企业生产技术管理制度Word格式.docx
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二十二、4.工作应有节奏,使工作自动而圆顺。
二十三、5.操作范围内,尽量使移动距离最短,并用最低类别的动作。
二十四、6.应尽量利用物体重量。
二十五、
(二)关于工作场所的原则:
二十六、1.手和手臂的运动途径应在正常工作区域内。
二十七、2.必须用眼睛注意的工作,应保证有正常视野。
二十八、3.工具和材料应置于固定位置。
二十九、4.工作场所的高度应设计能供站立或坐着使用。
三十、5.工作区域应以少移动为原则。
三十一、6.好的工作环境可以导致好的工作表现。
三十二、(三)关于工具和设备的原则:
三十三、1.工具和设备应预置于随手即可拿到或抓取之处。
三十四、2.以足踏板和固定工具代替手的动作,使手能执行更有用的工作。
三十五、3.使用将完成产品移去的自动弹出设施。
三十六、4.在方便操作的情况下,将机器控制排列妥善。
三十七、5.利用特别的工具和复合的工具(多种用途的工具)。
三十八、6.考虑如何使用机器以便利操作。
三十九、(四)关于材料搬运的原则:
四十、1.为方便取拿,应有良好的设计。
四十一、2.安排重力输送的漏斗、分离器、堆放和输送带,将材料送至使用地点。
四十二、3.预置和分类标明下一步操作所需的材料和零件。
四十三、4.用落地输送法将产品挪开。
四十四、5.将所有较重物品举起时应使用搬运机械。
四十五、(五)关于节省时间的原则:
四十六、1.改善人工和机械动作的迟缓或暂时停止的问题。
四十七、2.通常动作形式需要较少步骤或元素者,所用的时间最短。
四十八、3.当机器工作时,工作应在进行中;
而工作进行时,机器应也在工作中。
四十九、4.应同时加工两个或两个以上零件。
五十、(六)填写方式:
五十一、1.操作步骤需按照工作流程详细纪录。
五十二、2.操作方法应于操作步骤手册中给予详细记录。
操作方法尽量以浅显文字叙述,使员工易于了解。
五十三、3.操作方法若叙述不完整,需用图示辅助说明,能绘图者尽量用图示,以使操作员易于了解。
五十四、4.
其余应注意事项,需填写于表格中。
五十五、5.表格如表所示:
五十六、(七)资料使用方式:
五十七、1.需存档
五十八、2.现场需公布
SONY如何考核业绩
“很多公司强调以人为本,我觉得人固然重要,但是归根结底,业绩才是公司运作的核心”——SONY(中国)副总裁张燕梅
自从SONY确定“把中国作为全球发展引擎”战略后,那么,它在中国是如何进行绩效管理的呢?
据此,《IT时代周刊》与SONY公司中国副总裁、人力资源部长张燕梅女士,展开了一场对话,就人力资源方面的相关问题进行了探讨。
《IT时代周刊》:
现在人力资源管理十分强调KPI(Key
Performance
Indicator),即员工的关键业绩指标,SONY的业绩考核指标是什么?
张燕梅:
在SONY内部,采用的是5P评价体系来全面评估员工的业绩。
5P是指Person(个人)
、Position(职位)、Past(过去)、Present(现在)、Potential(潜力)。
一个人(Person)在一个岗位(Position)上会有业绩,在这个位置上就要符合这个位置的要求。
员工是否能得到晋升,我们要考察其业绩(Performance),Performance本身是由3部分构成:
(Past)过去的业绩、(Present)现在的业绩、将来的业绩看不到,但是可以预测他的(Potential)潜力。
实际上,在管理上公司看的是业绩,股东看的是整个股票的业绩。
作为个体的员工,也会对自己的业绩进行自我评估:
公司有没有给我晋升(Promotion)?
有没有给我奖金或者其他奖励?
这是公司给的回报(Pay)。
Pay最终的决定性因素就是——个人的业绩、部门的业绩、公司的业绩,业绩最终决定了公司最后能够拿出多少钱来发奖金。
公平一点讲,应该完全按照业绩来发放薪金和奖金。
很多公司强调以人为本,我觉得人固然重要,但是归根结底业绩才是公司运作的核心。
业绩管理好了,人就很好管理了。
人人都追求公平、公正、公开,如果说业绩管理能够做到公平、公正、公开的系统管理,每个人在公司都会感到比较舒畅。
IT时代周刊:
那么,SONY是怎么具体展开绩效管理的?
做一件事情能否成功,重要的是能否做好计划。
我们做每件事情都有一套体系,这被称为“360度管理”。
有人因为“计划赶不上变化”就不做计划,但这不是SONY的风格。
计划在实施的过程中,肯定会发生一些变化,因此一定要去核查行动的结果;
同时事前要对各种情况预测,这需要不断地观察。
SONY的工作计划是在网上公开的,细节方面是一定在变化的;
核查(Check)是每天都要做的事情,这在SONY已经形成了惯例。
不断调整方案,才能保证有效地完成工作。
教会员工怎么样管理,目标管理也好、时间管理也好,员工都要掌握方式、方法。
这是一个周期性的制度,我们实行的是年度考核制。
到年末每个员工首先自我评估,评估考核的标准我们都在网上公布;
然后你的上司会与你谈话。
首先,我们对员工的工作内容进行分析;
其次,是对方式方法进行评估,评估员工的工作态度、团队合作精神等等。
但是,像一些很难用具体标准去衡量的指标,比如员工的工作态度,SONY是怎样评估、考核的?
所有的东西必须量化,我们给了很多问题,回答完问题,量化的结果也就得出了。
例如,某个员工第一次做某项工作,他缺乏必要的技能,但是态度很好。
由于他没有必要的技能,所以工作做得不是很理想;
或者他有必要的技能,态度也很好,但是他在管理上欠缺,不善于分工把大家调动起来;
或者他管理也不错,但是控制能力比较差。
对于管理者来说,最关键的还是执行能力,控制能力也很重要。
在评估的过程中,就会发现员工的不足与优秀之处。
明年的目标也会在评估的过程中确定下来,这样我们就能够确定明年具体到每个员工的培训方向。
做完个人的评估,我们要对团队进行评估。
每一个分公司的总经理要陈述对下级的评估,说明打分的原因。
比如,我作为部长,给我们部门的人打分。
作为管理者要帮助下属完成任务,帮助下属发展、提高技能,如果管理者的技能需要提高,在陈述的过程中也要给他提出目标。
另外,对各部门进行评估,这样就可以掌握各个分公司、各个部门之间的平衡。
我们整个的评估体系,就是这样周而复始的。
评估完成后,实际上你明年的目标也设定好了。
做完公司的评估以后,我们就知道整个公司在哪些方面是需要尽快改善的。
另外,我想表明一点,员工的资历在整个评估体系中是无足轻重的。
资历深,公司对你的期望越高;
你的资历浅但做出业绩,评价一样会高。
我们要看的是你的业绩,而不是你在公司呆了多少年。
在SONY的5P评估体系中,员工Past(过去)与Present(现在)比较容易衡量,对于员工的Potential(潜力),怎样测评分析?
潜力实际上是一个结果,一个人有一定的连续性,我们会对员工3年的业绩进行综合考评。
一人的评价分为几个独立因素,我们尽可能地做到几个因素互不干扰,不能因为你的上司喜欢你,你就得到晋升机会。
过去几年,可能你换过好几个上司,不会因为一个上司喜欢你、另一个不喜欢你,对你的评价就有很大的改变。
我们会有一个较为全面客观的评估。
所有主管级以上的员工,我们会要求他们写自己的素质报告,素质报告我们会考察很多方面,比如职业精神是不是很专注、富有激情?
是不是了解外界的知识?
不同的上司对员工会作出评价,员工写完小结,我们还会有一个评估,这个评估是由不同的人匿名来进行的,其中会有非业务部门人员。
而员工要获得晋升,要由目前的上司进行提名。
过了这关以后,进行书面考试,对员工的常识、观点进行考核。
书面考核完后,公司高层领导,对员工进行全面考核。
员工要面对5个公司高层陈述自己的想法、建议,公司高层将据此评估,作为将来的领导,这名员工有没有优秀的发展思路。
通过这样一系列的综合评估,我们才能证明一名员工有没有潜力。
有时候,我们发现员工会有误解,认为过去3年业绩很好,自然就应该得到晋升;
或者今年很努力,业绩比去年提高了很多,就应该得到晋升。
但是我们想说的是,过去的东西只能是一方面,有些人可能是一个很好的主管,可是已经到达了他能力的极限;
有些人可能有巨大的爆发力,你没有看到;
有些人可能只想做好目前的工作,不想要更高的职位,因为他们不想承担更多的责任。
现在的岗位对有些人来说已经发挥到了极限;
对有些人而言,却只发挥了他的5%力量,还有95%没有发挥出来,我们要寻找的是那些还有发展潜力的;
当然也不惩罚已经发挥到极限的人。
有个圣经故事讲得很好:
耶稣给每个人的能力是不一样的,他给了甲10分的能力,给了乙5分的能力,给了丙1分的能力。
耶稣认为,丙把1分全部发挥出来,就应该给他100分;
但是甲拿出1分,只能得到10分;
乙拿出1分,只能得20分。
有些员工确实尽心尽力,也只能做到目前的状况,我们应该鼓励和奖励,但不能晋升。
因为他可能达不到要求,如果晋升他,公司就要承担他所不能胜任的后果。
潜力和过去表现不一样,要把两者明确区分。
过去是一方面,但是绝不等于你的发展潜力,在这方面我们要给员工做咨询、职业指导工作,要让他们学会自己对自己进行测评,了解自己,这是我们人力资源部门的一项非常重要的工作。
最后,您认为SONY在业绩管理方面,有哪些需要进一步改善之处?
Perfect(完美)是不可能实现的。
就目前的情况来看,需要改善的就是我们的反应速度。
SONY的高层在中国开会,要追加2亿美元的在华投资,扩大业务范围。
作为人力资源主管,我的第一反应会是我要干什么?
从哪里能够拿到这个业务计划?
到哪里去招聘相应的人员?
怎样编排队伍?
要考虑扩大的业务和对人员的要求与原来是否一致?
新领域人事的结构有什么特点?
如果我不掌握这些情况,可能就会延误战略的实施。
只有了解到战略以后,我才能够实施。
如果公司做战略之前就与我商量的话,工作效率会更高。
比如公司决定在中国追加投资的时候,让我知道能做什么的话,可能会更理想。
竞争是残酷的。
我们现在已经发布了战略,其他公司知道后,立刻也会做同样的事情,如果人家的新产品都已经上市了,我还没把队伍整合好,我要承担很多责任。
我认为,企业做战略的时候要考虑到人力资源,不能把它仅仅看作是纸张管理。
大家都在讲“战略伙伴”,但是“战略伙伴”不是那么简单的。
你要把功夫练得很强,才能够成为伙伴。
所谓伙伴,是出谋划策的,否则你连跟班都不是。
内部稽核制度
□
总
则
第一条
本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。
第二条
本公司稽核业务范围,定为账务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。
第三条
稽核人员对于所审核的事项,应负责任,必要时,并应在有关账册簿据上签章。
第四条
稽核人员,除依照规定审核各单位所送凭证账表外,并应分赴各单位实地稽察,每年稽察次数视事实需要而定。
第五条
稽核人员前往稽核之前,应先准备及收集有关资料,拟订计划及进度表,事前并应将各单位已往审核及检查报告详予研究以作参考。
第六条
稽核人员于执行任务时,应先准备及收集有关资料,拟订计划及进度表,事前并应将各单位已往及检查报告详予研究以作参考。
第七条
稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任,除呈报外,不得泄漏或预先透露予检查单位。
第八条
稽核事务如涉及其他部门时,应会同各该有关部门办理,且应做会同报告。
如遇有意见不一致时,须单独提出,与书面报告,一并呈核。
第九条
稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时,如有疑问,可随时向有关单位详尽查询,并调阅账册、表格及有关档案,必要时并得请其出具书面说明。
第十条
稽核人员执行工作时,除将稽核凭证(或公文)交由受稽核单位主管验明外,工作态度应力求亲切,切忌傲凌或偏私。
第十一条
稽核人员于稽核事务完妥后,应据实缮写检查报告书呈核。
账务稽核
第十二条
记账凭证的审核或检查时,应注意下列事项:
(一)每一交易行为发生,是否按规定填制传票,如有积压或事后补制者,应查明其原因。
(二)会计科目、子目、细目有无误用,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。
(三)转账是否合理,借贷方数字是否相符。
(四)应加盖的戮记编号等手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。
(五)传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。
(六)传票编号是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。
(七)传票的保存方法及放置地点是否妥善,是否已登录日记簿或日记表。
(八)传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
第十三条
账簿检查时,应注意下列事项
(一)各种账簿的记载,是否与传票相符应复核者,是否已复核,每日应记的账,是否当日记载完毕。
(二)现金收付日记账收付总额,是否与库存表当日收付金额相符。
(三)各科目明细分类账各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类账各该科目之余额相等,是否按日或定期核对。
相对科目之余额是否相符,有无漏转现象。
(四)各种账簿记载错误的纠正划线、结转、地页等手续,是否依照规定办理,误露的空白账页,有否划"
×
"
形红线注销,并由记账员及主办会计人员在"
处盖章证明。
(五)各种账簿启用、移交及编制明细账目等,是否完备,并送该管税捐稽征机关登记。
(六)各种账簿有无经核准后而自行改订者。
(七)活页账页的编号及保管,是否依照规定手续办理,订本式账簿有无缺号。
(八)旧账簿内未用空白账页,有无加划线或加盖"
空白作废"
戮记注销。
(九)各种账簿的保存方法及放置地点,是否妥善,已否登记备忘簿,账簿的毁销,是否依照规定期限及手续办理。
第十四条
库存检查时,须注意下列事项
(一)检查库存现金或随到随查,如在营业时间之前,应根据前一日库存中所载今日库存数目查点,如在营业时间之后应根据当现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点,如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。
支票签发数额与银行存款账卡是否相符,空白未使用支票是否齐全,作废部分有无办理注销。
(二)现金是否存放库内,如有另存他处者,应立即查明原因。
(三)库存现金有无以单据抵充现象。
(四)托收未到期票据等有关库存财物,应同时检查,并得须对有关账表、凭证单据。
(五)检查库存除查点数目核对账簿外,并应注意其处理方法及放置区域是否妥善、币券种类是否分清。
(六)密码表的掌握部门及库门的启用与库内的安全,金库放置位置等是否适当,严密办理。
(七)汇出汇款寄回的收据,是否妥为保存,有无汇出多日尚未解讫的汇款。
(八)内部往来账,是否按月填制未达账明细表,查对账单是否依序保管。
(九)内部往来或外县市单位往来账,是否经常核对。
(十)营业日报表的记载是否与银行存款相符。
(十一)检查县市单位各种周转金及准备金时,应注意其限额是否适当。
有无零星付款的纪录,所存现款与未转账的单据合计数,是否与周转金、准备金相符,有无不当的垫款或已付款,而久未交货的零星支付或请购案件。
第十五条
报表检查,应注意下列事项
(一)各种报表是否按规定期限及份数编送有无缺漏。
(二)各种报表内容是否与账簿上的记载相符。
(三)数字计算是否正确,签章是否齐全。
(四)报表编号、装订是否完整及符合规定。
(五)报表保存方法及放置地点是否妥善。
财务稽核
第十六条
检查有价证券时,应与有关账表核对,并注意下列事项
(一)购入及出售有无核准,手续是否完备。
(二)证券种类、面值及号码,是否与账簿记载相符。
(三)债券附带的息票是否齐全,并与账册相符。
(四)本息票有无到期或是否齐全,并与账册相符。
第十七条
检查各种质押品、寄存品及其他有价值的凭证单据时,应注意其是否存放库内,并应根据开出收据的存根副本及有关账册与库存查核者相符有无漏记,如有另存其他地点者,应查询原因并检阅其有关单据。
第十八条
各种房地产契约书及其收租情况是否妥善。
总务人事稽核
第十九条
检查各项费用时,应注意下列事项
(一)总公司各单位,各项费用支付与物品领用是否已依规定呈核准许核销。
(二)各县市单位的费用,是否在预算范围内,或经核准的范围内检支,是否有浪费或业务上无需要的开支,各项费用的列支是否照规定办理。
(三)各种单据是否齐全及手续是否完备。
第二十条
检查储藏物品,应注意下列事项
(一)储藏物品的种类、数量、价格是否与账簿(册、卡)记载相符,有无遗漏或短少。
(二)储藏物品的保管是否妥善。
(三)储藏物品的质量、规格是否与购案相符。
(四)领物凭证,是否均经有关人员签章始行核发。
(五)已领物品未转账者,与储藏物品合计表,是否与账面存量相符。
(六)有无损坏待废物品,账簿是否注明,所存应报废物品,数量是否与账簿记载相符。
第二十一条
检查交通运输及设备登记卡附项设备登记卡时,应注意下列事项:
(一)各种登记卡的设置登记及排列,是否依照规定随到随办。
(二)各种登记卡的记载是否正确详明。
(三)核对财物有关的登记簿、备查簿,是否有未设登记卡或漏编号、漏记账的财物。
(四)登记卡是否登记有关折旧、修理、添建及转移事项。
(五)检查人员如认为必要时,得依据登记卡或财务登记有关账簿,实地盘点或抽查盘点,相互核对。
第二十二条
营业用品器具是否编号设簿登记并查点是否齐全,各种印章的保管是否妥善。
第二十三条
人事检查应注意下列事项
(一)各单位办事人员每日是否按照规定时间办公,并在签到簿上签到及有无迟到早退现象。
(二)各单位办事人员对于顾客是否竭诚招待,有无稍有怠慢现象。
(三)各单位目前业务繁简与现有人员的工作分配是否相符,有无应增、应减现象。
(四)各单位办事人员对本身所担任的职务是否胜任适当,有无能力优异、表现特优者,或办事颓废及品性不佳,且染有不良嗜好者。
(五)各单位人员于上班时间中,其仪表,态度、谈吐是否逾超公司的规定。
(六)职员身份保证书,是否齐全,保证人是否已作好对保工作,并对保证人资产价值评估,且是否阅览行政机关资料核对。
附则
第二十四条
本办法呈董事长核准后施行,修正时亦同。
保密制度
总则
为保守公司秘密,维护公司权益,特制定本制度。
公司秘密是关系公司权力和利益,依照特定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。
公司保密工作,实行既确保秘密又便利工作的方针。
对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。
保密范围和密级确定
公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项:
(一)公司重大决策中的秘密事项;
(二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;
(三)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录;
(四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;
(五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;
(六)公司职员人事档案,工资性、劳务性收入及资料;
(七)其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
公司秘密的密级分为"
绝密"
、"
机密"
秘密"
三级。
绝密是最重要的公司秘密,泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害;
机密是重要的公司秘密,泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害;
秘密是一般的公司秘密,泄露会使公司的权力和利益遭受损害。
公司秘级的确定:
(一)公司经营发展中,直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级;
(二)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级;
(三)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。
属于公司秘密的文件、资料,应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级,并确定保密期限。
保密期限届满,自行解密。
保密措施
属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行;
采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。
对于密级文件、资料和其他物品,必须采取以下保密措施:
(一)非经总经理或主管副总公司批准,不得复制和摘抄;
(二)收发、传递和外出携带,由指定人员担任,并采取必要的安全措施;
(三)在设备完善的保险装置中保存。
属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁,由公司指定专门部门负责执行,并采
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