冶金工程质量现场检查评分标准Word文档格式.docx
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100%
项目总体得分率=(各分项得分率×
各分项权重)之与
工程质量现场检查涉及工程质量管理、技术与质量保证资料管理、工程实体质量三个分项,其在项目总分中所占权重分别为20%、30%、50%。
1.2.2检查组根据工程项目受检专业得实际情况选择检查表,并确定受检工程检查表中不适用项目,须说明不适用得原因。
1.2.3现场检查评分,检查人员应与被检查单位得有关质量管理人员共同检查与确认。
1.2.4本标准(试行)检查表未列项目,检查中具备检查条件得按照国家与行业标准进行抽查,并予以评价。
1、3附则
2.质量体系运行与冶金工程管理检查评分表
1.3.1本标准(试行)由冶金工业工程质量监督总站负责解释。
冶金工程项目质量管理检查评分表
表2.0.1
考核内容
考核目标
分值标准
标准分
扣分
实得分
1.质量目标完成情况
实现分部、分项工程质量一次验收合格率100%。
未实现分部、分项工程质量一次验收合格率100%扣10分。
10分
2.质量目标与计划管理
制定明确得质量目标与计划,质量目标与计划分解到位。
1、未制定质量目标或计划扣5分;
2、无分解目标或计划扣5分;
3.质量机构、人员管理与质量管理制度
工程项目质量机构设置健全,人员配备符合相关规定要求,质量管理制度建立健全。
1、工程项目质量机构不健全扣2分;
2、质量管理人员配备不齐扣1分;
3、出现无证上岗扣1分;
4、无质量管理办法等质量管理制度扣1分。
5分
4、质量责任制
岗位质量责任明确,质量责任追究与奖惩制度建立健全。
1、未明确各岗位质量责任扣5分;
2、质量责任追究与奖惩制度不健全扣5分。
10分
5、质量检查与整改
质量检查制度建立健全,执行到位,定期进行专业性与综合性得质量大检查,有完整得质量检查记录,对事故隐患及时处理,落实整改措施。
1、未制定质量检查制度扣3分;
2、未定期检查扣5分;
3、检查与整改记录不全扣2分/项;
4、隐患整改未合格扣2分/项。
15分
6、分包单位管理
将分包单位纳入质量体系运行;
制定分包单位质量管理办法;
对分包单位得考核评价;
定期开展对分包单位得质量检查。
1、未对分包单位技术文件进行审核扣5分;
2、未制定质量管理办法及考核办法扣5分;
3、质量目标无考核扣5分;
4、质量检查无记录5、记录不全扣3分。
20分
7、质量事故调查、处理及事故情况上报
发生一般及以上质量事故,项目负责人要及时到达事故现场进行调查、分析、处理。
要立即向本企业负责人报告事故情况。
1、项目负责人未及时到达事故现场扣2分;
2、未按规定及时报告本企业负责人扣3分。
5分
8、重大技术质量文件编制审批
建立施工组织设计编制、审批制度与重大专项方案专家论证制度。
1、施工组织设计编制、审批程序不全扣5分;
2、重大危险性专项方案编制、审批程序不全扣5分。
10分
9、宣传与培训
定期对质量管理人员进行培训,持证上岗。
做好日常质量宣传工作,认真组织开展质量专项宣传活动、“质量月”等活动。
1、质量管理人员无继续教育、培训记录扣2分;
2、无质量活动布置,质量专项活动无总结扣3分。
10、贯彻落实上级质量工作情况
按上级要求组织开展质量管理、检查活动,落实上级各项质量工作。
1、在落实上级质量工作方面无执行与落实记录与总结扣5分;
2、未按要求及时上报有关材料得扣5分。
总分:
100分
总体标准分:
总体实得分:
得分率:
%
3.技术与质量保证资料管理检查评分表
3.0.1工业项目土建工程技术资料检查表
受检单位:
受检项目 检查人 日期 表 3.0.1
序号
检查内容与打分标准
土建工程
1
开工报告:
审批手续不齐全得扣2分,无开工报告得扣6分。
6
2
施工组织设计、施工方案:
内容存在问题得扣2分,内部审批手续不全得扣6分。
6
3
方案交底(2分),分项工程技术交底(2分):
内容针对性差得扣2分,双方签字不全得扣4分。
4
4
图纸会审:
记录不全得扣2分,一份没有得扣4分。
5
地基处理(强夯、桩基):
没有施工记录得扣2分,存在检验不合格桩得每根扣1分,没有检测报告得扣4分。
4
6
工程定位测量:
缺定位测量记录得扣4分。
4
7
基槽及各层放线测量及复测记录:
缺一层扣1分,缺3层以上得扣4分。
8
沉降观测记录:
对沉降观测记录进行检查,少测一次扣1分,一次不测得扣4分。
4
9
土方开挖:
没有施工方案得扣2分,没有测量记录得扣2分。
4
10
基坑护壁:
无基坑支护计算书得扣2分,无基坑支护方案得扣2分。
11
地基验槽:
参加验槽部门签字盖章不全得扣1分,验槽记录填写内容不全得扣1分,无隐蔽验工程收记录得扣4分。
12
回填土:
没有见证取样得扣1分,没有取样点位示意图得扣1分,没有干密度试验报告得扣2分。
13
各种涂料,保温材料,砼预制构件,门、窗,轻质隔墙等物资:
无出厂质量证明文件得,缺一份扣1分,某种材料一份没有得扣2分。
14
商品砼搅拌站应提供得质量证明文件:
①砼出厂合格证,②砼配合比,③水泥出厂合格证及复检报告,④砂子复检报告,⑤碎(卵)石复检报告⑥外加剂产品合格证及复检报告⑦掺合料复检报告,⑧砼开盘鉴定,⑨砼抗压强度检验报告,⑩砼试块强度统计,⑾砼塌落度检测记录。
以上资料按地方标准要求收集,每缺1份扣1分。
15
现场砼施工应提供以下资料:
①砼试块制作台账(包括防水砼试块与同条件养护砼试块),②砼抗压强度报告(包括防水砼试块与同条件养护砼试块),③砼浇筑施工记录,④砼塌落度检测记录,⑤砼试块强度统计、评定记录,⑥同条件养护砼试块(600℃/天)温度记录,⑦有冬季施工或大体积砼施工得项目应提供砼测温记录。
以上资料每缺1份扣1分。
16
现场自行搅拌得砼,砂浆应提供下列资料:
⑴砼配合比,⑵砂浆配合比,⑶水泥出厂合格证及复检报告,⑷砂子复检报告⑸碎(卵石复检报告,⑹外加剂产品合格证及复检报告⑺掺合料复检报告,⑻砼抗压强度检验报告,⑼砂浆抗压强度检验报告,⑽砼试块强度统计、评定记录,⑾砂浆抗压强度统计、评定记录。
以上资料每缺一份扣1分。
6
17
钢筋、钢筋连接件,粘土砖、各类砌块、防水材料,建筑饰面砖等材料除必须有得合格证外,还应进行复检。
以上材料合格证与复检报告缺一不可,每缺一项扣1分。
4
18
构造柱钢筋植筋:
缺拉拔试验记录得扣2分,缺植筋胶合格证得扣2分。
19
隐蔽工程验收:
所有应该隐蔽得工程必须做隐蔽工程验收记录,每缺一项扣1分,缺3项以上得扣4分。
20
防水工程:
所有浴卫间,屋面防水均应做蓄水试验,没有蓄水试验记录得,每缺一层扣1分,缺3层以上得扣6分。
21
塑钢窗工程:
所用塑钢窗均应做三性试验,没有做得扣4分。
22
检验批:
抽查10份以上,填写项目不正确、数据不真实得,发现一份扣1分。
总体标准分:
得分率:
%
3.0.2 钢结构工程技术资料质量检查表
受检项目 检查人 日期 表3.0.2
开工报告:
审批手续不齐全得扣2分,无开工报告得扣5分
施工方案(5分),专项方案(5分):
内容存在问题得扣3分,内部审批手续不全得扣5分。
施工方案交底(3分),分项工程技术交底(2分):
内容针对性差得扣2分,双方签字不全得扣2分。
图纸会审、自审:
图纸自审记录不全得扣3分,一份没有得扣5分
钢材合格证(3分),钢构件出厂合格证(2分):
不全得扣2分,没有得扣2分,不符合设计要求得视为没有。
钢材复验:
没有按要求按批次送有相关资质实验室进行复验得扣5分,复验但没有及时收集整理实验报告得扣2分。
5
油漆、焊接材料、连接螺栓得合格证:
缺一份扣1分,没有得扣5分,不符合设计要求得视为没有。
焊接工艺评定材料覆盖面不够得每缺一项扣1分,没有焊接工艺评定得扣5分。
焊工就是否经考试合格取得上岗证书(安全操作证与焊工合格证),且在认可范围内施焊:
不能提供焊工证得扣5分,焊工证与实际施焊人数不符得扣3分。
10
探伤人员资格证,没有资质得扣5分,一二级焊缝探伤报告得数量、部位不符合设计及规范要求与无第三方检测报告得扣3分。
11
焊接工艺参数记录:
没有焊接工艺参数记录得扣5分,不规范得扣3分。
焊接材料使用:
没有烘干温度与时间记录得扣3分,没有发放记录得扣2分。
13
焊接检验用得量具、仪器:
就是否经有相应资质得检定部门得检定,没有按期进行检定得扣5分,没有及时更新检定标识得扣1分。
厚板焊接时得焊前预热情况:
就是否按规定温度预热、测温方法、预热记录,没有预热记录得扣5分,记录不规范得扣2分。
隐蔽工程验收:
所有应该隐蔽得工程必须做隐蔽工程验收记录,每缺一项扣1分,缺3项以上得扣5分。
16
构件安装前就是否进行了工序交接,并进行复测:
没有交接记录得扣2分,没有复测记录得扣3分。
17
高强螺栓连接副复验与抗滑移系数试验:
没有按要求进行试验得扣5分,没有及时收集试验报告得扣2分。
特殊工序(关键工序):
没有进行识别得扣3分,没有制定其控制措施得扣2分。
没有专业工序交接,没有测量复测记录得,每缺一项扣2分。
%
工业项目管道、给排水、采暖工程、通风、空调技术资料质量检查表
受检单位:
受检项目 检查人 日期 表3.0.3
工业管道
施工方案、技术交底:
内容针对性差得扣3分,双方签字不全得扣2分,没有施工方案与技术交底得扣5分。
板材、管材、阀门、设备、油漆、焊接材料、连接螺栓合格证及阀门安装前试压-试验记录就是否收集齐全,缺1个扣1分,记录中填写不规范每份扣1分。
压力管道报验资料、安装前得工序交接单、测量及测量复测记录、管道制作检查记录、管道安装检查记录,管道焊接记录(有无损检测要求得填写)、管道热处理报告、氧气等介质管道酸洗、脱脂、钝化记录、支吊架安装记录、管道补偿装置安装记录,管道防腐绝热施工检查记录、设备安装检查记录,管道系统施压记录、管道吹扫与清洗记录、设备试运行记录、隐蔽验收记录及图示与竣工系统图示说明、无损检测报告、阀门复检报告、焊接工艺评定、焊工资格证书,缺一份扣2分,10份以上扣15分。
15
抽查10份以上,填写项目不正确、数据不真实得,每发现一份扣1分发现3份以上得扣5分。
分项工程检查记录,检查完成得分项就是否及时将检查记录上报,不及时扣3分,记录内容不能反映分项主控与一般项得扣2分。
工业给排水、采暖工程
内容针对性差得扣3分,双方签字不全得扣2分,没有施工方案与技术交底得扣5分。
管材、阀门、散热器、保温材料、给排水附属设备、卫生器具等合格证、阀门安装前试压记录就是否收集齐全,缺1个扣1分,记录中填写不规范每份扣1分,3份以上不规范扣5分。
5
8
室外管道沟槽开挖、标高检查记录、室内管道安装、标高检查记录,排水管道坡度检查测量记录、室外埋地管道回填夯实记录,每缺一份扣1分。
承压管道系统与设备及阀门水压试验记录、排水管道灌水、通球及通水记录、雨水管道灌水及通水试验记录、给水管道通水试验及冲洗消毒记录、卫生器具通水试验,具有溢流功能得器具得满水试验、采暖系统冲洗及测试、地漏地面清扫口排水试验记录、(消火栓系统测试)散热器强度及严密性试验记录、设备试运行记录、设备安装记录、防腐绝热施工检查记录、隐蔽验收记录、缺一份扣2分,缺3份以上得扣10分,内容填写不规范得每发现1份扣1分,发现5份以上得扣10分。
10
抽查10份以上,填写项目不正确、数据不真实得,每发现一份扣1分,发现3分以上得扣5分。
通风、空调工程
11
施工方案、技术交底:
内容针对性差得扣3分,双方签字不全得扣2分,没有施工方案与技术交底得扣5分。
板材、密封材料、管材、阀门、保温材料、设备等合格证、阀门安装前试压记录就是否收集齐全,缺1个扣1分,1记录中填写不规范每份扣1分。
管道安装、标高检查记录,制冷管道坡度检查测量记录、吊架支架检查记录,缺一份扣1分,10份以上扣10分。
空调管道系统与设备及阀门水压试验记录、风管漏光试验记录、设备试运行记录、设备安装记录、防腐绝热施工检查记录、隐蔽验收记录、缺一份扣1分,内容填写不规范得每发现1份扣1分。
15
检验批:
抽查10份以上,填写项目不正确、数据不真实得,每发现一份扣1分,发现3分以上得扣5分。
100分
总体实得分:
%
机械工程技术资料质量检查表
受检项目 检查人 日期 表3.0.4
设备及管道工程
施工组织设计,施工方案:
内容存在问题得扣1分,没有得或内部审批手续不全得扣6分。
方案交底(5分)技术交底(5分):
内容针对性差得发现一处扣1分,没有得或双方签字不全得扣5分。
图纸会审、自审:
图纸自审记录不全得扣1分,一份没有得扣6分
设计变更、工程洽商单、材料、零部件、设备代用审批单:
不全得缺一项扣1分,一份没有得扣6分。
按施工图并依据测量控制网绘制中心标板及标高基准点布置图:
没有得扣5分。
工序交接记录不规范得,发现一项扣1分,没有工序交接、中间交接检验记录得缺1份扣2分。
原材料、产品得检(试)验记录、报告:
送检不及时扣1分,没送检得扣5分。
设备、主要材料合格证:
缺1份扣1分。
所有应该隐蔽得工程必须做隐蔽工程验收记录,每缺一项扣1分。
12
主要设备沉降观测记录:
设备强度试验、密闭性试验记录;
系统清洗、灌水、通水、通球试验记录;
脱脂检验记录;
阀门检验记录:
每发现缺一项扣1分。
14
测量及复测记录:
不全得缺一项扣1分,一份没有得扣5分。
15
特种设备安装告知:
16
特种设备人员操作证、焊工证:
缺一个扣1分,一份没有得扣5分。
分项分部工程安装质量检查、评定记录:
发现有没随工程实体同步报验得或报验数量较少扣1分。
单位工程验收记录、单位工程质量观感评定、交工验收报告、竣工报告及竣工验收交接证书:
不全得缺一项扣1分,验收单位签字盖章不齐全得扣2分,单位工程完工后不及时组织验收得扣5分。
%
电气工程技术资料质量检查表
受检项目 检查人 日期 表3.0.5
电气工程
施工组织设计,施工方案:
内容存在问题得扣2分,没有得或内部审批手续不全得扣10分。
工程技术交底:
内容针对性差得发现一处扣1分,没有得或双方签字不全得扣5分。
图纸自审记录不全得扣1分,一份没有得扣5分。
设计变更、工程更改洽商单、材料零部件、设备代用审批单:
每发现缺一项扣1分。
设备、主要材料、成品、半成品应有合格证:
不全得缺一项扣1分。
仪表单体调校、调试、整定记录,仪表交接记录、仪表检测系统调节记录,绝缘、接地电阻测试记录,开关、绝缘子试验记录,电力电缆实验记录,电容器、互感器试验记录,金属氧化锌避雷器试验记录,油、真空断路器、六氟化硫电器试验记录,悬式、支柱绝缘子试验记录,继电保护试验记录、变压器试验记录,发现每缺一项扣1分。
隐蔽工程验收记录:
所有应该隐蔽得工程必须做隐蔽工程验收记录,每缺一项扣1分。
工序交接记录:
发现缺一项扣1分。
照明系统全负荷运行记录,缺1份扣1分。
电气设备试运转记录:
11
分项分部工程安装质量检查、评定记录:
没随工程实体同步报验得或报验较少得扣1分。
12
单位工程验收记录、单位工程质量观感评定、交工验收报告:
不全得缺一项扣1分,验收单位签字盖章不齐全得扣1分,单位工程完工后不及时组织验收得扣5分。
竣工报告及工程竣工验收交接证书:
3.0.6 炉窑砌筑工程技术资料质量检查表
受检项目 检查人 日期 表3.0.6
炉窑砌筑工程
1
内容存在问题得扣3分,内部审批手续不全得扣5分。
2
方案交底(5分)工程技术交底(5分):
内容针对性差得扣3分,双方签字不全得扣5分。
图纸自审记录不全得扣3分,一份没有得扣10分。
工序交接记录不全得扣3分,没有得扣10分。
工程定位测量:
缺测量记录及复测记录得扣3分,未有测量记录得扣10分。
有隐蔽工程但无记录得缺一份扣1分,全部没有得扣10分。
耐火材料合格证不全得扣3分,没有得扣10分。
检验批、分项、分部工程质量验收资料:
抽查5份以上,填写项目不正确、数据不真实得,扣3分,没有得扣10分。
总分:
100分
%
4、工程实体质量检查评分表
4.0.1 工业项目土建工程实体质量检查表
受检项目 检查人 日期 表4.0.1
基础、结构及脚手架工程
砼表面平整,无蜂窝、孔洞、露筋、夹渣、疏松等外观质量缺陷,检查10处,每发现一处扣1分。
10
埋件位置不准确、里出外进,模板对拉螺栓孔封闭不规范,每发现一处扣1分。
3
防水砼有渗漏得,每发现一处扣1分,渗漏严重得扣10分。
设备基础中心线超出允许误差,每超差一点扣1分。
预埋螺栓位置及标高各检查10点,每超差一点扣1分。
钢筋同一截面接头率超过规范要求得,箍筋弯钩达不到设计要求得,每发现1处得扣1分。
7
钢筋连接达不到规范要求得,每发现1处扣1分。
地下室防水砼以及主体结构砼回弹强度值达不到设计强度得扣10分。
9
钢筋位移超出保护层得,每发现1处扣2分。
钢筋间距误差超过规范要求得,每发现1处扣分,钢筋用错材料或存在偷工减料得扣10分。
标养室或标养箱温湿度控制不规范得,扣2分,在现场养护得标养试
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