煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单.docx
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煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单.docx
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煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单
附件2:
煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单
一、煤矿安全生产标准化基本条件部分
项目
资料名称
涉和规程
自评
年度自评报告(含评分表);
证件
采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效
主要负责人
1、矿长等主要负责人清单;2、矿长等主要负责人任命文件;3、组织机构图;4、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师(技术负责人)考核合格证
特种作业人员
1、特种作业人员清单;2、特种作业人员证件;
矿长安全生产承诺
1、矿长安全生产承诺制度;2、矿长每年向全体职工公开承诺情况;
建立和保持
明确煤矿在安全生产标准化的责任主体的规定
目标与计划
安全生产标准化年度计划
组织机构与职责
负责煤矿安全生产标准化机构的文件,各单位、部门和人员的职责
安全生产标准化投入
安全费用提取和使用清单
技术保障
技术管理体系文件或相关文件;管理制度,安全生产责任制、作业规程、操作规程和安全技术措施等文件
现场管理和过程控制
每月自查情况(和评分表)
二、安全风险分级管控部分
项目
资料名称
涉和规程
工作机制
1、建立安全风险分级管控工作体系文件,主要负责人和分管负责人分管范围内的安全风险分级管控工作(安全生产责任制);2、设立负责安全风险分级管控工作的部门(或指定部门负责)的文件;3、安全风险分级管控工作制度(含辨识安全风险的工作流程、含风险辨识评估的全部内容);
安全风险辨识评估
1、年度安全风险辨识评估报告;2、重大安全风险清单和(和管控措施);3、专项辨识评估资料(开展则提供资料);
安全风险管控
1、重大安全风险管控措施工作方案;2、含重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的会议记录(矿长参加的每月至少一次,分管负责人参加的每旬一次);3、领导带班制度(含记录);4、公告警示牌;
《煤矿领导带班下井和安全监督检查规定》
保障措施
1、安全风险分级管控信息系统情况;2、入井人员、地面关键岗位年度和专项安全风险评估与管控措施的培训记录;3、年度安全风险辨识评估技术学习情况;
三、事故隐患排查治理部分
项目
资料名称
涉和规程
工作机制
1、负责事故隐患排查治理部门;2、事故隐患排查治理工作内容;3、编制事故隐患年度排查计划(含年度生产作业计划)和其原始记录;
事故隐患排查
1、矿长每月组织各系统与各岗位的事故隐患排查会议记录(含要求、签发通知等);2、分管负责人每旬组织排查记录;3、事故隐患排查台账(每旬、每月);4、重大事故隐患信息档案;
事故隐患治理
1、事故隐患排查治理台账;
监督管理
1、相应的验收部门;2、向煤矿安全监管部门发现的事故隐患报告的相关记录;3、向从业人员和时报告事故隐患排查治理的情况(含每月、在井口显著位置);
《安全生产法》
保障措施
1、信息化管理建设情况;2、矿长每月对事故隐患(重大事故隐患)情况进行通报情况、编制月度事故隐患统计分析报告、安全生产费用提取、使用制度;4、每年至少组织一次事故隐患排查治理方面的学习情况
四、通风部分
项目
资料名称
涉和规程
通风系统
1、矿井通风系统图;2、改变通风系统的通风设计和安全技术措施;3、巷道贯通安全技术措施;4、通风系统审查、反风设施、防爆门检查记录;5、反风演习计划和报告;6、矿井通风能力核定报告;7、矿井计划风、配风、测风记录;9、矿井主要通风机因停电、检修等停止运转的安全技术措施。
《煤矿安全规程》
局部通风
1、局部通风机安装审批单;2、局部通风机自动切换试验和“风电、瓦斯电”闭锁试验记录。
《煤矿安全规程》
通风设施
1、矿井通风设施(密闭、风门、风桥等)管理台账。
瓦斯管理
1、瓦斯等级鉴定报告;2、年度瓦斯治理技术方案和安全技术措施;3、下井人员携带仪器;4、瓦检员井下交接记录;5、瓦斯检查班报台账;6、瓦斯超限记录;7、瓦斯排放专项措施;
《煤矿安全规程》
突出防治
1、防突专项设计;2、预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果;3、矿长和矿技术负责人现场检查各项防突措施记录;4、突出煤层专项防突设计;
《防治煤与瓦斯突出规定》
瓦斯抽采
1、矿井瓦斯抽采设计;2、抽采钻场和钻孔数据台帐;3、矿井瓦斯抽采率;
《煤矿安全规程》
《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》
安全监控
1、安全监控日报表;2、监控设备调试、调校和检修记录;3、监测监控装置中断或异常情况处理记录;4、安全监控运行日志;5、安全监控系统分布图。
防灭火
1、防灭火措施;2、防治自然发火的技术措施;3、启封火区计划和安全措施;4、井下焊接安全措施;5、灾害预防和处理计划;6、制定年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施;
《煤矿安全规程》
粉尘防治
1、年度综合防尘措施;2、矿井测定粉尘浓度、游离二氧化硅含量和分散度等台账;3、煤层注水措施;
同上
井下爆破
1、爆破作业说明书;
同上
基础管理
1、组织机构(含通风管理、瓦斯管理、安全监控、防尘、防灭火、瓦斯抽采、防突、爆破管理);2、制度、各岗位安全责任制;3、瓦斯防治中长期和年度计划,每月至少一次通风工作例会和记录;4、仪器调校;5、仪器调校专人检验;
五、地测灾害防治与测量部分(5-1技术管理)
项目
资料名称
涉和规程
规章制度
1、地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度;2、地测资料,技术报告审批制度;3、图纸的审批、发放、回收和销毁制度;4、资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度;5、隐蔽致灾地质因素普查制度;6、岗位安全生产责任制度;7、操作规程和安全措施学习记录;
组织保障与装备
1、设立地测部门与测量部门的文件;2、物探装备资料;
五、地测灾害防治与测量部分(5-2煤矿地质)
项目
资料名称
涉和规程
基础工作
1、地质观测资料;2、隐蔽致灾因素普查记录;3、地质类型划分报告;
煤矿地质工作规定
基础资料
1、隐蔽致灾因素报告;2、生产地质报告;3、采区地质说明书;4、回采工作面地质说明书;5、掘进工作面地质说明书;6、地质台账;7、地质图纸;8、地质原始资料;
煤矿地质工作规定
预测预报
1、地质预报资料;
煤矿地质工作规定
瓦斯地质
1、瓦斯地质图和工作面瓦斯地质图;
资源回收和储量管理
1、采区储量计算图;2、矿井储量计算图;3、工作面损失计算图;4、分煤层“损失量”计算图;5、煤炭资源变动对比储量估算图;6、工作面探煤厚计算图;7、储量变动批文;8、储量计算台账和损失量计算台账。
矿山储量动态管理要求
五、地测灾害防治与测量部分(5-3测量)
项目
资料名称
涉和规程
基础工作
1、导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量记录;2、采掘工程平面图、工业广场平面图;3、井上下对照图;4、井底车场图;5、井田区域地形图;6、保安煤柱图;7、井筒断面图;8、主要巷道平面图;
《煤矿测量规程》
基本矿图
查矿图
《煤矿测量规程》
《煤矿地质测量图例》
沉陷观测控制
1、矿井有关岩移参数;2、采煤综合治理图;3、地表塌陷裂缝治理台账;4、村庄搬迁台账;5、矿井采动影响土地塌陷图表;
五、地测灾害防治与测量部分(5-4防治水)
项目
资料名称
涉和规程
水文地质基础工作
1、水文地质观测记录;2、矿井采空区位置和积水情况(含安全技术措施);3、防治水规定;4、水文钻孔管理记录台账;5、防治水基础台账;6、水文地质类型划分报告、7、水文地质补充勘探报告;8、井上、井下观测记录;9、矿井充水性图、矿井涌水量因素动态曲线图、矿井综合水文地质图、矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图;10、年报、月报、临时预报突水危险性评价;11、年度水害分析预测表和水害预测图;
防治水工程
1、防排水系统图;2、水文动态观测系统;3、防治水安全措施;4、定期排查记录分析;5、探放水安全技术措施;6、防水煤柱留设规定;7、雨季“三防”措施;
《煤矿防治水规定》
水害预警
1、灾害性天气预警和预防机制;
五、地测灾害防治与测量部分(5-4防治冲击地压)
项目
资料名称
涉和规程
基础管理
1、防冲机构设立文件和人员配备情况;2、防冲岗位责任制;3、冲击危险性分析、监测、预警、检查验收制度;
《煤矿安全规程》
防冲技术
1、防冲专项设计;2、冲击危险性评价;3、应急措施、避灾路线;4、冲击地压监测和局部监测预警系统;
《煤矿安全规程》
防冲措施
1、防冲需要的各种钻具;2、防冲措施
《煤矿安全规程》
防护设施
1、防冲警示牌;2、防冲避灾路线图;3、个人防护用品配带情况
基础资料
1、编制钻孔、爆破、注水等施工台账;2、现场作业记录;3、冲击地压记录卡和统计表
《煤矿安全规程》
六、采煤部分
项目
资料名称
涉和规程
基础管理
1、煤工作面相关记录;2、岗位安全生产责任制度;3、工作面顶板管理制度,有支护质量检查、顶板动态监测和分析制度,有变化管理制度;4、采煤作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度;5、工作面机械设备检修保养制度、乳化液泵站管理制度、文明生产管理制度、有工作面支护材料设备配件备用制度;6、爆破作业单位许可证(有炮采提供)。
《煤矿安全规程》
岗位规范
岗位职责、管理制度、技术措施、岗位操作规程、作业规程相关内容和安全技术措施
机电设备
煤矿设计生产能力、煤矿设计
《煤矿安全规程》
文明生产
图牌板(工作面布置图、设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图;炮采工作面增设炮眼布置图、爆破说明书等)
七、掘进部分
项目
资料名称
涉和规程
生产组织
1、循环作业图表;2、进尺计划;3、爆破作业单位许可证(有炮掘是提供)。
技术保障
巷道平面布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书(断面截割轨迹图)、正规循环作业图表
《煤矿安全规程》
岗位规范
岗位安全生产责任制、作业规程
工程质量与安全
班组检查验收记录
《煤矿安全规程》
八、机电部分
项目
资料名称
涉和规程
设备与指标
设备合格证
煤矿机械
1.设备档案(主变压器、主要通风机、主提升机、主压风机、主排水泵等大型主要设备一台一档);2.矿井主提升、通风、排水、压风、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置的图纸;3.主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机和锅炉、瓦斯抽放泵等技术测试报告。
《煤矿安全规程》
煤矿电气
1.矿、科室的岗位责任制;管理人员巡查、停送电、电气试验、设备定期检修以和电缆、输送带、钢丝绳等管理制度;2.机房、硐室和机电没备岗点的岗位责任制、操作规程,以和设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修、要害场所管理等制度。
《煤矿安全规程》
基础管理
1.岗位安全生产责任制,操作规程,停送电管理、设备定期检修、电气试验测试、干部上岗检查、设备管理、机电事故统计分析、防爆设备入井安装验收、电缆管理、小型电器管理、油脂管理、配件管理、阻燃胶带管理、杂散电流管理以和钢丝绳管理等制度;2.设备技术特征、设备电气系统图、液压(制动)系统图、润滑系统图。
九、煤矿运输部分
项目
资料名称
涉和规程
巷道硐室
1.运输设备、设施、线路的图纸、维修记录;2.对人车、架空人车、机车、连接
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- 煤矿安全 生产 标准化 现场 检查 资料 清单