宾阳县陈平镇卫生院Word下载.docx

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支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

宾阳县陈平镇卫生院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

一、主要职能：

我院是一所医疗、预防、公共卫生和保健于一体的乡镇卫生院，担负着本镇辖区2.0万多人口医疗、预防和保健工作。

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。

积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

单位编制为27人、其中事业编制25人、工勤编制2人，现有在编在职工作人员18人，退休人员6人，临时聘用人员21人。

属事业差额拨款单位。

本单位由医务部、护理部、公卫科、财务科、院办等五个职能部门组成，科室分为医务科、中医科、医技科、护理科、公共卫生科、财务科等

宾阳县陈平镇卫生院2018年部门决算报表

上述报表详见附件（宾阳县陈平卫生院2018年度部门决算公开附表）。

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入483.32万元，其中本年收入443.55万元,较2017年度决算数增加98.35万元，增长20%，收入具体情况如下。

1.财政拨款收入184.95万元，占总收入38.2%，为宾阳县本级财政当年拨付的资金。

较2017年度决算数减少25.76万元，下降13.9%，主要原因是2017年追加以前度的非编人员养老保险。

2.事业收入258.61万元，占总收入53.5%，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2017年度决算数增加85.03万元，增长32.8%，主要原因是2018年新增了ＤＲ机，增加了医疗收入。

3.经营收入0万，占总收入0%，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，占总收入0%，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余39.77万元，2018年度结转和结余5.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数减少34.36万元，减少86%，主要原因是我院院内职工宿舍楼电路改造合同未到付款日期，结余资金到下年度使用。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

宾阳县陈平镇卫生院2018年度总支出483.32万元，其中本年支出477.917万元,较2017年度决算数增加98.35万元，增长）20%。

支出具体情况如下：

2018年增加支出新机制人员的职业年金支出。

（一）社会保障和就业支出（类）

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算2.4万元，按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为15.84万元，主要用于缴纳职工养老支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算13.97万元。

主要用于缴纳职工职业年金。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算275.74万元。

占总支出57%。

主要用于主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出预算10.74万元，主要用于村卫生公用支出等。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算97.55万元。

主要用于国家14项基本公共卫生支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出决算为4.9万元，主要用于日常重大公共卫生支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）决算支出为0.25万元，用于计划生育家庭养老照.

6、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出预算29.79万元主要用于院内地坪翻新及监控设备的购置。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出189.52万元，较2017年度决算数增加3.36万元，增加1.8 

%。

其中：

基本支出189.52万元，项目支出5.41万元。

宾阳县陈平镇卫生院2018年度一般公共预算支出年初预算为189.52万元，支出决算为189.52万元，完成年初预算的100 

工资福利支出121.9万元，完成年初预算的100%。

主要包括：

基本工资45.26万元、绩效工资15.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.84万元、职业年金13.97万元、公积金1.05万元、其他工资福利支出28.01万元、退休费生活补助2.4万元。

商品和服务支出55.23万元，完成年初预算的100%。

办公费30.03万元、印刷费19.11万元、电费1.14万元、其他商品和服务支出4.96万元。

其他资本性支出9.98万元，主要包括：

救护车购置9.98万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

宾阳县陈平镇卫生院2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

基本支出0万元，项目支出0万元。

宾阳县陈平镇卫生院2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

宾阳县陈平镇卫生院没有“一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费”的收入，也没有按排“一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费“的支出，故没有数据。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

宾阳县陈平镇卫生院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

宾阳县县陈平镇卫生院无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其中有两辆是用于医疗救护、一辆是公共卫生下乡用；

单位价值50万元以上通用设备台（套0）；

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

共涉及资金202.3万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对基本公共卫生1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出202.3万元。

从评价情况来看，对基本公共卫生15个管理项目以及艾滋病重大公共卫生项目的年初工作计划以及年终工作完成情况进行考评，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（比较理想），达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指宾阳县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。