事。
新一轮西部大开发战略会议精神提出了新的要求,结合同心县实际,发展有机枸杞基地示范项目,为农户创造致富条件,加快脱贫致富的步伐、促进农村经济发展。
该项目可直接带动周边群众进行有机枸杞标准化生产管理、带动面积达1万亩以上,辐射整个同心县。
该项目直接带动枸杞种植农户3000户;
间接带动7000户,合计带动10000户、40000人。
2.2.3项目建设对增强服务“三农”、服务社会能力的必要性
我县枸杞产业,由于农户技术水平低,在生产管理过程中应用绿色农产品生产技术甚少,导致枸杞果品产量低,质量差,收益低,没有形成同心枸杞品牌。
该项目建设是在同心县初次进行有机枸杞种植,是适应国内外市场需求,推出同心枸杞产品品牌的有效举措。
项目建设以加强技术培训,强化服务功能、优化品质、提高生产水平入手,努力形成具有区域特色的枸杞产品,实现枸杞提质增效。
项目建设将提高技术推广服务中心开展新技术宣传培训、示范推广的作用,对新农村服务体系建设提供新的途径,加强基地与农户的利益联结,实现有机枸杞栽培管理技术成果的快速转化和农民增收,保障示范园区的良性运行,对辐射带动同心县枸杞产业发展有积极作用。
第三章项目建设方案及实施进度
3.1建设指导思想、原则与目标
3.1.1指导思想高举邓小平理论伟大旗帜、全面贯彻“三个代表”重要思想,依据科学发展观,认真落实党的十八大精神,以全面建设小康社会为目标,以增加农民收入为核心,以市场为导向,科技为支撑,结构调整为主线,以机制创新和科技创新为动力,产业化发展为方向,发展有机枸杞示范基地,着力提升枸杞生产技术含量,提高枸杞产量及果品质量,打造同心县枸杞品牌。
3.1.2建设原则
3.1.2.1坚持发挥比较优势的原则。
结合考虑资源条件、生产基础市场环境以及资金、技术等方面的优势,扬长避短,优先发展具有一定基础和竞争力的产品,尽快形成规模优势。
3.1.2.2坚持以优质取胜的原则。
适应市场竞争和消费水平提高的要求,以提高生产效益为前提,大力优化品种和品质结构,提高地方优势林业产品内在品质,逐步建立和完善林业产品质量等安全标准、检测检验和监督体系,提高农产品质量安全水平。
3.1.2.3坚持尊重农民意愿的原则。
实行区域化布局,规模化生产,必须稳定家庭承包经营制度,切实尊重和保障农民的市场主体和生产
经营自主权。
要加强政策引导和信息服务,充分调动和发挥地方、农民等各个方面的积极性。
3.1.3建设目标
3.1.3.1产品目标枸杞品种为宁杞1号和宁杞7号,项目建成后,达到亩产优质有机枸杞150—300公斤。
3.1.3.2功能目标2013-2015年在同心县新建有机枸杞基地10000亩,推广应用有机枸杞标准化生产技术,使其产品全部达到有机标准,并使有机枸杞标准化生产技术向周边地区推广辐射,使同心县的5万亩枸杞逐渐全部达到有机标准化。
3.1.3.2效益目标项目的实施,每亩枸杞年收入可达12000元,10000亩年创收12000万元。
3.2项目建设规模与布局
3.2.1在同心县新建有机枸杞基地10000亩;
建造防护林带及隔离带4条;
安装滴灌设施10000亩;
建基地办公厂房一处,720m2;
培训有机枸杞标准化生产专业技术人员400人;
建成枸杞蒸气烘干房5条,太阳能烘干房5条,每条60m2,共600m2;
3.2.2在同心县城区新建占地50亩的枸杞精加工厂房一处;
建成枸杞干果包装线2条;
枸杞全粉、原汁、多糖、饮料、籽油生产线各一条。
3.3项目实施进度安排
3.3.1第一期工程(2013年)
整地种植2000亩,包括配套的:
作业道建设、滴灌设施配套及苗木准备、技术培训、幼林抚育、补植。
当年进行第一期工程验收。
3.3.2第二期工程(2014年)
整地种植5000亩,包括配套的:
当年进行第二期工程验收。
3.3.3第三期工程(2015年)
3.3.3.1整地种植2000亩:
包括配套的:
作业道建设、滴灌设施配套及苗木准备、技术培训、幼林抚育、补植当年进行工程验收。
3.3.3.2加工厂兴建:
包括:
选址、厂房建设、枸杞产品展销厅建设、购置加工机器设备、组装调试、试生产。
当年对整个项目进行全面验收。
第四章环境
4.1环境影响评价
本项目建设完成运营后,采用有机枸杞种植模式,对环境没有污染因素存在。
4.2环境保护与治理措施生产中全部施用有机肥,对土壤没有污染。
在病虫害防治中,坚持预防为主、综合防治的原则,全部选用矿物源、植物源、生物源农药,对土壤没有污染。
第五章项目管理及组织运行
5.1组织机构与职能划分
5.1.1机构设置该项目实行法人负责制。
设立项目领导小组,由建设单位法人代表任组长,成立×
公司科技支撑建设小组,聘请林业局及有关单位的科技人员为成员组成。
5.1.2工作职责:
做好项目立项、资金筹措、规划、实施、技术指导等工作。
办公室职责:
负责项目日常工作。
建设单位:
负责项目的实施和运营。
5.1.3运行模式在领导小组的统一领导下,实行企业运行模式,独立法人,独立核算。
5.1.4劳动定员各类技术人员20人,长期合同工380人,季节性临时工1000人。
5.2项目经营管理模式项目采用公司经营基地的经营管理模式,面向市场,依靠政府推动,部门配合,农户参与的运营机制,统一技术、统一品牌、统一对外经营,克服经营分散,规模小、技术含量低、市场拓展能力弱等弊病,共同推进示范基地建设。
通过这样一个产业链条,促使枸杞产业逐步步入现代农业发展的轨道。
第六章农业产业化经营及农民增收效果评估
6.1农业产业化经营
6.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况本项目具有强有力的示范作用,通过本项目示范。
促进枸杞产业带的建设,加快产业结构调整,增加农民收入,实现农业由数量型向效益型转变、由传统农业向现代农业转变起到积极的推动作用。
6.1.2产、加、销、服各环节利益联结情况通过公司+专家+加工的模式,建立新型产前、产中、产后服务体系及监督、检测体系。
包括:
产前服务体系(统一农资供应、供苗、科技培训等);
产中服务体系(建立种植档案、田间病历、科学的环境调控、监督落实科学施肥、病虫害无害化防治技术等);
产后服务体系(产品统一收购、分级、包装、统一品牌销售等);
监督、检测体系(严禁高残留农药的销售和施用,降低化肥用量,产中、产后农药检测等)。
6.1.3辐射带动作用项目辐射同心县三个乡镇,带动种植户7000余户,由于项目的实施,同时带动枸杞深加工、运输业、食品、农资、农药等行业的发展。
增加就业人数400人,同时可解决50—100名大中专毕业生的就业问题。
6.1.4农业生产市场化、组织化程度的提高情况本项目的建设投入和科技含量较高,栽培和抚育管理都采用了先进的经济管理手段,并不断对劳动者进行技能培训,群众素质和科技水平在总体上将得到提高,将极大地促进当地及周边地区枸杞生产经营向科学化、集约化和现代化发展,为推动林业科技进步起到典型示范作用。
6.2农民增收辐射规模50000亩,人均纯收入增加669.8元,增加就业人数1400人。
6.3其它社会影响本项目的实施,无疑会带来很好的社会效益,预计项目实施为市场提供优质枸杞150万公斤,销售收入达到8407万元,扣除中间消耗,增加值达到2578万元,促进社会经济增长,提供社会就业机会。
有限的土地资源得到开发利用,提高了土地的经济效益,为当地的社会经济发展发挥相当大的作用。
第七章可行性研究结论与建议
7.1可行性研究结论
经过对项目区自然生态环境、社会经济状况及项目建设的技术措施、保证措施、投资效益、环境影响、资金配套等方面的分析论证,认为该项目建设内容和发展方向符合国家产业政策和行业发展要求,资源优势突出,区域特色显著,开发产品科技含量高,竞争优势明显,市场潜力大,项目辐射带动能力强,项目建设用地落实,符合环保要求,项目预期经济效益好,有较强的抗风险能力,财政及自筹资金有保障,项目可行。
7.2问题与建议建设单位目前产业化程度不够高,还不能真正成为产业化、高新技术的农业综合开发公司。
建议国家在政策、资金、技术等方面进行扶持,是项目尽快实施,提早发挥作用。
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