办公大楼物业管理费财政项目支出绩效自评报告模板.docx
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办公大楼物业管理费财政项目支出绩效自评报告模板
办公大楼物业管理费财政项目支出绩效自评报告
(2017年度)
XX市财政局(机关)财政项目支出绩效评价报告
项目名称:
办公大楼物业管理费项目单位:
XX市财政局(机关)主管部门:
XX市财政局评价人员:
2018年1月
一、项目基本情况
(一)项目概况
1.项目立项背景
XX市财政局是XX市人民政府主管全市财政工作的综合部门,主要工作职责是贯彻实施国家的财政法律、法规,履行财政预算内外资金的筹集、分配、管理、监督管理全市会计工作等。
为了保证单位的正常运行,更好地履行本单位的职能,高效地完成市委、市政府交办的各项任务,我局通过向社会购买服务的方式,聘请物业公司为我局公共区域提供安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设施设备维修保养、会议服务等,从而提高行政运行效率。
2.项目实施情况
项目通过政府采购中心公开招标,XX市鹏基物业管理有限公司中标。
根据《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》(财库〔2014〕37号)第三点:
“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目,在年度预算能保障的前提下,采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”的规定,2017年度我单位与鹏基物业续签物业合同,由其继续完成本年物业管理服务。
一年来,该公司能严格履行合同要求,各项物业管理工作都能顺利开展,并且服务质量都已达标。
3.经费来源和使用情况
项目年初预算189万元,我单位能严格按照合同约定,及时拨付到位,本年实际支出1~3季度物业管理费136.97万元,第4季度物业管理费于下一年度支付。
(二)项目绩效目标根据年初设定的指标要求,我局主要是从综合服务、房屋管理及维修养护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保洁服务、公共秩序维护等质量、时效、成本、社会效益机关方面进行考核。
经过详细统计,该项目所要求的指标全部达标,我局物业管理各项工作能够按时按质量完成,全局干部职工比较满意。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价设计过程
1.由我局办公室牵头,对各科室发放调查问卷;
2.从我局干部职工中抽样评价;
3.由我局办公室根据物业公司服务情况进行评价。
(二)绩效评价框架,包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等
1.绩效评价原则
绩效评价结合XX市财政局机关工作实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价办法、对照标准,对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。
2.评价指标体系指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定,选取科学、灵活,具有可操作性,贴近实际。
3.绩效标准坚持客观、符合实际原则,根据项目设置指标值,评价打分。
4.评价方法采用最直接比对方法,对比绩效指标完成情况评分,在此基础上进行评价。
(三)证据收集方法发放问卷、抽样调查、计算满意度;并在一楼窗口设置意见箱,收集问卷,并于12月25日统计调查结果,进行公示。
(四)绩效评价实施过程
1.组织实施
XX市财政局机关指定局办公室负责项目绩效评价,制定评价工作计划,明确工作分工;根据分工分别进行落实,采取查阅资料,发放、回收以及统计调查表等方式,收集信息。
2.分析评价召集各科室座谈,对收集到的信息进行分析、评价,交流意见形成报告。
(五)本次绩效评价的局限性通过发放问卷方式来评价,有些深层次的问题可能并不能够反映出来。
三、绩效分析及评价结论
(一)绩效分析
1.投入一年来,财政支付我局1-3季度物业管理费136.97万元,第4季度物业管理费于下一年度支付。
2.过程
由于XX市最低工资标准及社会保险基数的提高,物业公司员工工资有一定幅度的增加,并在秩序维护及保洁方面增加了岗位。
3.产出由于配置人员和工资待遇的增加,在整个物业管理工作方面得到了极大加强,管理效果显著提升,局干部职工满意度提高。
4.效果物业公司按物业服务需求完成了全年的物业管理工作,达到了既定目标,全年办公区域秩序维护有条不紊,干净整洁,各项设施设备保养及时、效率高。
5.绩效目标完成情况分析。
对比年初预算(或调整预算)设定的绩效目标,分析目标完成情况及绩效目标设定情况,为下一年设定绩效目标提供依据。
2017年,鹏基物业公司为我局办公区提供物业服务,保障面积49979.16㎡,提供约58个岗位,经费覆盖我局所有工作,保证了我局办公区环境干净整洁,各项工作100%顺利进行,没有因为物业费的不足影响办公。
今后我局将继续加大对物业管理的力度,进一步细化考核目标,做到有的放矢。
(二)评价结论
1.评分结果
通过抽样调查,综合评价满意度为:
很满意98%,比较
满意为2%。
2.主要结论通过向社会购买服务的形式,聘请物业公司管理,我局的物业管理工作得到了很大的提升,既减少行政运行成本,
又体现了市场化物业管理的重要性。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)主要经验及做法年初制定好工作考核目标;年中逐项与物业公司对接检查,并对各科室进行跟踪问卷服务情况,发现问题及时整改;年终进行总结,扬长避短,确定下一年度应该注意的问题。
(二)存在的问题绩效管理经验不足,质量指标和效益指标无法量化。
(三)建议和改进措施
1.政策建议建议进一步加大对我局物业管理方面的投入,以确保物业管理工作安全有效运行。
2.改进措施我局在现有的基础上,与物业公司沟通协调,挖掘现有潜力,不断提高物业服务水平。
五、其他需说明的问题
无。
附件:
1.财政支出绩效目标申报表
2.财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表
附件1:
财政支出绩效目标申报表
(2017年度)
填报单位(盖章):
XX市财政局(机关)填报人:
XXX联系电话:
********单位负责人:
XXX
项目名称
办公大楼物业管理费
项目属性
新增项目□延续项目√
主管部门
XX市财政局
主管部门编码
015
项目实施单位
XX市财政局
项目负责人
田新春
联系电话0771-289123
项目起止时间
2017年3月10日至2018年3月10日
项目资金申请
(万元)
资金总额:
189万元
一般预算拨款:
189万元
政府性基金拨款:
纳入财政专户管理的收入安排的资金:
未纳入财政专户管理的收入安排的资金:
上年结余收入:
单位职能概述
我局承担本市的各项财政收支管理及政府非税收入管理、管理财政票据,负责管理和监督市政府性投资项目资金和全市政府性投资项目的投融资工作及管理会计、资产评估工作;负责制定国库管理制度及政府采购制度并监督管理;编制国有资本经营预决算草案及拟定地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险;监督检查财税法规、政策的执行情况等政治工作任务。
项目概况
为保证我局物业公共区域的安全保卫、车辆管理;保洁、绿化、水电管理、设备设施维修保养;
公共会议室的会务服务正常运行;我局需选聘专业化物业公司对我局实施物业管理相关工作。
项目立项情况
项目立项的依据
保证财政局办公区卫生环境干净整洁,配套设施设备运行正常,维持我局办公区治安状况稳定。
项目申报的可行性
2016年已通过政府采购招标程序确定服务供应商
项目申报的必要性
根据我局与供应商签订的采购合同,每年需支付物业费189万元。
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1、本年度第1、2季度服务费
2017年3月
2017年9月
2、本年度第3、4季度服务费
2017年9月
2018年3月
项目绩效目标
长期目标
年度目标
保证财政局办公区卫生环境干净整洁,配套设施设备运行正常,维持我局办公区治安状况稳定。
保证财政局办公区(49979.16㎡)卫生环境干净整洁,内部办公秩序井然。
并维持我局办公区治安状况稳定(保障办公区的各项活动工作顺利开展,提供一定的就业岗位,一定程度上缓解社会就业压力。
中期绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
为我局办公区提供物业服务
49979.16㎡
质量指标
保证我局办公区环境干净整洁
49979.16㎡
时效指标
提供服务期
限
一年
具体以签订的政府采购合同为准
成本指标
根据合同内
容计算
40.4元/㎡·年
具体以签订的政府采购合同为准
效益指标
经济效益指标
不产生经济效益
社会效益指标
从整体办公环境和基础设施建设上保证了各项工作、活动的正常开展
1.物业管理范围为我局办公大楼及办公区域公共场所面积49979.16㎡;2.每天对大楼及公共环境提供保洁、垃圾收集、清运服务;3.全天候24小时保安监控服务;4.对公共绿地、花木的管理与养护;5.每月定期对办公大楼设施进行维护管理,对破损残缺的设备及时更换修理;6.办公区域交通车辆的行驶、停泊管理,对公共场所的安全防范和秩序进行管理、维护等。
环境效益指标
不产生环境效益
可持续影响指标
无可持续影
响
服务对象满意度指标
具体指标
根据办公区内人员对物业服务满意度
90%
年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
为我局办公区提供物业服务
49979.16㎡
质量指标
办公区保洁、综治安全、大楼电气养护、会议后勤等工作正常运行
各项工作100%顺利进行,没有因为物业费的不足影响办公
时效指标
第1、2季度支付时效
2017年7月30日前支付完毕
第3、4季度支付时效
2017年12月31日前支付完毕
成本指标
根据合同内
容计算
40.4元/㎡·年
效益指标
经济效益指标
不产生经济效益
社会效益指标
从整体办公环境和基础设施建设上保证了各项工作、活动的正常开展
1.物业管理范围为我局办公大楼及办公区域公共场所面积49979.16㎡;2.每天对大楼及公共环境提供保洁、垃圾收集、清运服务;3.全天候24小时保安监控服务;4.对公共绿地、花木的管理与养护;5.每月定期对办公大楼设施进行维护管理,对破损残缺的设备及时更换修理;6.办公区域交通车辆的行驶、停泊管理,对公共场所的安全防范和秩
序进行管理、维护等。
环境效益指标
不产生环境效益
可持续影响指标
无可持续影
响
服务对象满意度指标
具体指标
根据办公区内人员对物业服务满意度
90%
其他说明的问题
填报日期:
2018年1月25日
附件2:
XX市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表
(2017年度)
填报单位(盖章):
XX市财政局(机关)填报人:
XXX联系电话:
********
项目名称
办公大楼物业管理费
项目属性
新增项目□延续项目√
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