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70557.68
1
一般公共预算拨款
38859.62
其中:
财政拨款
30121.63
行政事业性收费
225.00
专项收入
14.00
国有资产有偿使用收入
500.00
政府住房基金收入
上级财政提前通知转移支付
7998.99
地方政府一般债务收入
其他
2
基金预算拨款
3
国有资本经营预算拨款
4
财政专户核拨
22858.06
5
其他来源收入
8840.00
事业收入
8000.00
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
840.00
预算支出
人员经费
37712.25
日常公用经费
12821.92
项目支出
20023.51
其他支出
人员经费预算
功能分类科目编码
部门经济分类编码
政府经济分类编码
预算支出项目
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
26003.23
11709.02
一、工资福利支出
34182.58
23096.22
11086.36
2050205
30101
50501
1、基本工资
7059.06
2、津贴补贴
1310.63
30102
(1)地区附加津贴
(2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
0.08
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
0.13
(5)在职人员住宅取暖补贴
957.51
(6)在职人员物业服务补贴
352.91
(7)在职人员购房补贴
(8)上述项目之外的津贴补贴
30103
3、奖金
4、绩效工资
9851.42
30107
(1)基础绩效工资
3278.94
(2)奖励绩效工资
6572.48
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴
5、社会保障缴费
10132.12
2745.72
7386.40
30108
(1)基本养老保险费
4776.12
2460.41
2315.71
30109
(2)职业年金缴费
2318.45
38.45
2280.00
30110
(3)基本医疗保险费
1299.33
85.30
1214.03
30111
(4)公务员医疗补助
30112
(5)事业单位补充医疗保险费
1566.49
(6)大病医疗保险费
10.17
(7)事业单位失业保险费
(8)工伤保险费
122.40
(9)其他社保缴费
39.16
30113
6、住房公积金
1849.58
420.83
1428.75
30114
7、医疗费
30106
8、伙食补助费
9、其他工资福利支出
3979.77
1708.56
2271.21
30199
(1)长期聘用人员和长期临时工工资
1723.04
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
548.17
(3)病假两个月以上职工的工资
(4)其他
二、对个人和家庭的补助
3529.67
2907.01
622.66
1、离休费
280.24
30301
50905
(1)离休金
137.59
(2)离休人员补贴
100.71
(3)离休人员特殊补贴
21.56
(4)离休人员住宅取暖补贴
16.63
(5)离休人员物业服务补贴
3.75
(6)离休人员购房补贴
(7)社保开支离休人员单位负担按月发放费用
(8)社保开支离休人员单位负担按年发放费用
2、退休费
1304.40
30302
(1)退休金
(2)退休人员补贴
(3)退休人员特殊补贴
(4)退休人员住宅取暖补贴
354.17
(5)退休人员物业服务补贴
171.29
(6)退休人员购房补贴
(7)社保开支退休人员单位负担按月发放费用
610.78
(8)社保开支退休人员单位负担按年发放费用
168.16
3、退职(役)费
30303
(1)退职生活费
(2)退职人员补贴
(3)退职人员特殊补贴
(4)退职人员住宅取暖补贴
(5)退职人员物业服务补贴
(6)退职人员购房补贴
(7)社保开支退职人员单位负担按月发放费用
(8)社保开支退职人员单位负担按年发放费用
30304
50901
4、抚恤金
100.00
53.91
46.09
30305
5、生活补助
22.68
30308
50902
6、助学金
576.57
7、奖励金
21.42
30309
(1)独生子女父母奖励
(2)其他奖励金
30399
50999
8、其他对个人和家庭的补助支出
1224.36
日常公用经费预算
731.60
3250.32
一、基础定额项目
12402.38
3200.32
8470.46
30299
50502
1、离休干部公用经费
0.88
2、离休干部特需费
0.40
3、离休干部住宅公用电话费
0.30
4、离休人员福利费
1.70
5、退休干部公用经费
36.28
6、退休干部特需费
22.46
7、退休干部住宅公用电话费
8、退休人员福利费
32.50
9、退职人员福利费
10、离休干部参观休养经费
6.60
二、按规定比例计提项目
419.54
50.00
369.54
30228
1、工会经费
80.00
2、党组织活动经费
三、特殊因素项目
30209
1、业务用房运行费
2、办公用房运行补助
30213
3、网络运行维护费
30202
4、大宗印刷费
30207
5、专项邮电费
31003
50601
6、专项购置费
30231
7、执法执勤及特种业务车辆运行费
30201
8、临时办公室经费
30206
9、中央空调及电梯运行费
10、不可预见费
项目支出预算
项目名称
项目类型
大类
小类
合 计
12124.79
7898.72
省级学前教育公用经费
专项业务项目
专项事务
中央学前教育专项资金
10.00
马克思主义理论研究和建设工程课题经费(其他部门)
2079902
4.00
省社科基金项目(其他部门)
2060603
科技研究与开发项目
8.80
本科高校综合水平提升经费——科研平台及人才支持计划(中央提前下达资金)
692.00
拨付独立学院经费(专户核拨)
企事业单位补贴项目
4898.72
科技实验楼(专户核拨)
基建项目
房屋建筑物购建
3000.00
本科高校综合水平提升经费——本科教学质量工程(中央提前下达资金)
420.00
本科高校综合水平提升经费——家具购置(中央提前下达资金)
1133.00
本科高校综合水平提升经费——校园公共建筑与设施维修改造(中央提前下达资金)
200.00
本科高校综合水平提升经费——省重点学科培育(中央提前下达资金)
本科高校综合水平提升经费——人才引进与培养(中央提前下达资金)
1000.00
本科高校综合水平提升经费——研究生教育(中央提前下达资金)
174.00
本科高校综合水平提升经费——学生公寓维修改造(中央提前下达资金)
本科高校综合水平提升经费——公用经费(中央提前下达资金)
1391.00
本科高校综合水平提升经费——土木工程
本科高校综合水平提升经费——文献信息资源建设(中央提前下达资金)
700.00
本科高校综合水平提升经费——公共教学及服务设备购置(中央提前下达资金)
高校资助经费
1099.00
高校资助经费(中央提前下达资金)
1528.99
单位预算政府经济分类表
政府经济分类
501机关工资福利支出
502机关商品和服务支出
503机关资本性支出
(一)
504机关资本性支出
(二)
505对事业单位经常性补助
49916.07
26889.39
14336.68
8690.00
506对事业单位资本性补助
7806.83
4656.83
150.00
507对企业补助
508对企业资本性支出
509对个人和家庭的补助
7936.06
7313.40
511债务利息及费用支出
513转移性支出
599其他支出
“三公”及会议培训经费预算
支出内容
300.46
24.23
276.23
“三公”经费小计
166.67
142.44
一、因公出国(境)费
75.00
二、公务用车购置及运维费
57.17
32.94
其中:
公务用车购置费
公务用车运行维护费
三、公务接待费
34.50
四、会议费
34.01
五、培训费
99.78
项 目
数量
价值
年初数
年末数
(一)房屋(平方米)
491,778.86
519,979.32
435,371,260.07
437,567,101.07
1.办公用房
35,551.52
82,126,816.75
2.业务用房
329,415.34
357,615.80
270,286,460.06
272,482,301.06
3.其他(不含构筑物)
126,812.00
82,957,983.26
(二)车辆(台、辆)
53
54
8,939,159.22
9,514,684.23
(三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)
38
43
38,569,945.00
49,063,0
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