世行项目办业务流程图培训课件.docx
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世行项目办业务流程图培训课件.docx
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世行项目办业务流程图培训课件
“三重一大”决策流程图
内设机构副科级干部任免流程图
制定干部任免工作方案
办领导班子集体研究
民主测评和推荐
确定考察对象
考察组进行考察
征求有关人员意见
办领导班子集体研究确定拟任人选
任前公示
任职前谈话
办理任职手续
风险点:
指使或授意提供不真实资料,或不进行集体研究,为关系人谋利益。
风险等级:
高
风险点:
指使或授意不如实上报民主测评和推荐结果,为关系人谋利益。
风险等级:
中
财务报销管理流程图
日常公用经费报销
领导审批
会计审核
会计签注列支渠道
出纳办理付款
风险点:
1、对购置办公设备,费用报销违规审批。
2、违规签批或授意经办人违规报销。
3、授意作假账。
风险等级:
中
风险点:
1、与报销人协作,故意通融报销单据的审核。
2、没有妥善保管票据,致使票据丢失,或私自销毁票据。
3、记账不规范,收支账目不清,弄虚作假。
风险等级:
低
现金存取保管工作流程图
按用款计划开具现金支票
领导审批
提取现金
安全妥善保管现金
准确支付现金
及时盘点现金
风险点:
1、挪用现金或公款私存。
2、备用金管理不规范,超限额存放现金,造成风险。
3、票据管理不规范,造成风险。
风险等级:
低
世行贷款项目管理流程图
土建招投标管理理
世行贷款项目管理
物资采购管理
培训相关业务知识
指导、监督检查项目执行情况
按规定程序向世行申报、批准调整内容
根据具体情况调整项目执行内容
按受世行专家的检查指导
在建项目绩效评价
按世行要求完成建设内容
接受审计部门的年度项目审计
财务管理
项目验收
项目前期准备
完工项目绩效评价
年度核对全省债务金额
风险点:
监督检查流于形式,为关系人谋利益。
风险等级:
中
世行贷款项目提款报账流程图
世行贷款项目提款报账管理
指导项目单位填制提款申请书
财务审核并办理提款报账申请
领导审批签字
向省财政厅申请报账
年度核对全省债务金额
编制财务报表
风险点:
未按世行项目管理要求审核报账材料,造成虚报、套报贷款资金现象发生。
风险等级:
低
世行贷款项目土建招标及提款报账
管理流程图
国际竞争性招标
世行贷款项目土建招标及提款报账管理
国内竞争性招标
指导项目单位编制招标文件
指导、监督省直项目单位
公开招标、专家评审
监督确定省直单位项目
中标商程序
审核土建工程申请
提款报账材料
监督检查项目工程进度
送交财务办理提款申请
邀请招标
风险点:
收受好处,泄露有关信息。
风险等级:
中
风险点:
选择与自己有利益关系的承包商。
风险等级:
中
风险点:
1、故意刁难中标单位或无原因超时办理。
2、未按世行项目管理规定程序和要求审核提款报账材料,造成虚报、套报贷款资金现象发生。
风险等级:
中
世行贷款项目货物招标及提款报账
管理流程图
国际竞争性招标
世行贷款项目货物招标及提款报账管理
国内竞争性招标
指导项目单位
编制招标文件
指导、监督省直项目单位
公开招标、专家评审
监督确定省直单位
中标商程序
审核货物采购申请报账资料
送交财务办理提款申请
询价采购
货比三家
风险点:
收受好处,泄露有关信息。
风险等级:
中
风险点:
选择与自己有利益关系的供货商。
风险等级:
中
风险点:
1、故意刁难中标单位或无原因超时办理。
2、未按世行项目管理规定程序和要求审核提款报账材料,造成虚报、套报贷款资金现象发生。
风险等级:
中
渔业基本建设项目管理流程图
渔业基本建设
项目管理
配合业务处室开展
项目监督检查
形成检查报告
风险点:
配合不力,不能有效地开展工作或工作不认真,形成不真实的检查报告,造成不良影响。
风险等级:
低
提交有关部门和领导
海洋与渔业重点项目管理流程图
海洋与渔业重点项目管理
协助办理项目合同签约
项目实施
组织项目检查监督
项目验收申请
组织项目验收
抽取专家
风险点:
工作不认真、不严格,形成不真实的检查报告,造成不良影响。
风险等级:
低
风险点:
不按规定程序抽取专家,为关系人谋利。
风险等级:
低
印章管理流程图
印章使用管理
使用印章人员填写
盖章登记表
领导审批
印章管理员确认无误盖章
存档备查
风险点:
1、不按制度规定管理、使用印章。
2、未经领导审批,私自盖章。
风险等级:
低
收文管理流程图
签收文件
整理登记、编号
办理传阅单并送领导
领导批示
根据批示分发办理
收回并定期整理
建立目录保管
督办
申请借阅或使用文件
办理审批手续
使用完毕,回收文件
归档
风险点:
1、不及时整理登记,造成文件丢失。
2、不及时送达领导审阅,造成工作延误。
风险等级:
低
风险点:
私自外借、复制、摘抄档案,造成不良影响。
风险等级:
低
档案管理流程图
收集、整理
分类、编号
录入档盒目录
编写档盒题名
保管
定期整理
归档
风险点:
未及时整理归档,造成档案丢失。
风险等级:
低
风险点:
未实行专柜保管,造成档案损坏。
风险等级:
低
物资采购管理流程图
材料录入归档
根据物资采购计划和工作需要提出的申请
分管领导签注意见
领导召开会议通过并审批
是否属省级政府采购项目
且在限额标准以上
省政府采购
中心招标采购
自行采购
办公设备采购选性价
比高的供应商供货
办理零星办公用品
采购
经办人员核实供货商家并督促按期保质供货
有关人员验收、签收
、
是
否
风险点:
1、询价不公开、不公正、不做市场调查,虚报价格、数量。
2、收受好处,不客观评价和选择供应商。
风险等级:
中
风险点:
不核实采购物品,以次充好。
风险等级:
中
风险点:
1、串通供货商,抬高商品价格,从中牟利。
2、私自增加采购数量,占为己有。
风险等级:
中
资产管理流程图
资产管理员登记造册
使用人办理借用
定期编制拟定报废资产明细表
资产管理员定期
检查管理
使用人提出更新报告
财务审核
分管领导审核
主管领导审批
财务核对入帐
采购人员通知资产管理人员(保管)
技术人员鉴定是否通过
资产管理经办确认
是
否
根据报废单价限额报上级主管部门审批
批准
不批准
材料归档
报废资产残值处置,残值收入入帐
风险点:
转移、占用重要资产。
风险等级:
中
风险点:
报废资产残值处置不公开、不公正,谋取私利。
风险等级:
中
公务接待管理流程图
领导指示安排公务接待
科室申请公务接待
分管领导审核
主管领导审批
安排公务接待
费用报销
风险点:
1、未经领导审批擅自接待来客。
2、超标准接待。
3、虚开、多开发票报销。
风险等级:
低
业务培训管理流程图
确定培训主题和内容
安排日期
分管领导审核
领导审批
下发文件
组织报到
专家授课
费用报销
确定参训对象和人数
安排培训
场所及食宿
资料整理归档
风险点:
违规收取费用或为关系人谋利益。
风险等级:
低
风险点:
虚开、多开发票报销。
风险等级:
低
车辆管理工作流程图
车辆集中停放
车辆正常
车辆维修保养
申请用车,领导审批
安排出车
车辆加油
结束用车,报销费用
提出申请,领导审批
维修厂预估金额
管理人员意见
分管领导审核
车辆进行维修保养
报销费用
领导审批
费用报销
风险点:
公车私用。
风险等级:
低
风险点:
不需维修申请维修或小故障大修理,车辆零件以次充好,与修理厂勾结虚开、多开维修发票。
风险等级:
中
风险点:
选择与自己有利益关系的车辆修理厂维修保养,谋取私利。
风险等级:
中
风险点:
利用公款为私车加油。
风险等级:
中
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- 世行 项目 业务 流程图 培训 课件